2022年杜集区农业农村水利局项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表

（ 2022   年度）

项目名称

农民教育培训

主管部门

杜集区农水局

实施单位

杜集区农水局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

36.83

36.83

36.83

10

100%

10

其中：当年财政拨款

36.83

36.83

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2022年承担高素质农民培育项目任务190人

完成高素质农民培育项目目标任务

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

农民培育项目任务

190人

190

10

10

无

质量指标

依据文件要求

达标

达标

10

10

无

时效指标

当年内完成

当年内完成

当年内完成

10

10

无

成本指标

投入成本

预算内

预算内

10

10

无

效益指标

经济效益

指标

农民收入提升

稳步

稳步

10

10

无

社会效益

指标

增加农民技能

增加

增加

10

10

无

生态效益

指标

提升农民知识，减少环境污染

污染

减少

10

10

无

可持续影响指标

持续增加农民专业技能

增加

持续

10

10

无

满意度

指标

服务对象满意度指标

满意度

100%

100%

20

20

无

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（ 2022   年度）

项目名称

成品油价格调整对渔业补助

主管部门

杜集区农水局

实施单位

杜集区农水局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

65.13

65.13

10

100%

10

其中：当年财政拨款

65.13

65.13

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成上级要求任务完成

完成上级要求任务完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

绿色养殖池塘标准化改造

≧100亩

140

10

10

无

质量指标

渔业绿色循环发展能力

提升

20%

10

10

无

时效指标

及时投入运营

当年见效

是

10

10

无

成本指标

预期值

≤预期值

≤预期值

10

10

无

效益指标

经济效益

指标

经济

≧30%

≧32%

10

10

无

社会效益

指标

推动渔业产业绿色高质量发展

明显提升

是

10

10

无

生态效益

指标

改善水质保护渔业资源

明显提升

是

10

10

无

可持续影响指标

渔业可持续发展能力

明显提升

提升

10

10

无

满意度

指标

服务对象满意度指标

行业抽样满意度

80%

98%

20

20

无

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（ 2022   年度）

项目名称

农机购置补贴

主管部门

杜集区农水局

实施单位

杜集区农水局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

90.23

90.23

10

100%

10

其中：当年财政拨款

90.23

90.23

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成农机购置补贴资金90.042万元,2021超录2.86万元，2022年可用资金87.182万元

2022年农机购置补贴系统录入资金96万元，结算资金88.13万元

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：补贴机具台套数

90

98

10

10

无

质量指标

指标1：农机购置与应用补贴资金使用比率

≥85%

110.11%

10

10

无

时效指标

指标1：农机购置与应用补贴资金结算比率

≥85%

97.81%

10

10

无

成本指标

指标1：农机补贴额度

严格执行补贴标准

严格执行补贴标准

10

10

无

效益指标

经济效益

指标

拉动社会投入资金

明显

明显

10

10

无

社会效益

指标

农作物耕种收综合机械化率

达标

达标

10

10

无

生态效益

指标

农机机械化绿色发展，减少环境污染

减少污染

减少污染

10

10

无

可持续影响指标

促进带动农机发展

发展

发展

10

10

无

满意度

指标

服务对象满意度指标

满意度

≥90%

100%

20

20

无

总分

100

100

部门（单位）名称

杜集区农水局　

年度

主要

任务

完成

情况

任务

名称

完成情况

全年

预算数

（A，万元）

全年执行数

（B，万元）

分值

执行率（B/A）

得分

其中：

财政拨款

其中：

财政拨款

农民培育项目任务

完成190人任务

36.83　

36.83　

36.83　

36.83　

-

100%　

-

农机补贴

及时完成农机补贴发放　

90.23　

90.23　

90.23　

90.23

-

100%　

-

……

...　

...　

...　

...　

...　

...　

...

合计

6879.78　

6879.78

6879.78

6879.78　

10

10　

年度

总体

目标

完成

情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

在预算金额内，及时完成年初制定的目标任务。

在预算金额内，按时完成年初制定的目标任务。

存在的问题:无

整改的措施与建议:无

年

度

绩

效

指

标

完

成

情

况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度

指标值

全年

实际值

得分

评价得分说明

投

入

管

理

指

标

（20分）

预算编制

基础信息完整性

2

基础信息完整性

基础信息完整

2

预算基础信息是否符合相关规定，信息资料是否真实、完整

绩效目标符合性

2

绩效目标符合性

绩效目标符合

2

单位制定了年度预算总体绩效目标和具体绩效目标，绩效目标制定依据充分，符合客观实际

绩效指标明确性

2

绩效指标明确性

绩效指标明确

2

单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量

绩效指标科学合理性

2

绩效指标科学合理性

绩效指标科学合理

2

整体绩效目标所设定的部门项目绩效指标是否科学、合理

预算配置

在职人员控制率

2

在职人员控制率

在职人员纳入预算

2

在编人员全部纳入预算

预算执行

预算完成率

2

预算完成率

全年预算执行率按照序时进度支出。

2

全年预算执行率按照序时进度支出。

预算管理

管理制度健全性

2

管理制度健全性

管理制度健全完整

2

加强预算管理、规范财务行为制定的管理制度健全完整，合法合规，执行到位

资金使用合规性

2

资金使用合规性

合规

2

单位预算资金使用严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定。

预决算信息公开性

2

预决算信息公开性

已公开

2

按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

资产管理

管理制度健全性

2

管理制度健全性

管理制度健全

2

为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整。

产

出

指

标

（30分）

数量指标

农民培育项目任务　

5　

190人　

190人　

5　

完成　

绿色养殖池塘标准化改造

5　

≧100亩　

100亩

5　

完成　

质量指标

依据文件要求完成　

5　

要求完成　

要求完成

5　

完成　

质量完成　

5　

达标　

达标　

5　

完成

时效指标

按时完成任务　

10　

按时完成　

按时完成　

10　

完成　

成本指标

支出成本

10

预算内

预算内　

10　

完成

效

益

指

标

（30分）

经济效益

指标

拉动社会投入资金　

5　

明显　

明显　

5　

完成　

社会效益

指标

农作物耕种收综合机械化率　

5　

达标

达标

5　

完成

推动渔业产业绿色高质量发展　

5　

明显提升　

明显提升　

5　

完成

生态效益

指标

农机机械化绿色发展，减少环境污染　

5　

减少污染　

减少污染

5　

完成