杜集区文旅体局2023年部门预算

杜集区文化旅游体育局2023年零基预算

编制情况汇报

    根据工作开展的实际需要，现将杜集区文化旅游体育局（杜集区文物局、杜集区广播电视新闻出版局）2023年度财政经费项目支出，零基预算编制情况说明如下：

一、必须支出项目

我局2023年必须支出项目分别是15分钟阅读圈活动经费项目、体育强区工作经费项目、三级联赛工作经费项目、文物保护工作经费项目、农村老放映员工龄补助项目、广播电视及新闻出版工作经费项目、非遗保护工作经费项目、第十二届群众文化艺术节经费项目、文化资源共享工程杜集支中心运转经费项目、南山汉文化博物馆经费项目、应急广播运维经费项目、党建工作经费项目、旅游工作经费项目。  

二、暂缓支出项目

快乐健身行动工作经费

三、已列入计划暂未实施项目

    未有列入计划暂未实施项目

四、2023年项目预算支出情况  

我局2023年必须支出项目分别是15分钟阅读圈活动经费440万元、体育强区工作经费10万元、三级联赛工作经费10万元、文物保护工作经费10万元、农村老放映员工龄补助6万元、广播电视及新闻出版工作经费2万元、非遗保护工作经费5万元、第十二届群众文化艺术节经费15万元、文化资源共享工程杜集支中心运转经费10万元、南山汉文化博物馆经费45万元、应急广播运维经费32.58万元、党建工作经费1万元、旅游工作经费10万元。

项目支出预算明细表

2023年零基预算项目支出依据

15分钟阅读圈活动经费项目依据：依据《中共安徽省委宣传部关于报送城市阅读空间建设有关情况的通知》、《2022年淮北市“15分钟阅读圈”建设实施方案》、《2021年度县（区）文化旅游体育工作目标管理绩效考核细则》

体育强区工作经费、三级联赛工作经费项目依据：依据《2021年安徽省足球、篮球、羽毛球、乒乓球、广场舞省市县三级业余联赛淮北市选拔赛竞赛规程》、《2021年度县（区）文化旅游体育工作目标管理绩效考核细则》

文物保护工作经费项目依据：依据2022年《中央宣传部 国家文物局关于持续开展革命文物名录公布工作的通知》、《2021年度县（区）文化旅游体育工作目标管理绩效考核细则》，劳务费5万元、维修（护）费5万元

农村老放映员工龄补助项目依据：属于“五老补助”由区人社局定

广播电视及新闻出版工作经费依据：依据2022年农村电影公益放映考核标准，用于广播电视及新闻出版工作日常办公经费

非遗保护工作经费项目工作经费：《2021年度县（区）文化旅游体育工作目标管理绩效考核细则》

第十二届群众文化艺术节经费项目依据：属于全省优秀品牌文化活动、经费用于开展文化惠民助力乡村、我们的节日系列活动、文明创建活动

文化资源共享工程杜集支中心运转经费项目依据：依据《全省县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准》，经费用于国家文化云网络使用、数据服务、数字化服务和全民健身公共管理服务费用

南山汉文化博物馆经费项目依据：物业管理费用25万元（4名保安、4名保洁、2名讲解员）办公费5万元、维修费6万元、水电费5万元、其他工资福利支出4万元

应急广播运维经费项目依据：依据《2021年安徽省广播电视惠民工程目标管理绩效考核评分标准》、《2021年度县（区）文化旅游体育工作目标管理绩效考核细则》和项目合同书，用于镇、村本地20M专线电路建设、终端4G流量卡使用、终端维修保护等费用

党建工作经费项目依据：党支部开展日常党建活动

旅游工作经费项目依据：《杜集区乡村旅游高质量发展实施方案（2022-2024年）》、《2021年度县（区）文化旅游体育工作目标管理绩效考核细则》、《2021年度县（区）文化旅游体育工作目标管理绩效考核细则》

快乐健身行动工作经费项目：依据《安徽省体育局关于推进科学健身指导中心建设工作的通知》、《淮北市文化旅游体育局关于做好2022年全民健身场地实施建设工作的通知》、《2021年度县（区）文化旅游体育工作目标管理绩效考核细则》