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号: 003088087/202409-00014 信息分类: 本部门决算
内容分类: 文化、广电、新闻出版 发布日期: 2024-09-19
发布机构: 杜集区文化旅游体育局 成文日期:
称: 杜集区文化旅游体育局2023年度部门决算
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杜集区文化旅游体育局2023年度部门决算

来源:杜集区文化旅游体育局  发布时间:2024-09-19 16:52 文字大小:[    ] 背景色:       

杜集区文化旅游体育局2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2023年部门决算公开目录

 

第一部分 杜集区文化旅游体育局2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区文化旅游体育局2023年度部门决算说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(九)其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区文化旅游体育局2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

 

 

杜集区文化旅游体育局2023度部门决算情况

 

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的方针政策及法律法规;研究拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的发展规划并组织实施;规划指导管理全区公共文化旅游体育设施建设。

2、负责拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育管理实施细则和管理办法并组织实施。

3、管理全区文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产,

扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;管理全区性重大文化活动和艺术演出活动;推进公共文化服务体系建设;指导基层文化建设;综合管理全区公共图书馆事业;拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及。

4、综合管理文物、博物事业;负责全区文物资源调查;

配合市文物部门保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作;承担文物行政执法督查职责,依法监督管理文物市场;指导全区文物和博物馆业务工作。

5、负责文化旅游体育部门行政许可事项的咨询、受理、

审核、反馈与组织协调等工作;负责全区旅游体育市场综合执法工作,依法查处违法、违规行为。

6、监管全区广播影视节目、卫星电视节目收录等;管理全区电影市场;组织推进广播电影电视领域的公共服务,扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

7、组织推进新闻出版领域的公共服务,对出版物及数字出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理。

8、培育和完善旅游市场,组织全区旅游资源普查和旅游统计;组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动,组织指导重要旅游产品和旅游商品开发;贯彻实施国家关于出国游、出境游的相关政策;监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者和旅游经营者合法权益。

9、 负责推行全民健身计划,监督执行国家体育锻炼标准,推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设;负责公共体育设施监管;推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务;组织全区性及重大体育竞赛,加强竞技体育人才体系建设;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

10、管理直属事业单位;指导相关行业协会、学会等

社团组织的业务活动。

11、承办区政府交办的其他事项。

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看,杜集区文化旅游体育局2023年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较增加(减少)0户。

纳入杜集区文化旅游体育局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

杜集区文化旅游体育局本级

2

杜集区广播电视站

 

三、杜集区文化旅游体育局2023年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况说明

2023年度收入总计658.04万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计658.04万元(含结余分配和年末结转结余)。与2022年相比,收、支总计各减少68.45万元,下降9.42%,主要原因:节约财政资金支出

(二)收入决算情况说明

2023年度收入合计658.04万元,其中:财政拨款收入658.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

2023年度支出合计658.04元,其中:基本支出181.09万元,占27.52%;项目支出476.95万元,占72.48%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计658.04万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计658.04万元(含年末财政拨款结转结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少55.67万元,下降0.14%,主要原因节约财政资金支出

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出594.64万元,占本年支出的90.37%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加54.12万元,增长10.01%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出594.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6.5万元,占1.09%;文化体育与传媒(类)支出535.85万元,占90.11%;社会保障和就业(类)支出25.61万元,占4.31%;卫生健康支出9.47万元,占1.59%;住房保障(类)支出17.21万元,占2.89%。

 

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为594.64万元,支出决算为594.64万元,完成年初预算的196.04%。决算数大于预算数的主要原因。其中:基本支出181.09万元,占30.45%;项目支出413.55万元,占69.55%。具体情况如下:

1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为137.6万元,支出决算为124.64万元,完成年初预算的90.58%,决算数于预算数的主要原因节约财政资金支出

2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为11万元,支出决算为45.71万元,完成年初预算的423.78%

3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为15万元,支出决算为30.27万元,完成年初预算的200.02%,决算数于预算数的主要原因疫情放开,文旅体活动增多

4文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游支出(项)。年初预算为11万元,支出决算为90.26万元,完成年初预算的820.55%,决算数于预算数的主要原因疫情放开,文旅体活动增多

5文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为30万元,支出决算为18.35万元,完成年初预算的61.17%,决算数于预算数的主要原因是节约财政资金支出

6文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为30万元,支出决算为14.86万元,完成年初预算的49.53%,决算数于预算数的主要原因节约财政资金支出

7文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.88万元,完成年初预算的888%,决算数于预算数的主要原因疫情放开,文旅体活动增多

8文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为13.4万元,支出决算为93.38万元,完成年初预算的700.01%,决算数于预算数的主要原因疫情放开,文旅体文物保护活动增多

9文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)。年初预算为6万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的66%,决算数于预算数的主要原因节约财政资金支出

10文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%

11文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为32.58万元,支出决算为79.55万元,完成年初预算的244.17%,决算数于预算数的主要原因文旅体文物保护活动增多

12文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.84万元,完成年初预算的338.4%

13社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为7.2万元,支出决算为3.57万元完成年初预算的49.58%决算数于预算数的主要原因节约财政资金支出。

14社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.98万元,支出决算为15.79万元,完成年初预算的143.81%

15社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.49万元,支出决算为5.35万元,完成年初预算的97.45%决算数于预算数的主要原因节约财政资金支出。

16社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.89万元,支出决算为0.9万元完成年初预算的101.12%

16卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)   事业单位医疗(项)。年初预算为5.43万元,支出决算为7.22万元,完成年初预算的151.59%

17卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.43万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的157.34%

18住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为10.19万元,支出决算为17.21万元完成年初预算的184.33%,决算数大于预算数的主要原因是住房基金变动

19住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为5.54万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出181.09万元,其中:人员经费170.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费10.59万元,主要包括:工会经费、其他交通费用、其他商品服务支等。

(六)政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入63.4万元,本年支出63.4万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)其他大中型 用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为63.4万元,完成年初预算的634%,决算数大于预算数的主要原因是疫情放开,文旅体活动增多

(七)国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2023年度,杜集区文化旅游体育局机关运行经费支出10.59万元,比2022年增加0.15万元,增长1.44%

2、政府采购支出情况。

2023年度,杜集区文化旅游体育局政府采购支出总额105.65万元,其中:政府采购货物支出105.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至202312月31日,杜集区文化旅游体育局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆0台(套)。

2023决算淮北市杜集区文化旅游体育局(本级).xlsx

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