杜集区广播电视站2022年度部门决算

杜集区广播电视站2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

2022年部门决算公开目录

 

第一部分 杜集区广播电视站2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区广播电视站2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区广播电视站2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

 

 

杜集区广播电视站2022年度部门决算情况

 

一、部门职责

一、坚持正确的舆论导向，全面宣传贯彻党委、政府的各项路线、方针、政策及相关的法律、法规，配合其他部门做好相应的宣传工作，坚持团结稳定和正面宣传为主。

 

二、负责广播站的日常管理工作，做好广播站人员的政治思想、品德教育和安全工作。

 

  三、维护管理好广播站的广播电视设备，保证广播电视设备正常运行，发生故障及时排除。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区广播电视站2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区广播电视站2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计179.17万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计179.17万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少9.08万元，下降4.82%，主要原因：节约财政资金支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计179.17万元，其中：财政拨款收入179.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计179.17万元，其中：基本支出179.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计179.17万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计179.17万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9.08万元，下降4.82%，主要原因：节约财政资金支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出179.17万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.08万元，下降4.82%。主要原因一是节约财政资金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出179.17万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出109.34万元，占61%；社会保障和就业（类）支出47.74万元，占26.65%；卫生健康（类）支出0.3万元，占0.17%；住房保障（类）支出21.79万元，占12.16%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.52万元，支出决算为179.17万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于预算数的主要原因:是人员变动。其中:基本支出179.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是……。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为86.27万元，支出决算为99.14万元，完成年初预算的114.92%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。年初预算为44.22万元，支出决算为44.26万元，完成年初预算的100.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.59万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的29.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的51.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.79万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的4.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为11.73万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的138.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出179.17万元，其中：人员经费163.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费15.89万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

杜集区广播电视站2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

杜集区广播电视站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

按照部门决算填报口径，非参公事业单位机关运行经费为0。

2、政府采购支出情况。

2022年度，杜集区广播电视站政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区广播电视站共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    4、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共XX个项目，涉及资金XX万元。从评价情况看，……。【请对项目自评总体情况进行说明，概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标】

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，……。【请对部门整体支出绩效自评情况进行简单说明】

组织对“XXX”、“XXX”等XX个项目开展了部门评价，共涉及资金XX万元。以上项目委托第三方机构（或“由我部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，……。【请对绩效评价情况进行简要说明；如未开展，请进行说明（如：“我部门未开展部门评价”）】

组织对“XXX”、“XXX”等XX个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金XX万元。从评价情况看，……【请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明；如未开展，请进行说明（如：“我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价”）】

（2）部门决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个部门选择一个项目，在部门决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在部门决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】

我局在2022年度部门决算中反映“XXX”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

XX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。【对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果】发现的主要问题及原因：一是……；二是……。【概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因】下一步改进措施：一是……；二是……。【针对上述问题，提出改进措施】

XX项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”【自评表前面加上项目清单，如，XX部门绩效自评项目清单，清单后面按照清单中项目的顺序依次放置各项目绩效自评表】。

    （3）部门评价结果。【如有部门评价结果，每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，在部门决算公开文档“附件”中公开《2022年度XX项目绩效评价报告》。按照如下格式说明】

《2022年度XX项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。