杜集区农业农村水利局2022年度部门决算

2022年部门决算公开目录

 

第一部分 杜集区农业农村水利局2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区农业农村水利局2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区农业农村水利局2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

 

 

杜集区农业农村水利局2022年度部门决算情况

 

 

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关农业、水利和乡村振兴发展的方针、政策、法律、法规，指导、协调、管理全区的种植业、畜牧业、水产业、水利工程建设、水政监察、水土保持、农业区划、农业机械管理、农业执法、巩固拓展脱贫攻坚成果等方面的工作。

(二) 参与规划制定全区农业水利发展、农村改革、新农村建设、农业区划、水政水资源、渔业等方面的规划、中长期和年度计划。

(三) 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境。指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全区农业、水利行业安全生产工作。

(四) 负责完善农村经营管理体制。参与拟定农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转，承担纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展；管理农业和农村经济信息，负责农业和农村经济信息体系建设和服务。

(五) 负责拟定农业产业化经营的政策措施并组织实施，推进农业产前、产中、产后一体化发展；按规定组织拟订促进农产品加工业和大宗农产品市场体系建设的发展规划、政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品进出口建议，培育、保护和发展农产品品牌。

(六) 承担提升农产品质量安全水平的责任。组织贯彻农产品质量安全国家标准，参与拟定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；负责农产品质量安全的监督管理、鉴定和检测工作，建立健全农产品检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品初审和监督管理。

(七) 负责农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。会同有关部门拟定全区动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全区动植物境内的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；组织全区兽医医改、兽药药政药检工作，负责全区执业兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拔，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(八) 研究拟定农机化促进政策并组织实施；负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理；依法负责农机安全监理和试验鉴定等有关工作；依法组织农业机械产品的调查，指导农机作业安全和维修的管理。

(九) 拟定农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对本区农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来特种。

(十) 负责渔业管理工作。组织实施渔业许可证制度。承担渔港和渔业船舶管理工作。依法在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。依法承担水产品质量安全监督管理工作。指导水产品加工流通，参与品牌培育和市场体系建设。依法管理与保护全区渔业资源和水生动植物资源。负责全区河湖与渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理。

(十一) 负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作；对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布全区水资源公报；组织编制水资源保护规划，组织相关部门拟定重要江河的水功能区划并监督实施。查处水资源、河道、水利工程等方面的水事违法案件，对水法律法规的贯彻执行情况进行监督检查。

(十二) 负责防治水旱灾害，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对重要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制区防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(十三) 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关开垦荒坡地审批、开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导区重点水土保持建设项目的实施。

(十四) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

(十五) 指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河流、河口和滩涂的治理和开发，组织、指导江堤海堤建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

(十六) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化工作。

(十七) 负责做好水工程建设项目施工图设计文件审批、占用农业灌溉水源和水利工程设施审批、水工程建设项目防洪规划、流域综合规划同意书审批、水利水电建设项目环境影响报告书（表）预审、入河排污口的新建、改建、扩建审查同意等行政许可事项。

(十八) 制定全区农业水务专业人才的规划，合理配置人才资源，组织农业、水务专业技术职称评审相关工作。

(十九) 认真组织“科技兴农”，健全农业科技推广网络；组织农业水利渔业科研课题的技术攻关和科研成果的鉴定；组织新产品、新品种、新技术的试验、示范和推广。

(二十) 负责我区农业水利渔业涉外事务和国际经济、科技交流与合作活动，指导援外工作，推动农业农村对外开放工作。

(二十一) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(二十二) 指导全面推行河湖长制工作。

(二十三) 协调社会各界巩固拓展脱贫攻坚成果工作，协调区级党政机关及社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果工作，指导镇（办）巩固拓展脱贫攻坚成果工作，负责对此项重要政策措施落实情况的督查，组织对巩固拓展脱贫攻坚成果情况进行统计和动态监测。

(二十四) 会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，负责有关扶贫财政发展资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

(二十五) 参与制定全区实施乡村振兴、乡村治理和农村人居环境整治规划，并牵头组织实施。

(二十六) 做好农业投资、农业综合开发和农田整治项目建设工作。

(二十七) 承担区委农村工作领导小组办公室和其他议事机构办公室日常工作。

(二十八) 职能转变

1、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

4、切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨流域跨地区水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

（三十）与区市场监督管理局的有关职责分工。（1）区农业农村水利局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。（2）区农业农村水利局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区农业农村水利局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

三、杜集区农业农村水利局2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计6903.97万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计6903.97万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2616.25万元，增长61.02%，主要原因：项目增加，支出资金增加。

（二）收入决算情况说明 

2022年度收入合计6903.97万元，其中：财政拨款收入6879.78万元，占99.65%；上级补助收入24.18万元，占0.35%。

（三）支出决算情况说明 

2022年度支出合计6903.97万元，其中：基本支出727.26万元，占10.53%；项目支出6176.71万元，占89.47%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收入总计6879.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6879.78万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2614.97万元，增长61.32%，主要原因：项目增加，支出资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5879.78万元，占本年支出的85.17%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1614.97万元，增长37.87%。主要原因：工作项目增加，支出资金增加。

 

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5879.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.33万元，占1.21%;社会保障和就业（类）支出103.46万元，占1.76%；卫生健康（类）支出36.44万元，占0.62%；节能环保（类）支出22.76万元，占0.39%；农林水（类）支出5543.24万元，占94.28%；住房保障（类）支出102.56万元，占1.74%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2533.11万元，支出决算为5879.78万元，完成年初预算的132.11%。决算数大于预算数的主要原因:年中预算增加，项目支出增加。其中:基本支出727.26万元，占12.37%；项目支出5152.52万元，占87.63%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.33万元，决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资，导致人员经费支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21.65万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，资金减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.17万元，支出决算为49.93万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

（4）一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.59万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的119.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资，支出增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的60.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员科目变动，支出变动。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.87万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的92.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.67万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的85.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员医疗补助变动，支出减少。    

（8）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为200万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的11.38%，决算数小于预算数的主要原因是人居环境整治相关的项目支出减少。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为112.15万元，支出决算为90.49万元，完成年初预算的80.69%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，相关支出减少。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算的2773.33%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，相关支出增加。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为323.81万元，支出决算为325.17万元，完成年初预算的100.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员相关支出调整。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为119万元，支出决算为543.12万元，完成年初预算的456.40%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金增加，支出增加。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为103万元，支出决算为152.90万元，完成年初预算的148.45%，决算数大于预算数的主要原因是病虫害防控相关项目资金增加，支出增加。

 

（14）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为32.8万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的5.18%，决算数小于预算数的主要原因是农产品质量安全相关项目资金直达，支出减少。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为118.60万元，完成年初预算的23720%，决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展上级项目资金增加支出增加。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为20万元，支出决算为192.36万元，完成年初预算的961.80%，决算数大于预算数的主要原因是农产品合作经济相关上级资金增加支出增加。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）渔业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.13万元，决算数大于预算数的主要原因是农产品合作经济相关上级资金增加支出增加。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1063.4万元，支出决算为847.4万元，完成年初预算的79.69%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整科目调整，相关支出减少。

（19）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为250万元，支出决算为2864.53万元，完成年初预算的1145.81%，决算数大于预算数的主要原因是水利工程建设项目资金增加，相关支出增加。

（20）农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（项）。年初预算为25万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的20.36%，决算数小于预算数的主要原因是水利运维项目减少，相关支出减少。

（21）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.84万元，决算数大于预算数的主要原因是水利保持上级项目资金增加，支出增加。

（22）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为20万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于预算数的主要原因是水检采样减少，支出减少。

（23）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为7万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的170%，决算数大于预算数的主要原因是抗旱实施项目增加，支出增加。

（24）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为223.26万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金增加，支出增加。

（25）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.18万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金增加，支出增加。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.32万元，支出决算为78.22万元，完成年初预算的136.46%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整，支出增加。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为23.89万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整，资金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出727.26万元，其中：人员经费683.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费43.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1000万元，本年支出1000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因是专项债的发行及支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

杜集区农业农村水利局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

按照部门决算填报口径，非参公事业单位机关运行经费为0。

2、政府采购支出情况。 

2022年度，杜集区农业农村水利局政府采购支出总额2675.38万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出2564.53万元、政府采购服务支出104.86万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区农业农村水利局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 4、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，杜集区农水局总体预算和执行情况为优，2022年的实施项目个数为32个，预算项目支出执行总金额为68797820.76元，从评价情况看，我单位2022年度按时完成绩效评价工作，自评总体情况优秀，能够按照项目绩效目标完成相关任务。项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，实施效益显著。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

 

附件1

 

 

 

 

 

 

附件2

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2022  年度）

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。