杜集区住建局2023年部门预算情况说明

附件1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

杜集区住房和城乡建设局2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1、杜集区住房和城乡建设局2023年收支总表

2、杜集区住房和城乡建设局2023年收入总表

3、杜集区住房和城乡建设局2023年支出总表

4、杜集区住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总表

5、杜集区住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出表

6、杜集区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出表

7、杜集区住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出表

8、杜集区住房和城乡建设局2023年国有资本经营预算支出表

9、杜集区住房和城乡建设局2023年项目支出表

10、杜集区住房和城乡建设局2023年政府采购支出表

11、杜集区住房和城乡建设局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区住房和城乡建设局2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区住房和城乡建设局2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）杜集区住房和城乡建设局是住房和城建的职能部门，担负建筑业、房屋管理业、重点工程主管部门的职责，同时又承担着市政园林、污水管网、交通、人防、地震、消防、老旧小区改造等部门的职能。

（二）贯彻执行《建筑法》法律法规；依据有关法律法规，负责辖区范围内的建筑市场管理；贯彻执行国家和地方有关安全生产的法律法规、标准、和政策、依据有关法律法规，起草或指定本行政区域建筑安全生产管理的实施细则或实施办法，建筑市场管理。负责全区建筑安全生产管理。
    （三）按照法定程序，负责上级建设部门对辖区内的建设工程办理施工许可，进行竣工验收；负责全区的小区物业管理工作；负责全区的房屋遗留问题处理工作；负责全区内市政设施、道路、园林绿化、排水、污水管网等管理工作；负责全区上报农村公路建设、养护计划、并按照批准的计划组织实施；对全区农村公路建设、管养工作进行监督、指导、考核；负责县道的养护管理工作；建立农村公路数据库；负责农村公路统计、农村公路路政管理工作；负责定期对农村公路主要路段进行检查，设置限宽、限高设施，配合市交通部门完成下达国道、省道的治超目标；负责全区经适房及棚户区改造工作，及时了解掌握有关政策和要求，做好各项管理工作，对申请经适房的人员情况了解，负责经适房保障资金的统计、汇总上报及下发工作；负责辖区内老旧小区改造相关工作，做好全区人防、地震、消防等相关工作任务同时做好区政府下发的相关各项工作任务。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，杜集区住房和城乡建设局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

从预算单位构成看，杜集区住房和城乡建设局2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年杜集区住房和城乡建设局按照区委区政府及相关业务主管部门要求做好建筑市场管理、房屋建筑质量安全、房屋遗留问题处理、物业管理、重点工程、市政园林、污水管网、交通、人防、地震、消防、县乡公路、治超、经济适用房、棚改、老旧小区改造等各项工作任务。

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

见附件1-2

                                        

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区住房和城乡建设局2023年收支总预算845.34万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

杜集区住房和城乡建设局2023年收入预算845.34万元，其中，本年收入845.34万元。

（一）本年收入845.34万元，主要包括：一般公共预算拨款收入845.34万元，占100%，比2022年预算增加114.58万元，增长15.68%，原因主要是人员及社会保障增加。

三、关于2023年支出总表的说明

杜集区住房和城乡建设局2023年支出预算845.34万元，比2022年预算增加114.58万元，增长15.68%，原因主要是人员及社会保障增加。其中，基本支出545.34万元，占64.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出300万元，占35.49%，主要用于县乡道路、物业管理、质量监督、重点工程、广场维护等项目。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

杜集区住房和城乡建设局2023年财政拨款收支预算845.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款845.34元；按资金年度分为：本年财政拨款收入845.34万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出98.22万元，占11.62%；卫生健康支出23.58万元，占2.78%；住房保障支出58.5万元，占6.92%；城乡社区支出627.54万元，占74.24%；交通运输支出37.5万元，占4.44%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出845.34万元，比2022年预算增加114.58万元，增长15.68%，主要原因：人员社会保障增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出98.22万元，占11.62%；卫生健康支出23.58万元，占2.78%；住房保障支出58.5万元，占6.92%；城乡社区支出627.54万元，占74.24%；交通运输支出37.5万元，占4.44%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算365.04万元，比2022年预算增加41.3万元，增长12.76%，原因主要是人员社会保障增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算262.5万元，比2022年预算减少78.49万元，下降23.02%，原因主要是项目资金减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算26.83万元，比2022年预算增加13.68万元，增长（下降）104.03%，原因主要是退休人员增加及退休金调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算41.29万元，比2022年预算增加7.92万元，增长23.73%，原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出545.34万元，其中，人员经费511.28万元，公用经费34.06万元。

（一）人员经费511.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费34.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

杜集区住房和城乡建设局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区住房和城乡建设局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

杜集区住房和城乡建设局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

杜集区住房和城乡建设局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

杜集区住房和城乡建设局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“四好农村路”项目。

（1）项目概述：杜集区辖区范围内农村道路养护提升工程 31.421 公里，其中养护大中修 9.544 公里，预防性养护工程 21.877 公里。

（2）立项依据：省交通厅计划文件

（3）实施主体：各镇、街道办事处为项目法人建设主体

（4）起止时间：2023年1月至2023年7月

（5）项目内容：农村道路养护提升工程 31.421 公里，其中养护大中修 9.544 公里，预防性养护工程 21.877 公里。

 

（6）年度预算安排：37.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			四好农村路
主管部门   及代码			住建局		实施单位	各镇、街道办事处为项目法人建设主体
项目来源			财政资金		项目期	2023.1-2023.7
项目资金 （万元）			年度资金总额：		37.5
			其中：财政拨款		37.5
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	农村道路养护提升工程 31.421 公里，其中养护大中修 9.544 公里，预防性养护工程 21.877 公里。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：公里数	31.421公里
		质量指标		指标1：资金支出合规性	合规
		时效指标		指标1：资金支出时效性	及时
		成本指标		指标1：项目总成本	不超总概算
	效益指标	经济效益指标		指标1：对辖区内经济运行	保障运行
		社会效益指标		指标1：对完善辖区内基础设施	明显
		生态效益指标		指标1：对辖区内生态环境保护	明显
		可持续影响指标		指标1：对提高公共服务水平	可持续地
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众满意度	100%

 

 

 

（二）机关运行经费。

杜集区住房和城乡建设局2023年机关运行经费财政拨款预算34.06万元，比2022年预算减少0.84万元，下降2.41%，原因主要是项目资金减少。

（三）政府采购情况。

杜集区住房和城乡建设局2023年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的专用设备0台。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，杜集区住房和城乡建设局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款37.5万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。