杜集区文化旅游体育局2023年度部门决算

杜集区文化旅游体育局2023年度部门决算

2024年9月

2023年部门决算公开目录

第一部分 杜集区文化旅游体育局2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区文化旅游体育局2023年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区文化旅游体育局2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

杜集区文化旅游体育局2023年度部门决算情况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的方针政策及法律法规；研究拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的发展规划并组织实施；规划指导管理全区公共文化旅游体育设施建设。

2、负责拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育管理实施细则和管理办法并组织实施。

3、管理全区文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产，

扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全区性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务体系建设；指导基层文化建设；综合管理全区公共图书馆事业；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及。

4、综合管理文物、博物事业；负责全区文物资源调查；

配合市文物部门保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作；承担文物行政执法督查职责，依法监督管理文物市场；指导全区文物和博物馆业务工作。

5、负责文化旅游体育部门行政许可事项的咨询、受理、

审核、反馈与组织协调等工作；负责全区旅游体育市场综合执法工作，依法查处违法、违规行为。

6、监管全区广播影视节目、卫星电视节目收录等；管理全区电影市场；组织推进广播电影电视领域的公共服务，扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

7、组织推进新闻出版领域的公共服务，对出版物及数字出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理。

8、培育和完善旅游市场，组织全区旅游资源普查和旅游统计；组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动，组织指导重要旅游产品和旅游商品开发；贯彻实施国家关于出国游、出境游的相关政策；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益。

9、 负责推行全民健身计划，监督执行国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责公共体育设施监管；推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务；组织全区性及重大体育竞赛，加强竞技体育人才体系建设；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

10、管理直属事业单位；指导相关行业协会、学会等

社团组织的业务活动。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区文化旅游体育局2023年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入杜集区文化旅游体育局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

三、杜集区文化旅游体育局2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023年度收入总计658.04万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计658.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各减少68.45万元，下降9.42%，主要原因：节约财政资金支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计658.04万元，其中：财政拨款收入658.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计658.04元，其中：基本支出181.09万元，占27.52%；项目支出476.95万元，占72.48%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计658.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计658.04万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少55.67万元，下降0.14%，主要原因：节约财政资金支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出594.64万元，占本年支出的90.37%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.12万元，增长10.01%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出594.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.5万元，占1.09%;文化体育与传媒（类）支出535.85万元，占90.11%；社会保障和就业（类）支出25.61万元，占4.31%；卫生健康支出9.47万元，占1.59%；住房保障（类）支出17.21万元，占2.89%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为594.64万元，支出决算为594.64万元，完成年初预算的196.04%。决算数大于预算数的主要原因。其中:基本支出181.09万元，占30.45%；项目支出413.55万元，占69.55%。具体情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为137.6万元，支出决算为124.64万元，完成年初预算的90.58%，决算数小于预算数的主要原因节约财政资金支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11万元，支出决算为45.71万元，完成年初预算的423.78%。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为15万元，支出决算为30.27万元，完成年初预算的200.02%，决算数大于预算数的主要原因疫情放开，文旅体活动增多。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为90.26万元，完成年初预算的820.55%，决算数大于预算数的主要原因疫情放开，文旅体活动增多。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为30万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的61.17%，决算数小于预算数的主要原因是节约财政资金支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为30万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的49.53%，决算数小于预算数的主要原因节约财政资金支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的888%，决算数大于预算数的主要原因疫情放开，文旅体活动增多。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为13.4万元，支出决算为93.38万元，完成年初预算的700.01%，决算数大于预算数的主要原因疫情放开，文旅体文物保护活动增多。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因节约财政资金支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为32.58万元，支出决算为79.55万元，完成年初预算的244.17%，决算数大于预算数的主要原因文旅体文物保护活动增多。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算的338.4%。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的49.58%，决算数小于预算数的主要原因节约财政资金支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.98万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的143.81%。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.49万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于预算数的主要原因节约财政资金支出。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的101.12%。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）   事业单位医疗（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的151.59%。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的157.34%。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为10.19万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的184.33%，决算数大于预算数的主要原因是住房基金变动。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出181.09万元，其中：人员经费170.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费10.59万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（六）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入63.4万元，本年支出63.4万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其他大中型 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.4万元，完成年初预算的634%，决算数大于预算数的主要原因是疫情放开，文旅体活动增多。

（七）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2023年度，杜集区文化旅游体育局机关运行经费支出10.59万元，比2022年增加0.15万元，增长1.44%。

2、政府采购支出情况。

2023年度，杜集区文化旅游体育局政府采购支出总额105.65万元，其中：政府采购货物支出105.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区文化旅游体育局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆0台（套）。

2023决算淮北市杜集区文化旅游体育局（本级）.xlsx