杜集区文旅体局2020年度部门决算

2020年部门决算公开目录

第一部分 杜集区文旅体局2020年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区文旅体局2020年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区文旅体局2020年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

杜集区文旅体局2020年度部门决算情况

一、部门职责

（根据部门实际情况说明）

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区文旅体局2020年度部门决算包括局本级决算和局属二级单位决算，与预算一致。

纳入杜集区文旅体局2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

三、杜集区文旅体局2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2020年度收入总计640.02万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计640.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少122.37万元，下降16.05%，主要原因是减少经费的开支。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计639.64万元，其中：财政拨款收入639.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计617.24万元，其中：基本支出107.51万元，占17.41%；项目支出509.73万元，占82.59%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计635.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计635.02万元（含年末财政拨款结转结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少113.73万元，下降15.15%，主要原因是节约各项目开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出612.24万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.42万元，下降13.10%主要原因是减少人员、节约各项目的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出612.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.93万元，占0.15%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出567.88万元，占92.75%；城乡社区支出（类）支出29.96万元，占4.89%；社会保障和就业（类）支出1万元，占0.16%；住房保障（类）支出12.48万元，占2.04%。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.99万元，支出决算为612.24万元，完成年初预算的236.40%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:文化体育活动增多。其中:基本支出107.51万元，占17.41%；项目支出509.73万元，占82.59%；经营支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款） 招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为39.83万元，支出决算为88.73万元，完成年初预算的222.77%

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的90.17%。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为23.53万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的26.82%。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算35万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的84.29%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是文化旅游活动费用。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为53.20万元，支出决算为114.04万元，完成年初预算的214.36%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是文化旅游活动费用。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为30万元，支出决算为39.47万元，完成年初预算的131.57%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是博物馆的维修维护改造。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为249.14万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）  群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因全民健身活动。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的11.080%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是全民健身活动的开展。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为1万元，完成年初预算的16.67%。

（13）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的0%。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为11.43万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的109.18%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是住房基金变动。

（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（八）2020年度财政拨款基本支出99.78万元，其中：人员经费0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费7.74万元，主要包括工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10万元，本年支出0万元，年末结转和结余10万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

文旅体局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

按照部门决算填报口径，非参公事业单位机关运行经费为0。

2、政府采购支出情况。

3、2020年度，杜集区文旅体局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，杜集区文旅体局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    4、关于2020年度预算绩效情况说明

二、绩效自评工作开展情况

一是加强组织领导。按照市局安排部署，我局立即召开了相关工作人员会议，安排部署专项资金绩效评价工作，明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由会计牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2020年公共文化服务体系建设资金共计人民币47.5万元，于2020年3月到账。为统筹兼顾公共文化服务体系建设，及时做好资金安排拨付和管理监督工作，按照“谁使用、谁负责”的原则，规范使用资金，专款专用，完成各类公共文化服务建设47.5万元，资金使用率为100%。

2.项目资金执行情况分析。按照年初绩效目标，认真按照相关资金管理办法，截止评价时点，资金已全部落到实处，已全部拨付到各镇办。支付依据合规合法，资金支付与预算相符合。

3.项目资金管理情况分析。专项资金实行专帐管理，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合财政部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途支出符合国家财经法规和财务管理制度规定;资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量;财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。按照相关文件精神,文化活动丰富了当地群众业余文化生活，更好的丰富了杜集区基层公共文化。2020年初到年底，已认真完成了全部项目。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评。

2.效益指标完成情况分析。该项目属中央拨付用于公共文化服务体系建设资金，为2020年基层公共文化服务建设添砖加瓦，丰富了人民群众的精神文化生活。公共文化服务体系建设进行各类文化服务建设。丰富各镇办村文化娱乐活动，补足和丰富了基层公共文化服务体系的建设，提高了基层文化服务效能。有效推动了本地区基层文化的发展，给当地老百姓带来了丰富多彩的民间文艺活动，促进当地群众的文化业余生活，持续为基层群众服务。

3.满意度指标完成情况分析。该项目丰富了乡村文化生活，群众满意度在100%。

四、项目实施的经验和做法

制定了相关的规划并组织实施，负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，指导基层文化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导区公共文化服务中心、图书馆、综合文化站开展文化服务活动，统筹协调各部门配合，以顺利开展各类文化活动；及时拨付财政资金，保障各类活动展开的资金运转，提供资金支持；完善各项制度，加强队伍建设，加快公共文化服务体系建设。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：杜集区文化旅游体育局公开电子信息：djqwtj@163.COM