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| 序号 | 项目概述 | 年度绩效目标 | 产出数量 | 产出质量 | 产出时效 | 产出成本 | 经济效益 | 社会效益 | 生态效益 | 社会公众或服务对象满意度 | |||||||||||||||||
| 1 | 快乐健身工作经费项目 | 体育赛事举办和体育项目培训开展群众性体育活动 | 开展社区体育运动会 | 完成20000人体育赛事和4000人快乐健身培训 | 支出进度和工作实际完成率 | 5万元左右完成工作任务 | 严格成本控制，不超预算安排，确保各项工作任务如期完成 | 完成健身体育器材的提升改造任务，完成20000人体育赛事和4000人快乐健身培训 | 形成全民健身的良好氛围 | 群众满意率90%以上 | |||||||||||||||||
| 2 | 文化旅游产业发展工作经费 | 优化文旅市场服务促进旅游业转型升级 | 提升文旅服务质量强化宣传营销力度 | 推动群众对文化旅游产业的需求现状和需求趋势 | 支出进度和工作实际完成率 | 5万元左右完成工作任务 | 严格成本控制，不超预算安排，确保各项工作任务如期完成 | 提升文旅服务质量强化宣传营销力度 | 推动全区文旅产业更好的发展 | 群众满意率90%以上 | |||||||||||||||||
| 3 | 党建活动经费 | 完成年度党支部党员系列活动 | 年度开展党建系列活动 | 七一开展党建活动 | 支出进度和工作实际完成率 | 1万元左右完成工作任务 | 严格成本控制，不超预算安排，确保各项工作任务如期完成 | 开展党员警示教育和党史学习教育 | 提高党支部党员素质 | 群众满意率90%以上 | |||||||||||||||||
| 4 | 旅游工作经费 | 开展年度旅游工作任务和文旅项目工作 | 年度旅游工作宣传和项目工作 | 宣传指导旅游项目发展 | 支出进度和工作实际完成率 | 20万元左右完成工作任务 | 严格成本控制，不超预算安排，确保各项工作任务如期完成 | 开展年度旅游工作任务和文旅项目 | 宣传指导旅游项目发展 | 群众满意率90%以上 | |||||||||||||||||
| 5 | 应急广播运维经费 | 完成应急广播建设、维修和运行工作 | 完成应急事件播报宣传 | 做好全区应急事项通知宣传等工作 | 支出进度和工作实际完成率 | 32.58万元完成工作任务 | 严格成本控制，不超预算安排，确保各项工作任务如期完成 | 完成应急广播建设、维修和运行工作 | 做好全区应急事项通知宣传等工作 | 群众满意率90%以上 | |||||||||||||||||
| 6 | 南山汉文化博物馆经费 | 南山博物馆维修、装配和运行等 | 年度完成博物馆的运营维护等工作 | 博物馆做好年度接待宣传工作 | 支出进度和工作实际完成率 | 50万元左右完成工作任务 | 严格成本控制，不超预算安排，确保各项工作任务如期完成 | 年度完成博物馆的运营维护等工作 | 博物馆做好年度接待宣传工作 | 群众满意率90%以上 | |||||||||||||||||
| 7 | 文化资源共享工程杜集支中心运转经费 | 完成年度文化资源共享信息网站运行工作 | 完成文化资源共享工程 | 信息共享和艺术创作生产展演网上事项 | 支出进度和工作实际完成率 | 10万元左右完成工作任务 | 严格成本控制，不超预算安排，确保各项工作任务如期完成 | 完成文化资源共享工程 | 完成年度文化资源共享信息网站运行工作 | 群众满意率90%以上 | |||||||||||||||||
| 8 | 第十二届群众文化艺术节及艺术创作生产展演经费 | 完成群众文化艺术活动和开展公益群众文化艺术展演 | 年度开展多场群众文化艺术活动 | 完成送戏下乡和电影放映活动 | 支出进度和工作实际完成率 | 15万元左右完成工作任务 | 严格成本控制，不超预算安排，确保各项工作任务如期完成 | 完成送戏下乡和电影放映活动 | 年度开展多场群众文化艺术活动 | 群众满意率90%以上 | |||||||||||||||||
| 9 | 非遗保护工作经费 | 完成非遗保护工作任务要求 | 对非遗物品和地址加强保护和宣传工作 | 完成非遗保护和非遗物品，非遗宣传工作 | 支出进度和工作实际完成率 | 1万元左右完成工作任务 | 严格成本控制，不超预算安排，确保各项工作任务如期完成 | 完成非遗保护和非遗物品，非遗宣传工作 | 完成非遗保护工作任务要求 | 群众满意率90%以上 | |||||||||||||||||
| 10 | 广播电视及新闻出版工作经费 | 成立广播电视新部门，完成广播新闻宣传出版工作 | 日常广播新闻出版办公经费 | 完成广播新闻宣传出版工作 | 支出进度和工作实际完成率 | 1万元左右完成工作任务 | 严格成本控制，不超预算安排，确保各项工作任务如期完成 | 成立广播电视新部门，完成广播新闻宣传出版工作 | 日常广播新闻出版办公经费 | 群众满意率90%以上 | |||||||||||||||||
| 11 | 文物保护工作经费 | 开展文物挖掘保护维修 | 完成年度文物挖掘和日常维修保护 | 文物维护日常工作经费 | 支出进度和工作实际完成率 | 5万元左右完成工作任务 | 严格成本控制，不超预算安排，确保各项工作任务如期完成 | 完成年度文物挖掘和日常维修保护 | 开展文物挖掘保护维修 | 群众满意率90%以上 | 文物古迹是人类在社会历史实践中创造的文化价值遗存，保护文物极其重要。对文物合理利用，对其历史价值、科研价值、社会功能充分开发，有属于社会和谐发展。 | ||||||||||||||||
| 12 | 体育强区工作经费 | 完成市里分配体育强区建设任务 | 加强体育场地和体育健身器材维护和维修工作 | 加强体育健身器材维护和推广健身活动 | 支出进度和工作实际完成率 | 10万元左右完成工作任务 | 严格成本控制，不超预算安排，确保各项工作任务如期完成 | 营造人人参与体育运动的良好氛围 | 加强体育健身器材维护 | 群众满意率90%以上 | |||||||||||||||||
| 13 | 农村老放映员工龄补助 | 根据人社局要求做好“五老”人员服务工作 | 按照“五老”人员工龄标准进行 | 做好“五老”人员工龄补助发放工作 | 支出进度按照月份时间进行 | 8万元左右完成工龄补助 | 严格按照人社局文件执行 | 做好“五老”人员工龄补助发放工作 | 按照“五老”人员工龄标准进行 | 群众满意率90%以上 | |||||||||||||||||
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