杜集区人社局2025年部门预算

杜集区人社局2025年

部门预算

2025年1月

目  录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1、杜集区人社局2025年收支总表

2、杜集区人社局2025年收入总表

3、杜集区人社局2025年支出总表

4、杜集区人社局2025年财政拨款收支总表

5、杜集区人社局2025年一般公共预算支出表

6、杜集区人社局2025年一般公共预算基本支出表

7、杜集区人社局2025年政府性基金预算支出表

8、杜集区人社局2025年国有资本经营预算支出表

9、杜集区人社局2025年项目支出表

10、杜集区人社局2025年政府采购支出表

11、杜集区人社局2025年政府购买服务支出表

12、杜集区人社局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区人社局2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区人社局2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，编制全区人力资源和社会保障事业发展规划、方案并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，研究拟订统筹城乡就业发展的规划，组织就业工程的实施，建立健全公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，制定农村剩余劳动力开发就业、跨地区有序流动的政策和措施并指导实施；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订并实施全区城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策，严格执行社会保险基金收缴、支付、管理和监督的有关制度办法。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责行政机关公务员综合管理，落实有关人员调配政策和特殊人员安置办法，贯彻实施国家荣誉制度和奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（九）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，杜集区人社局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

（一）实施积极就业政策，在稳定扩大就业创业上取得新突破。一是继续加大新增城镇就业工作力度，积极开展离校未就业高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业援助活动，帮助重点群体实现就业。二是就业培训工作按照市人社局分解的目标任务，不折不扣地全面完成。三是为就业困难人员和公益性岗位人员及时提供社保补贴和岗位补贴，用工信息、岗位信息、就业指导和政策咨询等服务，为创业人员提供创业培训、创业指导、小额担保贷款推荐等服务。

（二）推进社保体系建设，在拓宽社会保障覆盖上取得新突破。围绕上级下达的社保参保扩面指标，综合运用“扩大政策宣传、提升服务水平、参保源头管理、综合联合执法、大型企业重点关注”等手段，保持扩面增长态势。全面完成“全民参保计划”、机关事业单位养老保险制度改革、社会保险扩面征缴等社会保险三项重点任务。积极推进社会保障信息化建设和社会保障卡推广应用工作，认真做好各项社会保险待遇的调整、支付工作，确保待遇支付准确及时。

（三）规范完善组织机制，在加强人才队伍建设上取得新突破。妥善做好事业单位人员招聘等基础性工作，进一步完善人事工作流程，指导做好事业单位岗位设置、人员聘用、职员等级晋升和管理等工作。进一步改进工资审批工作模式，持续研究解决和优化工资基础绩效改革方案，深化与财政等相关部门的协调合作，为全区工资福利工作的顺利开展打下基础。

（四）加强监察仲裁工作，在构建和谐劳动关系上取得新突破。着力提升劳动监察“两网化”管理水平，注重预防，加强排查，全面压降劳资纠纷发案数量。持续加强劳动监察执法力度，加强日常巡视和举报专查，建立劳动保障监察长效机制。加强对用人单位的服务与指导，采取定点联系、用工建议、仲裁建议等形式，引导用人单位转变观念，规范用工。劳动人事争议仲裁方面将加快推进构建大调解工作格局，促进劳动关系和谐稳定。

（五）构建依法行政体系，在推动行政行为合法上取得新突破。认真落实依法行政责任制，明确职责，做到一级抓一级，层层抓落实，真正实现权责统一。推进政务公开制度和行政执法评议制度，进一步完善依法行政责任制和执法过错追究制，通过程序和制度的建立完善，为实现全区人力资源社会保障系统合法行政、合理行政、程序规范、高效便民、诚实守信奠定基础。加大行政执法力度，加强巡查，把各项工作做实、做好、做出实效，切实维护劳动者合法权益，确保社会和谐稳定。

（六）开展创先争优活动，在深化效能基础建设上取得新突破。在工作中将学先进、找差距、深剖析、树目标、明举措，提升人社干部职工干事创业的思想认识与思维理念。持续抓好本部门作风建设，培养党员干部勤政为民和廉洁自律意识，进一步完善惩防体系建设，实现作风效能与党风廉政建设的协调发展。

第二部分 2025年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区人社局2025年收支总预算10351.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入10351.1万元，支出包括：社会保障和就业支出9439.47万元、卫生健康支出867.33万元、住房保障支出44.3万元。

二、关于2025年收入总表的说明

杜集区人社局2025年收入预算10351.1万元，其中，本年收入10351.1万元。

本年收入10351.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入10351.1万元，占100%，比2024年预算增加1497.45万元，增长16.91%，原因主要是区医保局合并至区人社局，增加原医保局预算资金；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年相比无变化；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2024年相比无变化。

三、关于2025年支出总表的说明

杜集区人社局2025年支出预算10351.1万元，比2024年预算增加1497.45万元，增长16.91%，原因主要是区医保局合并至区人社局，增加原医保局预算资金。其中，基本支出591.21万元，占5.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出9759.89万元，占94.29%，主要用于养老、医保、就业、民生等项目运转。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

杜集区人社局2025年财政拨款收支预算10351.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款10351.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入10351.1万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出9439.47万元，占91.19%；卫生健康支出867.33万元，占8.38%；住房保障支出44.3万元，占0.43%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区人社局2025年一般公共预算支出10351.1万元，比2024年预算增加1497.45万元，增长16.91%，主要原因：区医保局合并至区人社局，增加原医保局预算资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出9439.47万元，占91.19%；卫生健康支出867.33万元，占8.38%；住房保障支出44.3万元，占0.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算283.08万元，比2024年预算增加8.84万元，增长3.22%，原因主要是区医保局合并至区人社局，增加原医保局预算资金。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算379.2万元，比2024年预算增加241万元，增长174.38%，原因主要是区医保局合并至区人社局，增加原医保局预算资金。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算193.94万元，比2024年预算增加17.57万元，增长9.96%，原因主要是区医保局合并至区人社局，增加原医保局预算资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算10.77万元，比2024年预算增加10.77万元，增长100%，原因主要是本年度规范离退休人员预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算13.61万元，比2024年预算增加0.46万元，增长3.5%，原因主要是人员增加，缴费基数上涨。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2025年预算7000万元，与2024年预算相比无变化。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算45万元，比2024年预算减少5万元，下降10%，原因主要是过紧日子，厉行节约。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算239.69万元，比2024年预算增加138.89万元，增长137.79%，原因主要是就业需求增加。

9、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2025年预算945万元，比2024年预算减少20.05万元，下降2.08%，原因主要是过紧日子，厉行节约。

10、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2025年预算55万元，比2024年预算增加14.5万元，增长35.8%，原因主要是养老需求增加。

11、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2025年预算246万元，比2024年预算增加246万元，增长100%，原因主要是资金科目列支调整。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.98万元，比2024年预算增加0.17万元，增长20.99%，原因主要是人员增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算12.25万元，比2024年预算增加12.25万元，增长100%，原因主要是资金科目调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算5.08万元，比2024年预算增加0.87万元，增长20.67%，原因主要是区医保局合并至区人社局，增加原医保局预算资金。

15、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2025年预算540万元，比2024年预算增加540万元，增长100%，原因主要是区医保局合并至区人社局，增加原医保局预算资金。

16、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025年预算300万元，比2024年预算增加300万元，增长100%，原因主要是区医保局合并至区人社局，增加原医保局预算资金。

17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2025年预算10万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，原因主要是区医保局合并至区人社局，增加原医保局预算资金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算31.27万元，比2024年预算增加5.61万元，增长21.86%，原因主要是区医保局合并至区人社局，增加原医保局预算资金。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算13.03万元，比2024年预算增加2.34万元，增长21.89%，原因主要是区医保局合并至区人社局，增加原医保局预算资金。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区人社局2025年一般公共预算基本支出591.21万元，其中，人员经费560.71万元，公用经费30.5万元。

（一）人员经费560.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出。

（二）公用经费30.5万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

杜集区人社局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区人社局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

杜集区人社局2025年预算共安排项目支出9759.89万元，比2024年预算增加1464.89万元，增长17.66%，原因主要是区医保局合并至区人社局，增加原医保局预算资金。主要包括：本年财政拨款安排9759.89万元（其中，一般公共预算拨款安排9759.89万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

杜集区人社局2025年预算安排政府采购支出3.6万元，比2024年预算增加3.6万元，增长100%，原因主要是人员增加，需配设备。其中，一般公共预算安排3.6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

杜集区人社局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目。

（1）项目概述。对机关事业基本养老保险基金的补助

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅安徽人力资源和社会保障厅安徽地方税务局关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》（财社【2017】8号）文件精神。

（3）实施主体。杜集区社会保险服务中心。

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。对机关事业基本养老保险基金的补助。

（6）年度预算安排。7000万元。

（7）绩效目标。

2、“就业见习服务”项目。

（1）项目概述。支持就业创业工作，促进民生改善。

（2）立项依据。根据《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发【2015】23号）、《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施意见》（国发【2015】32号）、《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（皖政【2015】82号】）《安徽省人民政府办公厅关于印发创业江淮行动计划（2015-2017）的通知》（皖政办【2015】39号）文件精神。

（3）实施主体。杜集区人才综合服务中心。

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。支持就业创业工作，促进民生改善。

（6）年度预算安排。239.692万元。

（7）绩效目标。

3.“2025城乡居民基本养老保险”项目。

（1）项目概述。根据淮政办【2012】12号、淮人社【2012】31号、等文件精神，及时、足额落实市级财政应配套的城乡居民养老保险基金财政补贴。

（2）立项依据。根据（淮政【2015】23号、淮人社【2018】13号、淮人社【2018】16号、皖人社发【2019】15号）文件精神。

（3）实施主体。杜集区农村社会养老保险中心。

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。

1、缴费补贴

2档 5元* 18000人=90000元

3档 10元*5000人=50000元

4档 15元*500人=7500元

5档 17.5元*3000人=52500元

6档 20元*300人=6000元

7档 22.5元*100人=2250元

8档 25元*100人=2500元

9档 27.5元*100人=2750元

10档30元*1500人=45000元

11档37.5元*100人=3750元

12档以上 50元*7595人=379750元

农村双女户、独生子女户  35元*4500人=157500元

2、特殊身份代缴补贴

低保 100元*3500人=350000元

特困 100元*100人=10000元

重残  100元*800人=80000元

独生子女死亡或伤残、节育手术并发症 6000元*70人=420000元

3、丧葬费  640元*2450人=1568000元

4、区级基础养老金 19.525元*35000人*12月=8200500元

5、高龄基础养老金

65-74周岁  1元*16000人*12月=192000元

75周岁以上 2元*15000人*12月=360000元

6、超年限加发基础养老金  20000元 

（6）年度预算安排。1000万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

杜集区人社局2025年机关运行经费财政拨款预算30.5万元，比2024年预算增加9.56万元，增长45.65%，原因主要是区医保局合并至区人社局，增加原医保局预算资金。

（三）政府采购情况。

杜集区人社局2025年政府采购预算3.6万元。其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杜集区人社局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。 

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，杜集区人社局26个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9759.89万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-2：2025年部门预算表.xls

项目支出绩效目标表.xlsx