杜集区人社局2023年度部门决算

杜集区人社局2023年度部门决算

2024年9月

2023年部门决算公开目录

第一部分 杜集区人社局2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区人社局2023年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区人社局2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

杜集区人社局2023年度部门决算情况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，编制全区人力资源和社会保障事业发展规划、方案并组织实施和监督检查。

2.贯彻执行国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，研究拟订统筹城乡就业发展的规划，组织就业工程的实施，建立健全公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，制定农村剩余劳动力开发就业、跨地区有序流动的政策和措施并指导实施；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订并实施全区城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策，严格执行社会保险基金收缴、支付、管理和监督的有关制度办法。

5.负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关事业单位人员福利和离退休政策。

7.负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.负责行政机关公务员综合管理，落实有关人员调配政策和特殊人员安置办法，贯彻实施国家荣誉制度和奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

9.会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区人社局2023年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入杜集区人社局2023年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

三、杜集区人社局2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023年度收入总计2836.54万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2836.54万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各减少5540.89万元，下降66.14%，主要原因：财政紧张，项目支出有所减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计2836.54万元，其中：财政拨款收入2836.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计2836.54万元，其中：基本支出1422.75万元，占50.16%；项目支出1413.79万元，占49.84%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2836.54万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2836.54万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5540.89万元，下降66.14%，主要原因：财政紧张，项目支出有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2836.54万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5540.89万元，下降66.14%。主要原因：财政紧张，项目支出有所减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2836.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2792.65万元，占98.45%；卫生健康支出（类）支出12.67万元，占0.45%；住房保障（类）支出31.21万元，占1.1%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8756.47万元，支出决算为2836.54万元，完成年初预算的32.39%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员变化；二是财政紧张，项目支出有所减少。其中:基本支出1422.75万元，占50.16%；项目支出1413.79万元，占49.84%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为337.78万元，支出决算为287.7万元，完成年初预算的85.17%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变化；二是财政紧张。

（2）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为150.9万元，支出决算为164.36万元，完成年初预算的108.92%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（3）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为158.06万元，支出决算为134.8万元，完成年初预算的85.28%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变化；二是财政紧张。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的58.06%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变化；二是财政紧张。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.39万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的85.78%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变化；二是财政紧张。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.69万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的85.82%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变化；二是财政紧张。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为30万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变化；二是财政紧张。

（8）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为2041.72万元，完成年初预算的2722.29%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出调整科目。

（9）社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为47.5万元，完成年初预算的79.17%，决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张。

（10）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为47.79万元，完成年初预算的48.27%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.88万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.73万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的137.31%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度未发放购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1422.74万元，其中：人员经费1407.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费15.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

杜集区人社局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

杜集区人社局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2023年度，杜集区人社局机关运行经费支出15.68万元，比2022年增加15.68万元，增长100%，主要原因是做预算时预估金额比较充足。

2、政府采购支出情况。

2023年度，杜集区人社局政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区人社局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
    4、关于2023年度预算绩效情况说明

2023年，本部门没有预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮北市杜集区人社局.pdf