淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年度部门预算

淮北市杜集区住房和城乡建设局

2026年度部门预算

2026年2月

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2026年度主要工作任务

第二部分 淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年度部门预算表

1.淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年收支总表

2.淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年收入总表

3.淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年支出总表

4.淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年财政拨款收支总表

5.淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年一般公共预算支出表

6.淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出表

7.淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年政府性基金预算支出表

8.淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年国有资本经营预算支出表

9.淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年项目支出表

10.淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年政府采购支出表

11.淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年政府购买服务支出表

12.淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年通用资产配置支出表

第三部分 淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年度部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）杜集区住房和城乡建设局是住房和城建的职能部门，担负建筑业、房屋管理业、重点工程主管部门的职责，同时又承担着市政园林、污水管网、交通、消防、老旧小区改造等部门的职能。

（二）贯彻执行《建筑法》法律法规；依据有关法律法规，负责辖区范围内的建筑市场管理；贯彻执行国家和地方有关安全生产的法律法规、标准、和政策、依据有关法律法规，起草或指定本行政区域建筑安全生产管理的实施细则或实施办法，建筑市场管理。负责全区建筑安全生产管理。

 （三）按照法定程序，负责上级建设部门对辖区内的建设工程办理施工许可，进行竣工验收；负责全区的小区物业管理工作；负责全区内市政设施、道路、园林绿化、排水、污水管网等管理工作；负责全区上报农村公路建设、养护计划、并按照批准的计划组织实施；对全区农村公路建设、管养工作进行监督、指导、考核；负责县道的养护管理工作；建立农村公路数据库；负责农村公路统计、农村公路路政管理工作；负责定期对农村公路主要路段进行检查，设置限宽、限高设施，配合市交通部门完成下达国道、省道的治超目标；负责全区经适房及危旧房改造工作，及时了解掌握有关政策和要求，做好各项管理工作，对申请经适房的人员情况了解，负责经适房保障资金的统计、汇总上报及下发工作；负责辖区内老旧小区改造相关工作，做好全区消防等相关工作任务,同时做好区政府下发的相关各项工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年度部门预算仅包括淮北市杜集区住房和城乡建设局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年杜集区住房和城乡建设局按照区委区政府及相关业务主管部门要求做好建筑市场管理、房屋建筑工程质量安全、物业管理、重点工程、市政园林、污水管网、交通、消防、县乡公路、治超、经济适用房、危房、老旧小区改造等各项工作任务。

第二部分 淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年度部门预算表

说明：淮北市杜集区住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：淮北市杜集区住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年收支总预算752.12万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年收入预算752.12万元，其中，本年收入752.12万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入752.12万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加66.08万元，增长9.63%，增长原因主要是人员增加、工资福利调整等。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年支出预算752.12万元，比2025年预算增加66.08万元，增长9.63%，增长原因主要是人员增加、工资福利调整等。其中，基本支出568.62万元，占75.60%，主要用于保障机构日常运转、完成工作任务；项目支出183.5万元，占24.40%，主要用于物业管理、质量监督、重点工程、县乡道路、广场维护等项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年财政拨款收支预算752.12万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款752.12万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入752.12万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出84.3万元，占11.21%；卫生健康支出21.39万元，占2.84%；城乡社区支出574.37万元，占76.37%；住房保障支出72.06万元，占9.58%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年一般公共预算支出752.12万元，比2025年预算增加66.08万元，增长9.63%，主要原因：人员增加、工资福利调整等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出84.3万元，占11.21%；卫生健康支出21.39万元，占2.84%；城乡社区支出574.37万元，占76.37%；住房保障支出72.06万元，占9.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算30.97万元，比2025年预算增加0.68万元，增长2.24%，增长原因主要是退休人员工资调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算33.55万元，比2025年预算增加3.54万元，增长11.8%，增长原因主要是人员增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算16.78万元，比2025年预算增加1.77万元，增长11.79%，增长原因主要是人员增加。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算3万元，比2025年预算增加0.15万元，增长5.26%，增长原因主要是人员增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算15.1万元，比2025年预算增加1.59万元，增长11.77%，增长原因主要是人员增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算6.29万元，比2025年预算增加0.66万元，增长11.72%，增长原因主要是增资。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算390.87万元，比2025年预算增加42.96万元，增长12.35%，增长原因主要是人员增加。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算183.5万元，比2025年预算减少1.86万元，下降1%，下降原因主要是财政预算压减。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算41.94万元，比2025年预算增加2.78万元，增长7.1%，增长原因主要是人员增加。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算12.64万元，比2025年预算增加12.64万元，增长100%，增长原因主要是2026年新增提租补贴预算。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算17.47万元，比2025年预算增加1.15万元，增长7.05%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出568.62万元，其中，人员经费537.03万元，公用经费31.59万元。

（一）人员经费537.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.59万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年预算共安排项目支出183.5万元，比2025年预算减少1.86万元，下降1%，下降原因主要是财政预算压减。主要包括：本年财政拨款安排183.5万元（其中，一般公共预算拨款安排183.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年预算安排政府采购支出1万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是政府采购量无变化。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年预算安排政府购买服务支出10.5万元，比2025年预算增加10.5万元，增长100%，增长原因主要是政府购买服务增加。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮北市杜集区住房和城乡建设局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

淮北市杜集区住房和城乡建设局2026年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市杜集区住房和城乡建设局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市杜集区住房和城乡建设局12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款183.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。