杜集区住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明

杜集区住房和城乡建设局

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

2022年部门决算公开目录

 

第一部分 杜集区住房和城乡建设局2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区住房和城乡建设局2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区住房和城乡建设局2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2022年度项目支出绩效自评表及“四好农村路”项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杜集区住房和城乡建设局2022年度部门决算情况

一、部门职责

（一） 杜集区住房和城乡建设局是住房和城建的职能部门，担负建筑业、房屋管理业、主管部门的职责，同时又承担着市政园林、污水管网、交通、人防、地震、消防、重点工程等部门的职能。

（二） 贯彻执行《建筑法》法律法规；依据有关法律法规，负责辖区范围内的建筑市场管理；贯彻执行国家和地方有关安全生产的法律法规、标准、和政策、依据有关法律法规，起草或指定本行政区域建筑安全生产管理的实施细则或实施办法，建筑市场管理。负责全区建筑安全生产管理

（三） 按照法定程序，负责上级建设部门对辖区内的建设工程办理施工许可，进行竣工验收；负责全区的小区物业管理工作；负责全区的房屋遗留问题处理工作；负责全区内市政设施、道路、园林绿化、排水、污水管网等管理工作；负责全区上报农村公路建设、养护计划、并按照批准的计划组织实施；对全区农村公路建设、管养工作进行监督、指导、考核；负责县道的养护管理工作；建立农村公路数据库；负责农村公路统计、农村公路路政管理工作；负责定期对农村公路主要路段进行检查，设置限宽、限高设施，配合市交通部门完成下达国道、省道的治超目标；负责全区经适房及棚户区改造工作，及时了解掌握有关政策和要求，做好各项管理工作，对申请经适房的人员情况了解，负责经适房保障资金的统计、汇总上报及下发工作；做好全区人防、地震、消防等相关工作任务同时做好区政府下发的相关各项工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区杜集区住房和城乡建设局2022年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入杜集区杜集区住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	杜集区住房和城乡建设局本级
2	……

从决算单位构成看，集区杜集区住房和城乡建设局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计14493.43万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计14493.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1042万元，下降6.7%，主要原因：是用于长三角一体化皖北承接产业转移-杜集区段园产业园及配套基础设施项目段元专项债收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计14390.70万元，其中：财政拨款收入14390.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计14395.83万元，其中：基本支出407.92万元，占2.83%；项目支出13987.91万元，占97.17%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计14390.70万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计14390.70万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少962.04万元，下降6.27%，主要原因：是用于长三角一体化皖北承接产业转移-杜集区段园产业园及配套基础设施项目段元专项债收入支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2909.11万元，占本年支出的20.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1404.15万元，增长93.3%。主要原因一是保障性住房老旧小区改造资金增加，二是抗疫隔离点项目建设资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2909.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.73万元，占0.09%;社会保障和就业（类）支出47.63万元，占1.64%；卫生健康（类）支出659.57万元，占22.67%；交通运输（类）支出128.75万元，占4.43%；住房保障（类）支出1419.42万元，占48.79%；灾害防治及应急管理（类）支出77.91万元，占2.68%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为730.76万元，支出决算为2909.11万元，完成年初预算的398.09%。决算数大于预算数的主要原因:一是卫生健康类抗疫隔离点建设项目支出；二是住房保障类老旧小区改造项目支出。其中:基本支出407.92万元，占14.02%；项目支出2501.19万元，占85.98%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，属预算外招商引资奖励金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为13.15万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的30.2%，决算数大于小于预算数的主要原因是离休人员工资科目设置调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为29.75万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费缴费（项）年初预算为14.88万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.52万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

（6）卫生健康支出（款）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为640万元，属政府抗疫隔离点建设项目资金。

（7）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为23.83万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

（8）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为245.47万元，支出决算为281万元，完成年初预算的114.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

（9）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为208.5万元，支出决算为177.1万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目支出调整为其他城乡社区管理事务支出。

（10）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115万元，属预算外文明创建项目资金。

（11）交通运输支出（款）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为132.49万元，支出决算为128.75万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是工程质保金。

（12）住房保障支出（款）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，属预算外上级资金。

（13）住房保障支出（款）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1356.85万元，属预算外上级资金。

（14）住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.37万元，支出决算为45.59万元，完成年初预算的136.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

（15）住房保障支出（款）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.9万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调增。

（16）灾害防治及应急管理支出（款）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.91万元，属应急自然灾害项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出407.92万元，其中：人员经费380.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费27.54万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入11481.59万元，本年支出11481.59万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11300万元，属政府专项债支出。

2抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为181.59万元，属政府抗疫特别国债支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

杜集区住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2022年度，杜集区住房和城乡建设局按照部门决算填报口径，非参公事业单位机关运行经费为0。。

2、政府采购支出情况。

2022年度，杜集区住房和城乡建设局政府采购支出总额7.6万元，其中：政府采购货物支出7.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   4、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金13982.78万元，占项目预算总额的100%。我局对2022年预算资金进行了全面绩效自评，重点监控了资金支出总体绩效目标、分项目标绩效、目标实现情况以及专项资金的管理使用的合理合规性。

本部门自行组织对“2022县乡道路第三方检测项目、开渠广场经费、老农民工工资、路网规划费、路长制办公经费、棚改经费、市政道路维护费、四好农村路、物业管理经费、农民工工资监管平台项目、棚改经费项目、县乡公路人员经费项目、质量监督经费、治超经费、城乡社区管理服务、老旧小区改造、小东湖抗疫特别国债建设项目、文明创建、自然灾害综合普查及张院隔离点项目”共19个项目进行了自评，涉及资金13982.78万元。从评价情况看，2022年安排的项目基本按照时间进度正常开展，做到项目执行进度和时间进度同步，预算执行率达标。

我部门自行组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2022年安排19个项目，均已执行完成，从数量、质量、时效等方面自评结果为优的项目19个。实现一定的社会效益、经济效益、生态效益。使杜集区经济得到持续发展，信息化经济效益得以提高，经济社会高质量发展，社会公众效应良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“四好农村路”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“四好农村路”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为132.49万元，执行数为132.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：通过项目实施，切实改变了农村道路通行条件，得到群众满意。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

《2022年度四好农村路项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。