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2024年杜集区文化旅游体育局预算编制
情况说明
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家和省、市文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的方针政策及法律法规；研究拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的发展规划并组织实施；规划指导管理全区公共文化旅游体育设施建设。
2、负责拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育管理实施细则和管理办法并组织实施。
3、管理全区文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产，
扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全区性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务体系建设；指导基层文化建设；综合管理全区公共图书馆事业；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及。
4、综合管理文物、博物事业；负责全区文物资源调查；
配合市文物部门保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作；承担文物行政执法督查职责，依法监督管理文物市场；指导全区文物和博物馆业务工作。
5、负责文化旅游体育部门行政许可事项的咨询、受理、
审核、反馈与组织协调等工作；负责全区旅游体育市场综合执法工作，依法查处违法、违规行为。
6、监管全区广播影视节目、卫星电视节目收录等；管理全区电影市场；组织推进广播电影电视领域的公共服务，扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。
7、组织推进新闻出版领域的公共服务，对出版物及数字出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理。
8、培育和完善旅游市场，组织全区旅游资源普查和旅游统计；组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动，组织指导重要旅游产品和旅游商品开发；贯彻实施国家关于出国游、出境游的相关政策；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益。
9、 负责推行全民健身计划，监督执行国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责公共体育设施监管；推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务；组织全区性及重大体育竞赛，加强竞技体育人才体系建设；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
10、管理直属事业单位；指导相关行业协会、学会等
社团组织的业务活动。
11、承办区政府交办的其他事项。
二、部门概况
我单位共有在职行政、事业和退休人员共13人，其中行政编制4人，事业编制6人，退休人员3人，军转人员6人,区聘人员2人。较2023年人员增减变化情况：增加两人。
第二部分 2024年部门（文化旅游体育局）预算表
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公开表1 |
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2024年收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
346.62 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
346.62 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理非税收入 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
288.17 |
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八、社会保障和就业支出 |
29.36 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
7.49 |
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十、节能环保支出 |
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五、单位资金收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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其中：事业收入 |
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十二、农林水支出 |
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事业单位经营收入 |
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十三、交通运输支出 |
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上级补助收入 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十五、商业服务业等支出 |
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其他收入 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
21.60 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 小 计 |
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本 年 支 出 小 计 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收 入 总 计 |
346.62 |
支 出 总 计 |
346.62 |
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2024年收入总表 |
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单位：万元 |
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部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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淮北市杜集区文化旅游体育局 |
346.62 |
346.62 |
346.62 |
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淮北市杜集区文化旅游体育局 |
346.62 |
346.62 |
346.62 |
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公开表3 |
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2024年支出总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
288.17 |
164.59 |
123.58 |
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20701 |
文化和旅游 |
210.59 |
164.59 |
46.00 |
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2070101 |
行政运行 |
172.59 |
164.59 |
8.00 |
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2070102 |
一般行政管理事务 |
11.00 |
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11.00 |
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2070108 |
文化活动 |
15.00 |
|
15.00 |
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.00 |
|
12.00 |
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20702 |
文物 |
30.00 |
|
30.00 |
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2070205 |
博物馆 |
30.00 |
|
30.00 |
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20703 |
体育 |
15.00 |
|
15.00 |
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2070399 |
其他体育支出 |
15.00 |
|
15.00 |
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20708 |
广播电视 |
32.58 |
|
32.58 |
|
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2070899 |
其他广播电视支出 |
32.58 |
|
32.58 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
29.36 |
29.36 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.43 |
28.43 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
0.73 |
0.73 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
7.49 |
7.49 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.48 |
13.48 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.74 |
6.74 |
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346.62 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
|
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2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
7.49 |
7.49 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
7.49 |
7.49 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
5.52 |
5.52 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
1.97 |
1.97 |
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221 |
住房保障支出 |
21.60 |
21.60 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
21.60 |
21.60 |
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2210201 |
住房公积金 |
12.96 |
12.96 |
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2210202 |
提租补贴 |
3.24 |
3.24 |
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2210203 |
购房补贴 |
5.40 |
5.40 |
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合计 |
346.62 |
223.04 |
123.58 |
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2024年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、本年收入 |
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一、本年支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
346.62 |
（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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二、上年结转 |
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（五）教育支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（六）科学技术支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
288.17 |
288.17 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
29.36 |
29.36 |
|
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|
（九）卫生健康支出 |
7.49 |
7.49 |
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|
（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等事务支出 |
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（十五）商业服务业等事务支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
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（十八）自然资源海洋气象等支出 |
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（十九）住房保障支出 |
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（二十）粮油物资储备支出 |
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（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十二）预备费 |
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（二十三）其他支出 |
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（二十四）转移性支出 |
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（二十五）债务还本支出 |
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（二十六）债务利息支出 |
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（二十七）债务发行费用支出 |
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|
二、年终结转结余 |
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（一）一般公共预算结转结余 |
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（二）政府性基金预算结转结余 |
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（三）国有资本经营预算结转结余 |
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2024年一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
288.17 |
164.59 |
150.93 |
13.66 |
123.58 |
|
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20701 |
文化和旅游 |
210.59 |
164.59 |
150.93 |
13.66 |
46.00 |
|
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2070101 |
行政运行 |
172.59 |
164.59 |
150.93 |
13.66 |
8.00 |
|
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2070102 |
一般行政管理事务 |
11.00 |
|
|
|
11.00 |
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2070108 |
文化活动 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
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20702 |
文物 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
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2070205 |
博物馆 |
30.00 |
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|
30.00 |
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20703 |
体育 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
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2070399 |
其他体育支出 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
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|
20708 |
广播电视 |
32.58 |
|
|
|
32.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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2070899 |
其他广播电视支出 |
32.58 |
|
|
|
32.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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208 |
社会保障和就业支出 |
29.36 |
29.36 |
29.36 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.43 |
28.43 |
28.43 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
7.49 |
7.49 |
7.49 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.48 |
13.48 |
13.48 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.74 |
6.74 |
6.74 |
|
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|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
|
|
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|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
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|
|
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|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.49 |
7.49 |
7.49 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21011 |
行政事业单位医疗 |
7.49 |
7.49 |
7.49 |
|
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.52 |
5.52 |
5.52 |
|
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|
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|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.97 |
1.97 |
1.97 |
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|
221 |
住房保障支出 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
|
|
|
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|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
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|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.96 |
12.96 |
12.96 |
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
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|
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|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
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|
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|
合计 |
346.62 |
223.04 |
209.38 |
13.66 |
123.58 |
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|
2024年一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
288.17 |
164.59 |
150.93 |
13.66 |
123.58 |
|
20701 |
文化和旅游 |
210.59 |
164.59 |
150.93 |
13.66 |
46.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
172.59 |
164.59 |
150.93 |
13.66 |
8.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
11.00 |
|
|
|
11.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
20702 |
文物 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
20703 |
体育 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
20708 |
广播电视 |
32.58 |
|
|
|
32.58 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
32.58 |
|
|
|
32.58 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.36 |
29.36 |
29.36 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.43 |
28.43 |
28.43 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.49 |
7.49 |
7.49 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.48 |
13.48 |
13.48 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.74 |
6.74 |
6.74 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.49 |
7.49 |
7.49 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.49 |
7.49 |
7.49 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.52 |
5.52 |
5.52 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.97 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.96 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
|
|
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|
合计 |
346.62 |
223.04 |
209.38 |
13.66 |
123.58 |
三、部门预算安排情况
1、基本支出。
2024年本单位基本支出共223.04万元，其中人员支出209.38万元；公用支出13.66万元。
较2023年增加39.7万元，原因是：人员增加。
2、项目支出。
2024年我单位项目支出共115.58万元，明细为：
（1）快乐健身工作经费项目
该项目共5万元；主要用于：28个小区和10个行政村健身设施器材维修改造和配建，体育赛事举办和体育项目培训。
（2）体育强区项目
该项目共10万元；主要用于：完成市里分配体育强区建设任务，体育设施维护维修，体育活动开展。科学健身指导。
（3）非遗保护工作项目
该项目共1万元；主要用于：对非遗物品和地址加强保护和宣传工作。
（4）群众文化艺术节项目
该项目共15万元；主要用于：年度开展多场群众文化艺术活动，完成群众文化艺术活动和开展公益群众文化艺术展演。
（5）文化信息资源共享项目
该项目共10万元；主要用于：信息共享和艺术创作生产展演网上事项，完成年度文化资源共享信息网站运行工作。
（6）南山汉文化博物馆项目
该项目共30万元；主要用于：南山博物馆维修、装配和运行维护及物业管理等。
（7）应急广播维护费项目
该项目共32.58万元；主要用于：完成应急广播建设、维修和运行工作。
（8）党建经费项目
该项目共1万元；主要用于：完成年度党支部党员系列活动。
（9）旅游工作项目
该项目共11万元；主要用于：宣传指导旅游项目发展，开展年度旅游工作任务和文旅项目工作。
综上，我单位项目较2023年增加6万元，原因是：加大对旅游规划的投入。
皖公网安备 34060002010001号