杜集区商务局2022年度部门决算

杜集区商务局2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

2022年部门决算公开目录

 

第一部分 杜集区商务局2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区商务局2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区商务局2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

 

 

杜集区商务局2022年度部门决算情况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流动标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）指导大宗产品批发市场规划、各类商贸市场和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工程。

（四）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟定外商投资政策措施并组织实施；指导和管理外商投资促进及外商投资企业的报批备案和进出口工作。

（九）负责办理外商来访、商贸洽谈有关外事申报工作；指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关社会组织和行业协会工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区商务局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区商务局2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计932.49万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计932.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加232.42万元，增长33%，主要原因：一是单位人员变动；二是疫情结束，葡萄节开始筹办增加部分支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计732.49万元，其中：财政拨款收入732.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计732.49万元，其中：基本支出95.87万元，占13%；项目支出636.62万元，占87%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计932.49万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计932.49万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款各收、支总计各增加232.42万元，增长33%，主要原因：一是单位人员变动；二是疫情结束，葡萄节开始筹办增加部分支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出732.49万元，占本年支出的79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.42万元，增长46%。主要原因：疫情防控期间援助上海物资费用较高。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出732.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.74万元，占22%;科学技术（类）支出309.94万元，占42%；商业服务业（类）支出231.42万元，占32%；社会保障和就业（类）支出14.22万元，占1.4%；卫生健康（类）支出4.43万元，占0.6%；住房保障（类）支出14.75万元，占2%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为443.18万元，支出决算为732.49万元，完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算外项目增加；二是编外人员增加。其中:基本支出95.87万元，占13%；项目支出636.62万元，占87%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算5.76万元，支出决算为62.47万元，完成年初预算的1084%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控，增加部分开支。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为46万元，支出决算为94.21万元，完成年初预算的204%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名聘用人员。

（3） 一般公共服务（类）财政事务（款） 招商引资支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年我局为招商组牵头部门，牵头部门给予5万元的招商经费。

（4）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为266.7万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未列支该科目。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为310万元，支出决算为43.24万元，完成年初预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出从科学重大专项科目列支。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整，存在误差。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的240%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员一名。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整，存在误差。

（10）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是5月份退休一名行政人员。

（11）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（12）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.56万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出科目调整。

（13）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出科目调整。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的138%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.25万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是测算存在误差。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出95.87万元，其中：人员经费86.05万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费9.82万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

杜集区商务局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

杜集区商务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。2022年度，杜集区商务局机关运行经费支出9.82万元，比2021年增加0.76万元，增长8.3%，主要原因是疫情结束，会展增多，差旅费用增加。

2、政府采购支出情况。

2022年度，杜集区商务局政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，杜集区商务局共有车辆0辆。
    4、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金365万元。年初设定的绩效目标有：组织企业参加各项会展；开展段园葡萄采摘节系列活动；委托第三方公司开展安全检查1次，开展商贸流通领域培训1次；对电子商务进农村全覆盖巩固提升及师范创建完成情况进行评估；开展打击侵犯知识产权和值守假冒伪劣商品工作，加强市场监管，优化市场营商环境，加大对集贸市场、农贸市场、小商品批发市场等巡查力度，强化对失信市场主体的监督、规范和查处；按照区直机关工委工作要求开展各项活动，加强对党组、党支部党员干部的教育。落实相关文件要求，确保商贸领域企业诚信经商，针对辖区商贸企业诚信经营情况进行不间断的督查。完成全年基本支出。年度总体目标完成情况：组织辖区企业参加进博会，制造业大会等会展；受疫情影响开展线上活动，有数活动资金数额较大，未使用预算内资金。委托第三方公司开展安全检查1次；对电子商务进农村全覆盖巩固提升及师范创建完成情况进行评估；提高企业质量，推进企业技术创新和技术改造，提高了市场产品的开发和生产装备水平；严格落实了区直机关工委各项工作要求，党员干部学习积极性得到提升。参加“诚信兴商宣传月”活动，积极动员辖区企业参加，并开展相关活动。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示，绩效自评结果均为“优”，达到了预期绩效目标。

组织对8个项目开展了部门评价，共涉及资金365万元。绩效自评结果均为“优”，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分活动未开展。下一步改进措施：下一年度将进一步细化预算工作，确保申报项目经费用到实处，达到利用率最大化。

系列活动项目的《项目支出绩效自评表》（ 2022  年度）

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一 、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。