杜集区住建局2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金40196.03万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，重点监控了资金支出总体绩效目标、分项目标绩效、目标实现情况以及专项资金的管理使用的合理合规性。

我部门自行组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年安排22个项目，均已执行完成，从数量、质量、时效、影响等方面表现为优秀的项目22个，实现一定的社会效益、经济效益、生态效益。使辖区内区经济得到持续发展，信息化经济效益提高，经济社会高质量发展，社会公众效应良好。

本部门自行组织对“2023年县乡公路第三方检测”“老旧小区改造项目“房产遗留问题办证经费”、“市政设施维修维护”“物业管理经费”“治超经费”“退役军人专项岗位经费”“自然灾害风险普查经费”“保障房经费”“开渠广场经费”“四好农村路”“聘用人员基础绩效奖”“老农民代表工资”“园林绿化管养费”“农民工工资监管平台工作经费”“路长制经费”“质量监督经费”“县乡道路人员经费”“老旧小区改造经费”“路网规划”“重点工程服务中心经费”“政府购买服务”“棚改经费”等22个项目开展了部门评价，共涉及资金300万元。从评价情况看2023年安排的项目基本按照时间进度正常开展，做到项目执行进度和时间进度同步，预算执行率达标。

组织对本单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金300万元。从评价情况看，杜集区住建局部门所属单位部门预算执行情况为杜集区住房和城乡建设局，实施了22个项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了良好的社会效益，老旧小区改造及农村道路建设，改善社区环境及道路通行条件，提高人们幸福指数。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

（3）我局在2023年度部门决算中反映“四好农村路”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“四好农村路”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为37.5万元，执行数为37.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出；二是效果。发现的主要问题及原因：主要问题是预算调整数较大；主要原因是县乡公路上级预算资金及政府性基金预算增加。下一步改进措施：针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，下一步将更加细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算编制。进一步加强单位内部预算管理意识，建立健全各项规章制度，严格预算编制依据，提高预算编制科学性、合理性、有效性。

“四好农村路”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度住房和城乡建设局项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。