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号: 003088087/202404-00012 信息分类: 本部门预算
内容分类: 文化、广电、新闻出版 发布日期: 2024-02-08
发布机构: 杜集区文化旅游体育局 成文日期:
称: 杜集区文旅体局2024年部门预算
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杜集区文旅体局2024年部门预算

来源:杜集区文化旅游体育局  发布时间:2024-02-08 16:30 文字大小:[    ] 背景色:       



2024年杜集区文化旅游体育局预算编制

 

情况说明

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的方针政策及法律法规;研究拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的发展规划并组织实施;规划指导管理全区公共文化旅游体育设施建设。

2、负责拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育管理实施细则和管理办法并组织实施。

3、管理全区文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产,

扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;管理全区性重大文化活动和艺术演出活动;推进公共文化服务体系建设;指导基层文化建设;综合管理全区公共图书馆事业;拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及。

4、综合管理文物、博物事业;负责全区文物资源调查;

配合市文物部门保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作;承担文物行政执法督查职责,依法监督管理文物市场;指导全区文物和博物馆业务工作。

5、负责文化旅游体育部门行政许可事项的咨询、受理、

审核、反馈与组织协调等工作;负责全区旅游体育市场综合执法工作,依法查处违法、违规行为。

6、监管全区广播影视节目、卫星电视节目收录等;管理全区电影市场;组织推进广播电影电视领域的公共服务,扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

7、组织推进新闻出版领域的公共服务,对出版物及数字出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理。

8、培育和完善旅游市场,组织全区旅游资源普查和旅游统计;组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动,组织指导重要旅游产品和旅游商品开发;贯彻实施国家关于出国游、出境游的相关政策;监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者和旅游经营者合法权益。

9、 负责推行全民健身计划,监督执行国家体育锻炼标准,推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设;负责公共体育设施监管;推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务;组织全区性及重大体育竞赛,加强竞技体育人才体系建设;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

10、管理直属事业单位;指导相关行业协会、学会等

社团组织的业务活动。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、部门概况

单位共有在职行政、事业和退休人员共13人,其中行政编制4人,事业编制6人,退休人员3人,军转人员6人,区聘人员2人。较2023年人员增减变化情况:增加两人。

第二部分 2024年部门(文化旅游体育局)预算表

公开表1

 

2024年收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

                                   

          

 

   

预算数

支出功能分类科目

预算数

 

一、一般公共预算拨款收入

346.62

一、一般公共服务支出

 

 

    其中:财政拨款

346.62

二、外交支出

 

 

       纳入国库管理非税收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

288.17

 

 

 

八、社会保障和就业支出

29.36

 

四、财政专户管理资金收入

 

九、卫生健康支出

7.49

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

五、单位资金收入

 

十一、城乡社区支出

 

 

        其中:事业收入

 

十二、农林水支出

 

 

              事业单位经营收入

 

十三、交通运输支出

 

 

              上级补助收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

              附属单位上缴收入

 

十五、商业服务业等支出

 

 

              其他收入

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

21.60

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

          

 

          

 

 

上年结转数

 

结转下年

 

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

 

    单位资金

 

    单位资金

 

 

         

346.62

支 出  总 计

346.62

 

2024年收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

淮北市杜集区文化旅游体育局

346.62

346.62

346.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮北市杜集区文化旅游体育局

346.62

346.62

346.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表3

 

2024年支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

207

文化旅游体育与传媒支出

288.17

164.59

123.58

 

 

 

 

20701

文化和旅游

210.59

164.59

46.00

 

 

 

 

2070101

行政运行

172.59

164.59

8.00

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

11.00

 

11.00

 

 

 

 

2070108

文化活动

15.00

 

15.00

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

12.00

 

12.00

 

 

 

 

20702

文物

30.00

 

30.00

 

 

 

 

2070205

博物馆

30.00

 

30.00

 

 

 

 

20703

体育

15.00

 

15.00

 

 

 

 

2070399

其他体育支出

15.00

 

15.00

 

 

 

 

20708

广播电视

32.58

 

32.58

 

 

 

 

2070899

其他广播电视支出

32.58

 

32.58

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

29.36

29.36

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

28.43

28.43

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.73

0.73

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

7.49

7.49

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.48

13.48

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.74

6.74

 

 

 

346.62

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.93

0.93

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.93

0.93

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.49

7.49

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.49

7.49

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.52

5.52

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.97

1.97

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.60

21.60

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.60

21.60

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.96

12.96

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

3.24

3.24

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

5.40

5.40

 

 

 

 

 

 

合计

346.62

223.04

123.58

 

 

 

 

 

2024年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

                                   

         

 

 

 项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

 

 

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

346.62

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

288.17

288.17

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

29.36

29.36

 

 

 

 

 

 

(九)卫生健康支出

7.49

7.49

 

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

 

2024年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

小计

人员经费

公用经费

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

288.17

164.59

150.93

13.66

123.58

 

 

20701

文化和旅游

210.59

164.59

150.93

13.66

46.00

 

 

2070101

行政运行

172.59

164.59

150.93

13.66

8.00

 

 

2070102

一般行政管理事务

11.00

 

 

 

11.00

 

 

2070108

文化活动

15.00

 

 

 

15.00

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

12.00

 

 

 

12.00

 

 

20702

文物

30.00

 

 

 

30.00

 

 

2070205

博物馆

30.00

 

 

 

30.00

 

 

20703

体育

15.00

 

 

 

15.00

 

 

2070399

其他体育支出

15.00

 

 

 

15.00

 

 

20708

广播电视

32.58

 

 

 

32.58

 

 

2070899

其他广播电视支出

32.58

 

 

 

32.58

 

 

208

社会保障和就业支出

29.36

29.36

29.36

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

28.43

28.43

28.43

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.73

0.73

0.73

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

7.49

7.49

7.49

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.48

13.48

13.48

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.74

6.74

6.74

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.93

0.93

0.93

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.93

0.93

0.93

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.49

7.49

7.49

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.49

7.49

7.49

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.52

5.52

5.52

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.97

1.97

1.97

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.60

21.60

21.60

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.60

21.60

21.60

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.96

12.96

12.96

 

 

 

 

2210202

提租补贴

3.24

3.24

3.24

 

 

 

 

2210203

购房补贴

5.40

5.40

5.40

 

 

 

 

 

合计

346.62

223.04

209.38

13.66

123.58

 

 

2024年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

207

文化旅游体育与传媒支出

288.17

164.59

150.93

13.66

123.58

20701

文化和旅游

210.59

164.59

150.93

13.66

46.00

2070101

行政运行

172.59

164.59

150.93

13.66

8.00

2070102

一般行政管理事务

11.00

 

 

 

11.00

2070108

文化活动

15.00

 

 

 

15.00

2070199

其他文化和旅游支出

12.00

 

 

 

12.00

20702

文物

30.00

 

 

 

30.00

2070205

博物馆

30.00

 

 

 

30.00

20703

体育

15.00

 

 

 

15.00

2070399

其他体育支出

15.00

 

 

 

15.00

20708

广播电视

32.58

 

 

 

32.58

2070899

其他广播电视支出

32.58

 

 

 

32.58

208

社会保障和就业支出

29.36

29.36

29.36

 

 

20805

行政事业单位养老支出

28.43

28.43

28.43

 

 

2080501

行政单位离退休

0.73

0.73

0.73

 

 

2080502

事业单位离退休

7.49

7.49

7.49

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.48

13.48

13.48

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.74

6.74

6.74

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.93

0.93

0.93

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.93

0.93

0.93

 

 

210

卫生健康支出

7.49

7.49

7.49

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.49

7.49

7.49

 

 

2101102

事业单位医疗

5.52

5.52

5.52

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.97

1.97

1.97

 

 

221

住房保障支出

21.60

21.60

21.60

 

 

22102

住房改革支出

21.60

21.60

21.60

 

 

2210201

住房公积金

12.96

12.96

12.96

 

 

2210202

提租补贴

3.24

3.24

3.24

 

 

2210203

购房补贴

5.40

5.40

5.40

 

 

 

合计

346.62

223.04

209.38

13.66

123.58

 

三、部门预算安排情况

1、基本支出。

2024年本单位基本支出共223.04万元,其中人员支出209.38万元;公用支出13.66万元。

2023年增加39.7万元,原因是:人员增加。

2、项目支出。

2024年我单位项目支出共115.58万元,明细为:

(1)快乐健身工作经费项目

该项目共5万元;主要用于:28个小区和10个行政村健身设施器材维修改造和配建,体育赛事举办和体育项目培训。

2)体育强区项目

该项目共10万元;主要用于:完成市里分配体育强区建设任务,体育设施维护维修,体育活动开展。科学健身指导。

3)非遗保护工作项目

该项目共1万元;主要用于:对非遗物品和地址加强保护和宣传工作。

4)群众文化艺术节项目

该项目共15万元;主要用于:年度开展多场群众文化艺术活动,完成群众文化艺术活动和开展公益群众文化艺术展演。

5)文化信息资源共享项目

该项目共10万元;主要用于:信息共享和艺术创作生产展演网上事项,完成年度文化资源共享信息网站运行工作。

6)南山汉文化博物馆项目

该项目共30万元;主要用于:南山博物馆维修、装配和运行维护及物业管理等。

7)应急广播维护费项目

该项目共32.58万元;主要用于:完成应急广播建设、维修和运行工作。

8)党建经费项目

该项目共1万元;主要用于:完成年度党支部党员系列活动。

9)旅游工作项目

该项目共11万元;主要用于:宣传指导旅游项目发展,开展年度旅游工作任务和文旅项目工作。

 

综上,我单位项目较2023年增加6万元,原因是:加大对旅游规划的投入。

 

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