杜集区文旅体局2025年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的方针政策及法律法规；研究拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的发展规划并组织实施；规划指导管理全区公共文化旅游体育设施建设。

2、负责拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育管理实施细则和管理办法并组织实施。

3、管理全区文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产，

扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全区性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务体系建设；指导基层文化建设；综合管理全区公共图书馆事业；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及。

4、综合管理文物、博物事业；负责全区文物资源调查；

配合市文物部门保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作；承担文物行政执法督查职责，依法监督管理文物市场；指导全区文物和博物馆业务工作。

5、负责文化旅游体育部门行政许可事项的咨询、受理、

审核、反馈与组织协调等工作；负责全区旅游体育市场综合执法工作，依法查处违法、违规行为。

6、监管全区广播影视节目、卫星电视节目收录等；管理全区电影市场；组织推进广播电影电视领域的公共服务，扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

7、组织推进新闻出版领域的公共服务，对出版物及数字出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理。

8、培育和完善旅游市场，组织全区旅游资源普查和旅游统计；组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动，组织指导重要旅游产品和旅游商品开发；贯彻实施国家关于出国游、出境游的相关政策；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益。

9、 负责推行全民健身计划，监督执行国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责公共体育设施监管；推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务；组织全区性及重大体育竞赛，加强竞技体育人才体系建设；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

10、管理直属事业单位；指导相关行业协会、学会等

社团组织的业务活动。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，杜集区文化旅游体育局2025年度部门预算包括局（委）本级预算和局（委）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

第二部分 2025年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区文化旅游体育局2025年收支总预算428.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出267.7万元，占62.53%；社会保障和就业支出123.84万元，占28.93%；卫生健康支出11.77万元，占2.75%；住房保障支出24.82万元，占5.8%。

二、关于2025年收入总表的说明

杜集区文化旅游体育局2025年收入预算428.12万元，其中，本年收入428.12万元。

本年收入428.12万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4218.12万元，占100%，比2024年预算增加81.5万元，增长23.51%，主要是人员增加；政府性基金预算拨款收入00万元，占00%，比2024年预算增加（减少）00万元，增长（下降）00%，财政专户管理资金收入00万元，占00%，比2024年预算增加（减少）00万元，增长（下降）00%。

三、关于2025年支出总表的说明

杜集区文化旅游体育局2025年支出预算428.12万元，比2024年预算增加81.5万元，增长23.51%，主要是人员增加。其中，基本支出341.97万元，占79.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出86.15万元，占20.12%，主要日常开支。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

杜集区文化旅游体育局2025年财政拨款收支预算428.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款428.12万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入428.12万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出267.7万元，占62.53%；社会保障和就业支出123.84万元，占28.93%；卫生健康支出11.77万元，占2.75%；住房保障支出24.82万元，占5.8%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区文化旅游体育局2025年一般公共预算支出428.12万元，比2024年预算增加81.5万元，增长23.51%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出00万元，占00%；文化旅游体育与传媒支出267.7万元，占62.53%；社会保障和就业支出123.84万元，占28.93%；卫生健康支出11.77万元，占2.75%；住房保障支出24.82万元，占5.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出267.7万元，占62.53%，比2024年预算减少20.47万元，下降7.1%。

2.社会保障和就业支出123.84万元，占28.93%，比2024年预算减少0.43万元，下降1.49%，主要是减少开支。

3.卫生健康支出11.77万元，占2.75%，比2024年预算增加4.28万元，增加57.14%，主要人员增加。

4.住房保障支出24.82万元，占5.81%，比2024年预算减少14.79万元，下降71.8%，主要是节约减少开支。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区文化旅游体育局2025年一般公共预算基本支出341.97万元，其中，人员经费326.75万元，公用经费15.22万元。

（一）人员经费326.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.22万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

杜集区文化旅游体育局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区文化旅游体育局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

杜集区文化旅游体育局2025年预算共安排项目支出86.15万元，比2024年预算减少37.43万元，下降30.29%，主要是节约减少开支。主要包括：本年财政拨款安排86.15万元（其中，一般公共预算拨款安排86.15万元，政府性基金预算拨款安排00万元），财政专户管理资金安排00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

杜集区文化旅游体育局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

杜集区文化旅游体育局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、第十四届群众文化艺术节经费项目。

（1）项目概述。完成群众文化艺术活动和开展公益群众文化艺术展演，年度开展多场群众文化艺术活动

（2）项目内容。完成群众文化艺术活动和开展公益群众文化艺术展演，年度开展多场群众文化艺术活动

（3）绩效目标。

（二）机关运行经费。

杜集区文化旅游体育局2025年机关运行经费财政拨款预算15.22万元，比2024年预算增加1.56万元，增长11.42%。

（三）政府采购情况。

杜集区文化旅游体育局2025年政府采购预算00万元。其中：政府采购货物预算00万元，政府采购工程预算00万元，政府采购服务预算00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杜集区文化旅游体育局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费00万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费00万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。