杜集区农水局2023年度项目支出绩效目标

项目支出绩效自评表

（ 2023   年度）

项目名称

数字赋农

主管部门

杜集区农水局

实施单位

杜集区农水局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

20

20

10

100%

10

其中：当年财政拨款

20

20

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建设渔业数字工厂—淮北市杜集区国贵农民专业合作社鲈鱼循环水养殖。

完成项目目标任务

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

数字农业工厂

1个

1个

10

10

无

质量指标

依据文件要求

达标

达标

10

10

无

时效指标

当年内完成

当年内完成

当年内完成

10

10

无

成本指标

投入成本

预算内

预算内

10

10

无

效益指标

经济效益

指标

产生经济效益程度

明显

明显

10

10

无

社会效益

指标

资金使用重大违规违纪问题

无

无

10

10

无

生态效益

指标

环境污染

污染

减少

10

10

无

可持续影响指标

为农民增收提供持续保障

保障

明显

10

10

无

满意度

指标

服务对象满意度指标

满意度

90%以上

90%以上

10

10

无

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（ 2023   年度）

项目名称

生猪养殖环节无害化补贴

主管部门

杜集区农水局

实施单位

杜集区农水局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3

3

10

100%

10

其中：当年财政拨款

3

3

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成上级要求任务完成

完成上级要求任务完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

发放养殖环节病死猪无害化处理补助经费

应发尽发

应发尽发

10

10

无

质量指标

发放质量

应处尽处、应补尽补

应处尽处、应补尽补

10

10

无

时效指标

及时发放

当年内

当年内

10

10

无

成本指标

预期值

≤预期值

≤预期值

10

10

无

效益指标

经济效益

指标

经济损失

减少

减少

10

10

无

社会效益

指标

畜产品质量安全

稳定

稳定

10

10

无

生态效益

指标

病死畜禽对环境污染

减少

减少

10

10

无

可持续影响指标

减少动物及人畜共患病的发生、保证生物安全

持续保证

持续保证

10

10

无

满意度

指标

服务对象满意度指标

满意度

100%

100%

10

10

无

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（ 2023   年度）

项目名称

农业水价改革

主管部门

杜集区农水局

实施单位

杜集区农水局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

10.8

10.8

10

100%

10

其中：当年财政拨款

10.8

10.8

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推进农业水价改革，落实政策到位，完成年度任务

推进农业水价改革，落实政策到位，完成年度任务

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

资金使用比率

拨付资金

拨付资金

10

10

无

质量指标

目标任务

完成

完成

10

10

无

时效指标

时效

按时完成

按时完成

10

10

无

成本指标

成本

预算内

预算内

10

10

无

效益指标

经济效益

指标

经营主体成本

降低

降低

10

10

无

社会效益

指标

农业种植水平

提高

提高

10

10

无

生态效益

指标

灌溉用水总量

节约

节约

10

10

无

可持续影响指标

持续影响改革

发展

发展

10

10

无

满意度

指标

服务对象满意度指标

满意度

满意

满意

10

10

无

总分

100

100

部门（单位）名称

杜集区农水局　

年度

主要

任务

完成

情况

任务

名称

完成情况

全年

预算数

（A，万元）

全年执行数

（B，万元）

分值

执行率（B/A）

得分

其中：

财政拨款

其中：

  财政拨款

农民培育项目任务

完成相关培训任务

46.16　

46.16　

46.16　

46.16　

-

100%　

-

动物防疫

无重大疫病　

22.46　

22.46　

22.46　

22.46

-

100%　

-

……

...　

...　

...　

...　

...　

...　

...

合计

45983.99

45983.99

45983.99

45983.99　

10

10　

年度

总体

目标

完成

情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 在预算金额内，及时完成年初制定的目标任务。

在预算金额内，按时完成年初制定的目标任务。

存在的问题:无

整改的措施与建议:无

年

度

绩

效

指

标

完

成

情

况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度

指标值

全年

实际值

得分

评价得分说明

投

入

管

理

指

标

（20分）

预算编制

基础信息完整性

2

基础信息完整性

基础信息完整

2

预算基础信息是否符合相关规定，信息资料是否真实、完整

绩效目标符合性

2

绩效目标符合性

绩效目标符合

2

单位制定了年度预算总体绩效目标和具体绩效目标，绩效目标制定依据充分，符合客观实际

绩效指标明确性

2

绩效指标明确性

绩效指标明确

2

单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量

绩效指标科学合理性

2

绩效指标科学合理性

绩效指标科学合理

2

整体绩效目标所设定的部门项目绩效指标是否科学、合理

预算配置

在职人员控制率

2

在职人员控制率

在职人员纳入预算

2

在编人员全部纳入预算

预算执行

预算完成率

2

预算完成率

全年预算执行率按照序时进度支出。

2

全年预算执行率按照序时进度支出。

预算管理

管理制度健全性

2

管理制度健全性

管理制度健全完整

2

加强预算管理、规范财务行为制定的管理制度健全完整，合法合规，执行到位

资金使用合规性

2

资金使用合规性

合规

2

单位预算资金使用严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定。

预决算信息公开性

2

预决算信息公开性

已公开

2

按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

资产管理

管理制度健全性

2

管理制度健全性

管理制度健全

2

为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整。

产

出

指

标

（40分）

数量指标

各类补贴补助　

10　

应补尽补　

应补尽补　

10　

完成　

质量指标

依据文件要求完成　

5　

要求完成　

　要求完成

5　

完成　

质量完成　

5　

达标　

达标　

5　

完成

时效指标

按时完成任务　

10　

按时完成　

按时完成　

10　

完成　

成本指标

支出成本

10

预算内

预算内　

10　

完成

效

益

指

标

（30分）

经济效益

指标

推动农业经济发展　

5　

明显　

明显　

5　

完成　

社会效益

指标

畜产品质量安全

5　

保障

保障

5　

完成

推动农业绿色高质量发展　

5　

明显提升　

明显提升　

5　

完成

生态效益

指标

农机机械化绿色发展，减少环境污染　

5　

减少污染　

　减少污染

5　

完成