（原医保局）杜集区医疗保障局2023年部门预算

杜集区医疗保障局2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1、杜集区医疗保障局2023年收支总表

2、杜集区医疗保障局2023年收入总表

3、杜集区医疗保障局2023年支出总表

4、杜集区医疗保障局2023年财政拨款收支总表

5、杜集区医疗保障局2023年一般公共预算支出表

6、杜集区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出表

7、杜集区医疗保障局2023年政府性基金预算支出表

8、杜集区医疗保障局2023年国有资本经营预算支出表

9、杜集区医疗保障局2023年项目支出表

10、杜集区医疗保障局2023年政府采购支出表

11、杜集区医疗保障局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区医疗保障局2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区医疗保障局2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准，并组织实施。

（二）贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织落实长期护理保险制度改革政策。

（四）贯彻落实全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织落实药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作。

（七）组织实施定点医疗机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，杜集区医疗保障局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强医保基金监管队伍建设。提升依法依规监管能力，建立独立、高效、专业的执法队伍，充分发挥社会三方力量监管作用，做到“人防、技防、专防、社防”相结合。

（二）持续打击欺诈骗保行为。加大联合执法检查力度，建立医保基金行政执法标准化办案体系，加大打击处罚力度，完善细化协议内容。用好智能审核、监管等现代信息化技术手段，积极推广大数据分析等技术在医疗保障领域的现实应用；进一步提升医保基金监管效率，形成医保监管整体发力新格局。

（三）全力巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略。全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，坚持以人民为中心，调整现行健康脱贫综合医疗保障政策，在坚持医保制度普惠性保障功能的同时，增强对困难群众基础性、兜底性保障，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡，助力乡村振兴战略全面推进，不断增强农村参保群众获得感、幸福感、安全感。 

（五）持续推进党风廉政建设。聚焦岗位风险点和制度薄弱点，把握关键环节，深入排查风险隐患，着力防范化解各类重大风险。继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做实做细日常监督、抓好警示教育，强化宗旨意识和服务意识，深入整治形式主义、官僚主义突出问题，不断加强作风建设，营造医保系统干部清正、部门清廉、政治清明的良好氛围和优良政风。

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

见附件1-2

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区医疗保障局2023年收支总预算1302.03万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

杜集区医疗保障局2023年收入预算1302.03万元，其中，本年收入1302.03万元。

本年收入1302.03万元。主要包括：一般公共预算拨款收入1302.03万元，占100%，比2022年预算增加40.07万元，增长3.18%，原因主要是：一是人员增加；二是城乡居民医疗保险征缴工作区级配套资按年度呈规律性增长，预算需保障年度增长资金。

三、关于2023年支出总表的说明

杜集区医疗保障局2023年支出预算1302.03万元，比2022年预算增加40.07万元，增长3.18%，原因主要是：一是人员增加；二是城乡居民医疗保险征缴工作区级配套资按年度呈规律性增长，预算需保障年度增长资金。其中，基本支出112.18万元，占8.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1189.85万元，占91.38%，主要用于城乡居民医保参保缴费补贴、代缴、医疗救助等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

杜集区医疗保障局2023年财政拨款收支预算1302.03万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1302.03万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1302.03万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出13.83万元，占1.06%；卫生健康支出1276.4万元，占98.03%；住房保障支出11.8万元，占1%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区医疗保障局2023年一般公共预算支出1302.03万元，比2022年预算增加40.07万元，增长3.18%，主要原因：一是人员增加；二是城乡居民医疗保险征缴工作区级配套资按年度呈规律性增长，预算需保障年度增长资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出13.83万元，占1.06%；卫生健康支出1276.4万元，占98.03%；住房保障支出11.8万元，占1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算9.06万元，比2022年预算增加2.96万元，增长48.52%，原因主要是基本养老保险缴费基数上涨。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.53万元，比2022年预算增加1.48万元，增长48.52%，原因主要是缴费基数上涨。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.24万元，比2022年预算增加0.05万元，增长26.32%，原因主要是保险缴费基数上涨。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.25万元，比2022年预算增加0.05万元，增长1.56%，原因主要是保险缴费基数上涨。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.16万元，比2022年预算增加0.02万元，增长1.75%，原因主要是保险缴费基数上涨。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算550万元，比2022年预算增加30万元，增长5.77%，原因主要是城乡居民基本医疗保险财政补助部分上涨。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2023年预算300万元，比2022年预算减少10万元，下降3.23%，原因主要是上级资金增加。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算56.93万元，比2022年预算减少1.87万元，下降3.18%，原因主要是相关宣传资料市局提供。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政事务管理（项）2023年预算30万元，比2022年预算增加20万元，增长200%，资金科目调整。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2023年预算20万元，与2022年预算持平。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算25.21万元，比2022年预算增加25.21万元，原因主要是市局部分业务下沉。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算289.85万元，比2022年预算增加289.85万元，原因主要是调整功能科目。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.33万元，比2022年预算增加1.25万元，增长17.66%，原因主要是公积金调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算3.47万元，比2022年预算增加0.52万元，增长17.63%，原因主要是公积金调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出112.18万元，其中，人员经费103.9万元，公用经费8.28万元。

（一）人员经费113.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.28万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

杜集区医疗保障局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区医疗保障局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

杜集区医疗保障局2023年预算共安排项目支出1189.85万元，比2022年预算增加13.35万元，增长1.13%，原因主要是城乡居民医疗保险征缴工作区级配套资按年度呈规律性增长，预算需保障年度增长资金。主要包括：本年财政拨款安排1189.85万元（其中，一般公共预算拨款安排1189.85万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

杜集区医疗保障局2023年预算安排政府采购支出11.1万元，比2022年预算增加11.1万元，原因主要是上年度预算系统该项功能还不完善。其中，一般公共预算安排11.1万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

杜集区医疗保障局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“城乡居民基本医保区级统筹配套资金”项目。

（1）项目概述：城乡居民医保基金筹集标准为个人缴纳350元，财政补助610元，其中区级财政配套资金为人均30.5元。

（2）立项依据：《关于印发<淮北市杜集区2022年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作实施方案>的通知》（杜医保〔2022〕7号）。

（3）实施主体：辖区常驻人口。

（4）起止时间：2023年9月-2023年12月。

（5）项目内容：根据2022年个人缴费标准为每人350元。各级财政补助标准为每人610元（其中：中央财政补助366元，省级补助183元，市级补助30.5元，区级补助30.5元）。

（6）年度预算安排：550万元。

（7）绩效目标：以市统计部门2022年发布的本辖区人口数据为基数，县区做好本辖区居民参保缴费工作，做到应保尽保，确保参保率达到考核要求。

 

 

2、“医疗救助区级统筹”项目。

（1）项目概述：保障杜集区城乡低保对象、特困供养人员、返贫致贫人员和监测人口，使其合规住院自负费用的救助比例分别不低于75%、80%、70%、60%，并全额以及定额资助几类人群参加城乡居民基本医疗保险。

（2）立项依据：《关于印发淮北市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施办法的通知》（淮医保〔2021〕20号）

（3）实施主体：辖区由区民政局和区乡村振兴局认定的几类困难人群。

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容：着力解决我区城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，努力实现城乡医疗救助“应救尽救”和“应助尽助”的绩效目标。

（6）年度预算安排：300万元。

（7）绩效目标：

3、“医疗救助工作经费”项目。

（1）项目概述：做好医疗救助工作的保障，保证救助工作的正常、有序开展。

（2）立项依据：淮医保【2021】20号

（3）实施主体：辖区由区民政局和区乡村振兴局认定的几类困难人群。

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容：做好医疗救助工作的保障，保证救助工作的正常、有序开展。

（6）年度预算安排：10万元。

（7）绩效目标：

4、“城乡基本医疗保险基金监管工作经费”项目。

（1）项目概述：对辖区定点医疗机构进行全覆盖监督检查，进一步规范医药机构医药诊疗服务行为，维护医保基金规范运行。

（2）立项依据：淮医保秘【2023】23号

（3）实施主体：辖区定点医药机构。

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容：对辖区定点医疗机构进行全覆盖监督检查，进一步规范医药机构医药诊疗服务行为，维护医保基金规范运行。

（6）年度预算安排：10万元。

（7）绩效目标：

5、“医保信息化建设”项目。

（1）项目概述：辖区内各医药机构可以正常投入使用新医保系统，及时保障城乡居民医保待遇。

（2）立项依据：皖医保办【2023】19号

（3）实施主体：辖区医保系统覆盖点。

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容：辖区内各医药机构可以正常投入使用新医保系统，及时保障城乡居民医保待遇。

（6）年度预算安排：20万元。

（7）绩效目标：

6、“困难群众参保代缴费用”项目。

（1）项目概述：根据上级文件精神要求，全额或定额资助困难群众参保全覆盖，按时拨付代缴资金，保障困难群众医保待遇。

（2）立项依据：淮医保【2023】15号、杜医保【2023】14号

（3）实施主体：辖区由区民政局和区乡村振兴局认定的几类困难人群。

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容：根据上级文件精神要求，全额或定额资助困难群众参保全覆盖，按时拨付代缴资金，保障困难群众医保待遇。

（6）年度预算安排：289.85万元。

（7）绩效目标：

7、“城乡居民医保工作经费”项目。

（1）项目概述：保障城乡居民基本医疗保险工作有序开展。

（2）立项依据：淮医保【2023】15号

（3）实施主体：辖区由区民政局和区乡村振兴局认定的几类困难人群。

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容：保障城乡居民基本医疗保险工作有序开展。

（6）年度预算安排：10万元。

（7）绩效目标：

 

（二）机关运行经费。

 

杜集区医疗保障局2023年机关运行经费财政拨款预算8.28万元，比2022年预算减少0.37万元，下降4.28%，原因主要是人员变动。

（三）政府采购情况。

杜集区医疗保障局2023年政府采购预算11.1万元。其中：政府采购货物预算11.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区医疗保障局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，杜集区医疗保障局7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1189.85万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。