原杜集区医保局2023年度部门决算

杜集区医保局2023年度部门决算

2024年9月

2023年部门决算公开目录

第一部分 杜集区医保局2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区医保局2023年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区医保局2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

杜集区医保局2023年度部门决算情况

一、部门职责

（一）便民服务方面：

1.参保缴费。通过网格化管理，落实城乡居民和职工参保登记（含居民缴费）、转移接续、信息数据的录入更新和上报工作；

2.城乡医疗救助。承担辖区内城乡困难群众医疗救助审核、审批职能。镇（街道）承担医疗救助的受理申请、入户调查、待遇审核等工作。区医疗保障局负责复核、审批、资金发放等工作。

（二）基金监管方面：

1、依据权责一致原则，区医疗保障局负责辖区内一级及以下医疗机构和零售药店的日常监管，采取协议管理，行政处罚，移送公安等监管措施，负责对辖区内医药机构涉及的投诉举报及咨询及时处理，并落实举报奖励制度和典型案例上报工作。

2、区医疗保障局要在4月底前建立并完善监管制度和内部工作流程及各类工作台账。

（三）人员组织培训方面：区医疗保障局负责基层医保服务队伍的组建管理和培训，在区政务服务中心开设医保窗口，安排专业人员，利用互联网政务开展便民服务，在辖区内开展医保政策宣传。

(四)医疗服务价格方面:负责辖区内公立医疗机构医疗服务价格执行情况及医用耗材采购、价格执行情况监管

（五）协调配合方面：区医疗保障局应积极协调区相关部门共同完成医保管理服务工作，日常协助市局处理较大违法违规案件，协助市局开展必要的监督检查，收集并上报各种工作报表资料，完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区医疗保障局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区医保局2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023年度收入总计976.92万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计976.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各减少679.14万元，下降41.01%，主要原因：财政紧张，项目支出有所减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计976.92万元，其中：财政拨款收入976.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计976.92万元，其中：基本支出111.63万元，占11.43%；项目支出865.29万元，占88.57%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计976.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计976.92万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少679.14万元，下降41.01%，主要原因：财政紧张，项目支出有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出976.92万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少679.14万元，下降41.01%。主要原因：财政紧张，项目支出有所减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出976.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.85万元，占0.91%；卫生健康支出（类）支出956.3万元，占97.89%;住房保障（类）支出11.77万元，占1.2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1302.03万元，支出决算为976.92万元，完成年初预算的75.03%。决算数小于预算数的主要原因:财政紧张，项目支出有所减少。其中:基本支出111.63万元，占11.43%；项目支出865.29万元，占88.57%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.06万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的63.69%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，项目支出有所减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的63.58%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，项目支出有所减少。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，项目支出有所减少。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.25万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的94.15%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，项目支出有所减少。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的93.97%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，项目支出有所减少。

（6）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为300万元，支出决算为847.34万元，完成年初预算的282.45%，决算数大于预算数的主要原因是超出资金为上级资金。

（7）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为退役军人事务局做预算，我局统一缴纳。

（8）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为56.93万元，支出决算为50.96万元，完成年初预算的89.51%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，项目支出有所减少。

（9）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的81.33%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，项目支出有所减少。

（10）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的19.3%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，项目支出有所减少。

（11）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为25.21万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的75.53%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，项目支出有所减少。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.33万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的141.3%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整及人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出111.64万元，其中：人员经费104.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；公用经费7.6万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

杜集区医保局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

杜集区医保局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2023年度，杜集区医保局机关运行经费支出7.6万元，比2022年减少0.57万元，下降6.98%，主要原因是财政紧张，项目支出有所减少。

2、政府采购支出情况。

2023年度，杜集区医保局政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区医保局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
    4、关于2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金850万元。从评价情况看，综合评价较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，综合评价较好，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“医疗救助区级统筹”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医疗救助区级统筹项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好本辖区居民参保缴费工作，做到应保尽保。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 淮北市杜集区医疗保障局决算.pdf