杜集区文化旅游体育局2022年度部门决算

杜集区文化旅游体育局2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

2022年部门决算公开目录

 

第一部分 杜集区文化旅游体育局2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区文化旅游体育局2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区文化旅游体育局2022年部门决算公开报表

附件： 杜集区文化旅游体育局2022年度部门决算表

 

 

杜集区文化旅游体育局2022年度部门决算情况

 

 

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的方针政策及法律法规；研究拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的发展规划并组织实施；规划指导管理全区公共文化旅游体育设施建设。

2、负责拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育管理实施细则和管理办法并组织实施。

3、管理全区文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产，

扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全区性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务体系建设；指导基层文化建设；综合管理全区公共图书馆事业；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及。

4、综合管理文物、博物事业；负责全区文物资源调查；

配合市文物部门保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作；承担文物行政执法督查职责，依法监督管理文物市场；指导全区文物和博物馆业务工作。

5、负责文化旅游体育部门行政许可事项的咨询、受理、

审核、反馈与组织协调等工作；负责全区旅游体育市场综合执法工作，依法查处违法、违规行为。

6、监管全区广播影视节目、卫星电视节目收录等；管理全区电影市场；组织推进广播电影电视领域的公共服务，扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

7、组织推进新闻出版领域的公共服务，对出版物及数字出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理。

8、培育和完善旅游市场，组织全区旅游资源普查和旅游统计；组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动，组织指导重要旅游产品和旅游商品开发；贯彻实施国家关于出国游、出境游的相关政策；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益。

9、 负责推行全民健身计划，监督执行国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责公共体育设施监管；推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务；组织全区性及重大体育竞赛，加强竞技体育人才体系建设；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

10、管理直属事业单位；指导相关行业协会、学会等

社团组织的业务活动。

11、承办区政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区文化旅游体育局2022年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入杜集区文化旅游体育局2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	杜集区文化旅游体育局本级

 

三、杜集区文化旅游体育局2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计547.31万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计547.31万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少97.88万元，下降15.17%，主要原因：节约财政资金支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计534.53万元，其中：财政拨款收入534.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计534.53万元，其中：基本支出144.05万元，占26.95%；项目支出390.48万元，占73.05%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计547.31万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计547.31万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少48.59万元，下降8.15%，主要原因：节约财政资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出361.35万元，占本年支出的66.02%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.84万元，下降43.99%。主要原因节约财政资金支出。。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出361.35万元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出7.28万元，占2.14%;文化体育与传媒（类）支出314.76万元，占87.11%；社会保障和就业（类）支出13.42万元，占3.71%；卫生健康支出5.97万元，占1.65%；城乡社区支出（类）支出2万元，占0.56%；住房保障（类）支出17.92万元，占4.96%。

 

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.97万元，支出决算为361.35万元，完成年初预算的153.79%。决算数大于预算数的主要原因:疫情放开文旅活动增多。其中:基本支出144.05万元，占39.86%；项目支出217.30万元，占60.25%。具体情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为83.02万元，支出决算为106.74万元，完成年初预算的129.30%，决算数大于预算数的主要原因疫情放开，文旅体活动增多。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为15万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的153.27%，决算数大于预算数的主要原因疫情放开，文旅体活动增多。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）。年初预算为13.24万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的134.67%，决算数大于预算数的主要原因疫情放开，文旅体活动增多。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，决算数大于预算数的主要原因开展招商引资活动。

（6）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是文旅体类宣传增加。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，决算数大于预算数的主要原因加大文物保护力度。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.81万元，决算数大于预算数的主要原因加大文物保护力度。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为30万元，支出决算为53.31万元，完成年初预算的177.7%，决算数大于预算数的主要原因博物馆升级改造提升。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.78万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情放开，文旅体类活动增加。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为9.50万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的37.16%，决算数小于预算数的主要原因节约财政开支。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的24.50%，决算数小于预算数的主要原因节约财政开支。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.98万元，决算数大于预算数的主要原因疫情放开，文旅体活动增多。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的90.78%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员保障福利。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的100%.

（18）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的86.11%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）   事业单位医疗（项）。年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（21）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加社区保障支出。

 

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为9万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的148.11%，决算数大于预算数的主要原因是住房基金变动。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的122.4%，决算数大于预算数的主要原因是住房基金变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出144.05万元，其中：人员经费133.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、；公用经费10.44万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

 

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入179.19万元，本年支出173.19万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其他大中型 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.19万元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是加大对公益彩票的支持。

 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区文旅体局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2022年度，杜集区文化旅游体育局机关运行经费支出10.44万元，比2021年减少4.41万元，下降30.60%，主要原因是差旅费减少。

2、政府采购支出情况。

2022年度，杜集区文化旅游体育局政府采购支出总额41.05万元，其中：政府采购货物支出41.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区文化旅游体育局共有车辆为0。

    4、关于2022年度预算绩效情况说明

           2022年，本部门没有预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 杜集区文化旅游体育局2022年部门决算公开报表

杜集区文旅体局2022年部门决算表.xlsx