杜集区农业农村水利局2023年部门预算

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1、杜集区农业农村水利局2023年收支总表

2、杜集区农业农村水利局2023年收入总表

3、杜集区农业农村水利局2023年支出总表

4、杜集区农业农村水利局2023年财政拨款收支总表

5、杜集区农业农村水利局2023年一般公共预算支出表

6、杜集区农业农村水利局2023年一般公共预算基本支出表

7、杜集区农业农村水利局2023年政府性基金预算支出表

8、杜集区农业农村水利局2023年国有资本经营预算支出表

9、杜集区农业农村水利局2023年项目支出表

10、杜集区农业农村水利局2023年政府采购支出表

11、杜集区农业农村水利局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区农业农村水利局2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区农业农村水利局2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关农业、水利和乡村振兴发展的方针、政策、法律、法规，指导、协调、管理全区的种植业、畜牧业、水产业、水利工程建设、水政监察、水土保持、农业区划、农业机械管理、农业执法、巩固拓展脱贫攻坚成果等方面的工作。

(二) 参与规划制定全区农业水利发展、农村改革、新农村建设、农业区划、水政水资源、渔业等方面的规划、中长期和年度计划。

(三) 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境。指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全区农业、水利行业安全生产工作。

(四) 负责完善农村经营管理体制。参与拟定农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转，承担纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展；管理农业和农村经济信息，负责农业和农村经济信息体xz系建设和服务。

(五) 负责拟定农业产业化经营的政策措施并组织实施，推进农业产前、产中、产后一体化发展；按规定组织拟订促进农产品加工业和大宗农产品市场体系建设的发展规划、政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品进出口建议，培育、保护和发展农产品品牌。

(六) 承担提升农产品质量安全水平的责任。组织贯彻农产品质量安全国家标准，参与拟定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；负责农产品质量安全的监督管理、鉴定和检测工作，建立健全农产品检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品初审和监督管理。

(七) 负责农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。会同有关部门拟定全区动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全区动植物境内的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；组织全区兽医医改、兽药药政药检工作，负责全区执业兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(八) 研究拟定农机化促进政策并组织实施；负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理；依法负责农机安全监理和试验鉴定等有关工作；依法组织农业机械产品的调查，指导农机作业安全和维修的管理。

(九) 拟定农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对本区农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来特种。

(十) 负责渔业管理工作。组织实施渔业许可证制度。承担渔港和渔业船舶管理工作。依法在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。依法承担水产品质量安全监督管理工作。指导水产品加工流通，参与品牌培育和市场体系建设。依法管理与保护全区渔业资源和水生动植物资源。负责全区河湖与渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理。

(十一) 负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作；对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布全区水资源公报；组织编制水资源保护规划，组织相关部门拟定重要江河的水功能区划并监督实施。查处水资源、河道、水利工程等方面的水事违法案件，对水法律法规的贯彻执行情况进行监督检查。

(十二) 负责防治水旱灾害，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对重要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制区防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(十三) 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关开垦荒坡地审批、开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导区重点水土保持建设项目的实施。

(十四) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

(十五) 指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河流、河口和滩涂的治理和开发，组织、指导江堤海堤建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

(十六) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化工作。

(十七) 负责做好水工程建设项目施工图设计文件审批、占用农业灌溉水源和水利工程设施审批、水工程建设项目防洪规划、流域综合规划同意书审批、水利水电建设项目环境影响报告书（表）预审、入河排污口的新建、改建、扩建审查同意等行政许可事项。

(十八) 制定全区农业水务专业人才的规划，合理配置人才资源，组织农业、水务专业技术职称评审相关工作。

(十九) 认真组织“科技兴农”，健全农业科技推广网络；组织农业水利渔业科研课题的技术攻关和科研成果的鉴定；组织新产品、新品种、新技术的试验、示范和推广。

(二十) 负责我区农业水利渔业涉外事务和国际经济、科技交流与合作活动，指导援外工作，推动农业农村对外开放工作。

(二十一) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(二十二) 指导全面推行河湖长制工作。

(二十三) 协调社会各界巩固拓展脱贫攻坚成果工作，协调区级党政机关及社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果工作，指导镇（办）巩固拓展脱贫攻坚成果工作，负责对此项重要政策措施落实情况的督查，组织对巩固拓展脱贫攻坚成果情况进行统计和动态监测。

(二十四) 会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，负责有关扶贫财政发展资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

(二十五) 参与制定全区实施乡村振兴、乡村治理和农村人居环境整治规划，并牵头组织实施。

(二十六) 做好农业投资、农业综合开发和农田整治项目建设工作。

(二十七) 承担区委农村工作领导小组办公室和其他议事机构办公室日常工作。

(二十八) 职能转变

1、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

4、切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨流域跨地区水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

（三十）与区市场监督管理局的有关职责分工。（1）区农业农村水利局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。（2）区农业农村水利局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，杜集区农业农村水利局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

1.继续实施科技强农。加强农业实用技术推广，抓好新技术新品种的引进示范推广工作。提升农机农艺融合水平，尝试推广应用智能、绿色、复式、高效、精准的先进适用机具与新技术。围绕“三大主粮”全程绿色防控行动，推广实施绿色防控栽培技术。

2.大力推进农业生产的标准化进程。在推动现代农业建设上，根据实际情况逐步实现农业生产的标准化。加强交流协作。加强与相关部门交流协作，加强培育新型经营主体，探索推进“土地托管”农业生产服务新模式，健全农业社会化服务体系，发展多种形式适度规模经营。

3.进一步规范主体经营。提高经营主体示范带动能力，培植优秀的主体，鼓励主体积极申报省、市、区级示范主体。2023年培育3家以上省级示范主体，4家以上市级示范主体。

4.积极提升水利保障能力。2023年继续加强河湖管理，强化河湖水域岸线、水资源开发利用规划约束机制；加强河湖空间用途管制，提升河湖监管手段的科技含量及现代化水平；全面提升水利工程建设质量管理工作能力和水平，组织实施闸河治理、段园水生态修复及水系连通、杜集群众喝好水等一批惠民利民的优质工程。

5.稳步增强畜牧水产生产能力。坚决落实生猪稳产保供工作，确保能繁母猪最低保有量0.6万头，规模生猪养殖场继续保持5家。积极实施水产健康养殖“五大行动”，大力推广池塘标准化改造和尾水治理，全区年水产品总产量 11370吨，同比增长2.8%。

6.促进农民增收。加快土地流转，土地适度经营比例达57%，300亩左右集中连片适度规模经营占比38%。巩固农村集体产权制度改革成果，“三变”改革的村达87%。发展乡村产业，培育新型农业经营主体。发挥好公益性岗位的就业保障作用，开发公益性岗位400个。开展农民职业技能培训1150人次。

7.持续推进农村人居环境整治提升和美丽乡村建设。加快补齐农村人居环境和基础设施短板，建设美丽宜居乡村。2023年建设卫生厕所220户以上，卫生厕所普及率达87%以上；建设美丽乡村5个，逐步提升村容村貌。

8.持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。聚焦防止返贫动态监测排查和信息采集，做到应纳尽纳；聚焦“三保障”和饮水安全巩固提升，切实抓好到户到人的精准帮扶；聚焦产业发展、稳岗就业，促进监测对象和农村低收入人口稳定增收，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

9.深化第二轮土地承包到期后再延长30年试点。贯彻落实中央关于保持农村土地承包关系稳定并长久不变、第二轮土地承包到期后再延长30年的决策部署，2023年石台镇整镇推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区农业农村水利局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。杜集区农业农村水利局2023年收支总预算2363.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2363.5万元，支出包括：社会保障和就业支出192.84万元，卫生健康支出157.64万元，农林水支出1916.19万元，住房保障支出96.82万元。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

二、关于2023年收入总表的说明

杜集区农业农村水利局2023年收入预算2363.5万元，其中，本年收入2363.5万元。全部为一般公共预算拨款收入2363.5万元，占100%，比2022年预算增加80.39万元，增长3.52%，原因主要是人员变动，项目增多。

三、关于2023年支出总表的说明

杜集区农业农村水利局2023年支出预算2363.5万元，比2022年预算增加80.39万元，增长3.52%，原因主要是人员变动，项目增多。其中，基本支出963.50万元，占40.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1400万元，占59.23%，主要用于用于农村饮水安全工程管护维修、水域滩涂养殖、水利工程管护维修、农作物秸秆综合利用、水质监测、动物及动物产品检疫、重大动物疫情防控及疫病补助、农业生产发展资金、乡村振兴、壮大村集体经济、三老人员工龄补助、 水土保持设施建设与维护监督执法监测、党建、水资源规划管理规范化体系建设、畜水产品质量安全监测、河湖管理、农机化技术推广与机具研发、农民教育培训、农业经济管理、农作物病虫害绿色防控、水旱灾害防御和水资源节约保护、农技推广、农业科技示范建设、生猪屠宰及养殖环节无害化补贴、重大动物疫病防控、巩固脱贫攻坚成果、农产品质量安全、乡村治理等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

杜集区农业农村水利局2023年财政拨款收支预算2363.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2363.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2363.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出192.84万元，占8.16%；卫生健康支出157.64万元，占6.67%；农林水支出1916.19万元，占81.07%；住房保障支出96.82万元，占4.10%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区农业农村水利局2023年一般公共预算支出2363.5万元，比2022年预算增加80.39万元，增长3.52%，主要原因：项目增加，预算资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出192.84万元，占8.16%；卫生健康支出157.64万元，占6.67%；农林水支出1916.19万元，占81.07%；住房保障支出96.82万元，占4.10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算80.58万元，比2022年预算增加58.93万元，增长272.19%，原因主要是退休人员增加，工资福利增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算72.82万元，比2022年预算增加21.64万元，增长42.28%，原因主要是原因主要是退休人员增加，工资福利增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算36.41万元，比2022年预算增加10.82万元，增长42.28%，原因主要是原因主要是退休人员增加，工资福利增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算3.03万元，比2022年预算增加0.13万元，增长4.48%，原因主要是社保调整，工资福利增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算27.39万元，比2022年预算增加0.52万元，增长1.94%，原因主要是人员增加，医疗支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算14.25万元，比2022年预算增加0.58万元，增长4.24%，原因主要是工资福利增加，医疗支出增加。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算116万元，比2022年预算减少84万元，减少42%，原因主要是环境整治预算减少。

8、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算105.86万元，比2022年预算减少6.29万元，减少5.61%，原因主要是人员变动，支出减少。

9、农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算1.5万元，与去年相比无变动。

10、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算526.33万元，比2022年预算增加202.52万元，增长62.54%，原因主要是人员增加，工资福利等支出增加。

11、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算222.50万元，比2022年预算增加103.5万元，增长86.97%，原因主要是工作项目增加，资金增加。

12、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算75.8万元，比2022年预算减少27.2万元，减少26.41%，原因主要是项目资金减少。

13、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算44.9万元，比2022年预算增加12.1万元，增长36.89%，原因主要是农产品质量安全相关资金增加。

14、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算100.30万元，比2022年预算增加99.8万元，增长19960%，原因主要是工作内容增加，项目增加。

15、农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2023年预算10万元，比2022年预算减少10万元，减少50%，原因主要是项目减少，农村经济相关支出减少。

16、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算13万元，比2022年预算增加13万元，原因主要是项目增加，农村社会事业发展支出增加。

17、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算640万元，比2022年预算减少423.4万元，减少39.82%，原因主要是项目预算减少。

18、农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算42.4万元，比2022年预算增加42.4万元，原因主要是水利业务管理支出增加。

19、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算15万元，比2022年预算减少10万元，减少40%，原因主要是水利工程运行与维护资金减少。

20、农林水（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算30万元，比2022年预算增加30万元，原因主要是项目增加，水利保持资金增加。

21、农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算7万元，比2022年预算减少1万元，减少12.5%，原因主要是水资源节约与保护预算资金减少。

22、农林水（类）水利（款）水质检测（项）2023年预算15万元，比2022年预算减少5万元，减少25%，原因主要是水质检测资金减少。

23、农林水（类）水利（款）防汛（项）2023年预算9.6万元，比2022年预算增加9.6万元，原因主要是防汛资金增加。

24、农林水（类）水利（款）农村供水（项）2023年预算50万元，比2022年预算增加50万元，原因主要是农村供水项目资金增加。

25、农林水（类）水利（款）事业运行（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，原因主要是日常运行资金增加。

26、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算2万元，比2022年预算增加2万元，原因主要是项目资金增加。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算68.34万元，比2022年预算增加11.01万元，增加19.20%，原因主要是人员变动，基数调整，住房公积金增加。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算28.48万元，比2022年预算增加4.59万元，增加19.21%，原因主要是人员变动，住房补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区农业农村水利局2023年一般公共预算基本支出963.50万元，其中，人员经费915.50万元，公用经费47.99万元。

（一）人员经费915.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费47.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

杜集区农业农村水利局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区农业农村水利局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

杜集区农业农村水利局2023年预算共安排项目支出1400万元，比2022年预算减少200.2万元，下降12.51%，原因主要是项目预算支出减少。主要包括：本年财政拨款安排1400万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

杜集区农业农村水利局2023年预算安排政府采购支出108万元，比2022年预算增加106.5万元，增长92913%，原因主要是工程建设服务项目的增加。其中，一般公共预算安排108万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

杜集区农业农村水利局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、高标准农田建设项目。

（1）项目概述。为提高高标准农田建设标准和质量，农田建设管理司提出，高标准农田建设要做到数量和质量并重，要聚焦永久基本农田、粮食生产功能区和粮食生产主产区等重点区域，一步步优化布局，建设高标准农田，夯实粮食安全基础。

（2）立项依据。《关于预下达淮北市2023年高标准农田建设项目的通知》淮农建【2022】24号

（3）实施主体。石台镇人民政府。

（4）起止时间。2023年全年。

（5）项目内容。根据安徽省农业农村厅关于预下达2023年全省高标准农田建设任务的通知皖农建函〔2022〕951 号和关于预下达淮北市2023年高标准农田建设任务的通知（淮农建[2022]24号）文件精神，下达我区2023年度新建高标准农田1万亩，其中，高效节水灌溉需求面积0.2万亩。改造提升需求面积0.8万亩。投资标准以县为单位，新建高标准农田亩均财政资金投入标准不低于2500元，改造提升亩均投入标准暂按新建高标准农田标准安排，高效节水灌溉每亩再增加 200元。

（6）年度预算安排。年初预算资金100万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

杜集区农业农村水利局2023年机关运行经费财政拨款预算47.99万元，比2022年预算减少19.8万元，下降20.8%，原因主要是人员变动，运行经费减少。

（三）政府采购情况。

杜集区农业农村水利局2023年政府采购预算108万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算100万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区农业农村水利局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，杜集区农业农村水利局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。