杜集区文化旅游体育局2025年部门项目预算绩效

杜集区文旅体局2025年部门项目预算绩效

一、暖民心“快乐健身行动”经费项目

（一）立项依据：响应暖民心工程部署，解决28个小区及10个行政村健身设施老化、配置不足问题，满足群众健身需求，推动全民健身氛围形成。

（二）预算安排：预计46万元

（三）绩效目标：完成28个小区+10个行政村健身设施维修改造与配建；组织20000人参与体育赛事、4000人参加快乐健身培训；支出进度与工作完成率达标，成本不超预算；形成全民健身氛围，群众满意率90%以上。

二、十五分钟健身圈建设经费项目

（一）立项依据：落实“十五分钟便民生活圈”建设要求，补齐14个体育场地健身器材短板，提升群众就近健身便利性。

（二）预算安排：预计42万元（14个场地，每个场地约3万元）

（三）绩效目标：完成14个体育场地健身器材采购与配置；支出进度与工作完成率达标，成本不超预算；助力形成全民健身氛围，群众满意率90%以上。

三、十五分钟阅读圈建设项目

（一）立项依据：推进公共文化服务均等化，构建“十五分钟阅读圈”，通过新建阅读点与智慧化配置，满足群众就近阅读与文化获取需求。

（二）预算安排：预计176万元，其中自助办证借还机35万元、智慧图书管理服务系统20万元、智能监控系统15万元、205万册图书100万元。

（三）绩效目标：新建4个阅读点（每个约34万元），完成智慧系统（办证借还机、管理系统、监控系统）与图书采购；支出进度与工作完成率达标，成本不超预算；构建智慧图书馆体系，形成全民阅读氛围，群众满意率90%以上。

四、党建活动经费

（一）立项依据：落实党支部年度党建工作要求，通过开展系列活动强化党员教育管理，提升党支部凝聚力与党员素质。

（二）预算安排：1万元左右

（三）绩效目标：完成年度党支部党员系列活动（含七一党建活动）；开展党员警示教育与党史学习教育；支出进度与工作完成率达标，成本不超预算；提高党支部党员素质，群众满意率90%以上。

五、旅游工作经费

（一）立项依据：推进年度旅游发展规划落地，通过宣传推广与项目指导，助力全区文旅产业转型升级，提升区域旅游竞争力。

（二）预算安排：10万元左右

（三）绩效目标：完成年度旅游工作宣传与文旅项目推进任务；指导旅游项目发展；支出进度与工作完成率达标，成本不超预算；推动全区文旅产业发展，群众满意率90%以上。

六、应急广播运维经费

（一）立项依据：保障全区应急广播系统稳定运行，确保应急事件、政策通知等信息及时传递，提升基层应急预警与信息发布能力。

（二）预算安排：32.58万元

（三）绩效目标：完成应急广播系统建设、维修与全年运行维护；做好全区应急事项通知宣传全覆盖；支出进度与工作完成率达标，成本不超预算；保障应急信息高效传递，群众满意率90%以上。

七、南山汉文化博物馆经费

（一）立项依据：保障南山汉文化博物馆正常运营，通过维修、装配与宣传，保护汉文化遗产，提升博物馆公共文化服务能力。

（二）预算安排：45万元左右

（三）绩效目标：完成博物馆年度运营维护（含维修、装配）；做好年度接待与文化宣传工作；支出进度与工作完成率达标，成本不超预算；传承汉文化，群众满意率90%以上。

八、文化资源共享工程杜集支中心运转经费

（一）立项依据：保障文化资源共享工程落地，通过信息网站运行与资源整合，实现文化资源高效共享，丰富群众文化获取渠道。

（二）预算安排：10万元左右

（三）绩效目标：完成年度文化资源共享信息网站稳定运行；推进信息共享与艺术创作生产展演网上事项办理；支出进度与工作完成率达标，成本不超预算；实现文化资源高效共享，群众满意率90%以上。

九、第十二届群众文化艺术节及艺术创作生产展演经费

（一）立项依据：丰富群众精神文化生活，通过举办文化艺术节与公益展演，推动群众文化艺术发展，提升公共文化服务水平。

（二）预算安排：15万元左右

（三）绩效目标：举办第十二届群众文化艺术节，开展多场群众文化艺术活动；完成送戏下乡与电影放映任务；支出进度与工作完成率达标，成本不超预算；丰富群众文化生活，群众满意率90%以上。

十、非遗保护工作经费

（一）立项依据：落实非遗保护工作要求，通过对非遗物品、地址的保护与宣传，传承地方非物质文化遗产，提升非遗影响力。

（二）预算安排：2万元左右

（三）绩效目标：完成年度非遗保护任务（含非遗物品保护、非遗地址维护、非遗宣传）；支出进度与工作完成率达标，成本不超预算；传承地方非遗文化，群众满意率90%以上。

十一、广播电视及新闻出版工作经费

（一）立项依据：适应广播电视行业发展需求，通过成立新部门与推进宣传出版工作，完善区域广播电视与新闻出版体系，强化政策宣传能力。

（二）预算安排：2万元左右

（三）绩效目标：成立广播电视新部门；完成年度广播新闻宣传出版工作；保障日常广播新闻出版办公需求；支出进度与工作完成率达标，成本不超预算；完善宣传体系，群众满意率90%以上。

十二、文物保护工作经费

（一）立项依据：落实文物保护法律法规，通过年度挖掘、日常维修与保护，守护区域文物资源，传承历史文化遗产。

（二）预算安排：10万元左右

（三）绩效目标：完成年度文物挖掘任务与日常维修保护工作；保障文物维护日常经费需求；支出进度与工作完成率达标，成本不超预算；保护历史文物资源，群众满意率90%以上。

十三、三级联赛工作经费

（一）立项依据：推进年度体育赛事普及，通过村级文化站组织三级联赛，丰富基层体育活动，推动全民健身与体育强区建设。

（二）预算安排：10万元左右

（三）绩效目标：完成年度体育赛事与体育活动场次任务；指导村级文化站开展三级联赛活动；支出进度与工作完成率达标，成本不超预算；活跃基层体育氛围，群众满意率90%以上。

十四、体育强区工作经费

（一）立项依据：落实市级体育强区建设任务，通过体育场地与器材维护、健身活动推广，夯实体育强区基础，提升群众体育参与度。

（二）预算安排：10万元左右

（三）绩效目标：完成市级下达的体育强区建设任务；加强体育场地与健身器材维护维修；推广全民健身活动，营造人人参与的体育氛围；支出进度与工作完成率达标，成本不超预算；助力体育强区建设，群众满意率90%以上。

十五、农村老放映员工龄补助

（一）立项依据：落实人社局关于“五老”人员服务的工作要求，通过工龄补助发放，保障农村老放映员合法权益，体现政策关怀。

（二）预算安排：6万元左右

（三）绩效目标：按照人社局文件要求与“五老”人员工龄标准，按月完成工龄补助足额发放；支出进度符合月度时间要求；严格按政策执行，成本不超预算；保障农村老放映员权益，群众满意率90%以上。