杜集区朔里镇卫生院2022年度部门决算公开情况说明

2022年部门决算公开目录

第一部分 杜集区朔里镇卫生院2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区朔里镇卫生院2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区朔里镇卫生院2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2022年度基本公共卫生服务项目支出绩效自评表及基本公共卫生服务项目绩效评价报告

杜集区朔里镇卫生院2022年度部门决算情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区卫生和计划生育相关法律法规，做好疾病预防控制及妇幼保健工作，同时负责辖区内卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，并为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治，院前急救；常见病多发病的护理；恢复期病人康复治疗与护理；妇幼保健，健康教育，计划免疫，承担上级交办的其他工作任务。

（二） 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、使用制度，担上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，杜集区朔里镇卫生院2022年度部门预算包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

从决算单位构成看，杜集区朔里镇卫生院2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区朔里镇卫生院2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计1676.43万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1676.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收入减少804.04万元，下降32.41%，支出减少804.04万元，下降32.41%；主要原因：一是2021年有专项债收入，2022年没有专专项债收入；二是2021年包含坡里卫生院数据。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计1550.96万元，其中：财政拨款收入1231.76万元，占79.42%；事业收入315.49万元，占20.34%；上级补助收入3.71万元，占0.24%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计1591.64万元，其中：基本支出1200.88万元，占75.45%；项目支出390.76万元，占24.55%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1249.52万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1249.52万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收入减少792.85万元，下降38.82%，财政拨款支出减少792.85万元，下降38.82%，主要原因：一是2021年包括专项债收入和支出；二是2021年包含坡里卫生院数据。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1239.52万元，占本年支出的73.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少792.85万元，下降38.82%。主要原因一是2021年包括专项债收入。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1239.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208类）支出111.75万元，占9.02%；卫生健康支出（210类）支出958.98万元，占77.36%；住房保障（221类）支出168.79万元，占13.62%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1289.58万元，支出决算为1239.52万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:一是受疫情影响，部分工作无法开展。二是压减运行经费开支，其中:基本支出848.76万元，占68.47%；项目支出390.76万元，占31.53%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）事业单位离退休（2080502项）年初预算为10.6万元，支出决算为15万元，完成年初预算的141.51%，决算数大于预算数的主要原因是2022年发放退休人员规范性补贴。

（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算为70.51万元，支出决算为62.84万元，完成年初预算的89.12%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

（3）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。年初预算为35.25万元，支出决算为31.10万元，完成年初预算的88.23%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

（4）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支（2089999项）年初预算为4.3万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的65.12%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

（5）卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务支出（2100199类）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算无项目功能科目。

（6）卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）年初预算为0万元，支出决算为519.92万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算无项目功能科目。

（7）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）年初预算为0万元，支出决算为347.07万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算无项目功能科目。

（8）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）其他公共卫生支出（2100499项）年初预算为0万元，支出决算为43.19万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算无项目功能科目。

（9）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）年初预算为37万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的90.24%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

（10）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）年初预算为16.58万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的89.99%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

（11）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）年初预算为78.16万元，支出决算为78.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（12）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）提租补贴（2210202项）年初预算为32.56万元，支出决算为61.56万元，完成年初预算的189%，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初发放职工提租补贴。

（13）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）购房补贴（2210203项）年初预算为32.56万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的89.28%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出848.76万元，其中：人员经费762.61万元，主要包括:基本工资211.09万元、津贴补贴128.08万元、绩效工资192.56万元、机关事业单位基本养老保险费52.45万元、职业年金缴费25.91万元、职工基本医疗保险缴费27.92万元、公务员医疗补助缴费12.47万元、其他社会保障缴费2.4万元、住房公积金78.16万元、医疗费11.65万元、其他工资福利支出5万元，对个人和家庭的补助支出14.92万元；主要包括：退休费10.55万元、生活补助4.36万元、主要包括公用经费86.15万元，专用材料费81.7万元、其他商品服务支出4.45万元。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

杜集区朔里镇卫生院2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。

注“杜集区朔里镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

杜集区朔里镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

注“朔里镇卫生院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2022年度，杜集区朔里镇卫生院非参公事业单位机关运行经费为0。

2、政府采购支出情况。

2022年度，杜集区朔里镇卫生院政府采购支出总额32万元，其中：政府采购货物支出31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的1.88%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区朔里镇卫生院共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他用车4辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及财政资金390.76万元，占财政项目预算总额的100%。其中优级项目12个，均达到预期目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了经济效益、社会效益，具体是2022年度杜集区朔里镇卫生院整体运转有序正常，人员支出达到保障，项目支出合理合规，充分发挥卫生院职能，财政收入指标达到预期，卫生院系统稳定和谐，经济有序进行，各项经费保障有效实施。但也存在部分项目支出不及时、绩效指标未完善等情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

杜集区朔里镇卫生院在2022年度部门决算中公开“基本公共卫生服务项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为390.26万元。主要产出和效果：通过项目实施，杜集区朔里镇卫生院按照资金使用要求使用，按时完成项目指标，项目资金使用符合专款专用的规定、合理使用并列支。

详见“附件：2022年度基本公共卫生服务项目支出绩效自评表及基本公共卫生服务项目绩效评价报告

（3）部门评价结果。

详见“附件：2022年度基本公共卫生服务项目支出绩效自评表及基本公共卫生服务项目绩效评价报告

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杜集区朔里镇卫生院2022年部门决算公开报表

附件：2022年度项目支出绩效自评表项目绩效评价报告.rar