主办单位：淮北市杜集区人民政府 皖ICP备05013281号-1 
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| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目名称 | 杜集区2023年人才补贴 | |||||
| 主管部门及代码 | 淮北市人社局 | 实施单位 | 杜集区人社局 | |||
| 项目来源 | 杜集区人社局 | 项目期 | 2023年度 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 20 | ||||
| 其中：财政拨款 | 20 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度目标 | 打造“五群十链”产业人才高地，为杜集区各类人才发放就业补贴、生活补贴、购房补贴等。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人才补贴数量 | ≥50人 | |||
| 质量指标 | 质量 | 较高 | ||||
| 时效指标 | 人才补贴发放 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 成本 | ≤98万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 较高 | |||
| 社会效益指标 | 人才补贴 | ≥1000000元 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益 | 较高 | ||||
| 可持续影响指标 | 影响 | 较大 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 发放对象 | ≥100% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目名称 | 村干部养老保险 | |||||
| 主管部门及代码 | 淮北市人社局 | 实施单位 | 杜集区人社局 | |||
| 项目来源 | 杜集区人社局 | 项目期 | 2023年度 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5 | ||||
| 其中：财政拨款 | 5 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度目标 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成金额 | 10万元 | |||
| 质量指标 | 完成质量 | 较高 | ||||
| 时效指标 | 完成时效 | ≤12月 | ||||
| 成本指标 | 完成成本 | ≤10万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生经济效益 | ≥10万元 | |||
| 社会效益指标 | 产生社会效益 | ≥10万元 | ||||
| 生态效益指标 | 产生生态效益 | 较大 | ||||
| 可持续影响指标 | 产生可持续影响 | 较大 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目名称 | 档案管理 | |||||
| 主管部门及代码 | 淮北市人社局 | 实施单位 | 杜集区人社局 | |||
| 项目来源 | 杜集区人社局 | 项目期 | 2023年度 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10 | ||||
| 其中：财政拨款 | 10 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度目标 | 用于保障档案室日常管理运行 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | ≤10万元 | |||
| 质量指标 | 完成质量 | 较高 | ||||
| 时效指标 | 完成时效 | ≤12月 | ||||
| 成本指标 | 完成成本 | ≤10万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生经济效益 | ≥10万元 | |||
| 社会效益指标 | 产生社会效益 | ≥10万元 | ||||
| 生态效益指标 | 产生生态效益 | 较多 | ||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 较大 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目名称 | 企业退休人员管理费 | |||||
| 主管部门及代码 | 淮北市人社局 | 实施单位 | 杜集区人社局 | |||
| 项目来源 | 杜集区人社局 | 项目期 | 2023年度 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 20 | ||||
| 其中：财政拨款 | 20 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度目标 | 用于保障企业退休人员管理费 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | ≤200000元 | |||
| 质量指标 | 完成质量 | 较高 | ||||
| 时效指标 | 完成时效 | ≤12月 | ||||
| 成本指标 | 完成成本 | ≤200000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生经济效益 | ≥200000元 | |||
| 社会效益指标 | 产生社会效益 | ≥200000元 | ||||
| 生态效益指标 | 产生生态效益 | 较大 | ||||
| 可持续影响指标 | 产生可持续影响 | 较大 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目名称 | 暖民心工程 | |||||
| 主管部门及代码 | 淮北市人社局 | 实施单位 | 杜集区人社局 | |||
| 项目来源 | 杜集区人社局 | 项目期 | 2023年度 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5 | ||||
| 其中：财政拨款 | 5 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度目标 | 用于保障2023年度杜集区暖民心工程实施工作 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 暖民心补贴发放 | ≥5人 | |||
| 质量指标 | 质量 | 质量较高 | ||||
| 时效指标 | 时效 | 年底之前 | ||||
| 成本指标 | 暖民心工程 | ≤50000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 暖民心经济效益 | ≥50000元 | |||
| 社会效益指标 | 社会效益 | 效益高 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益 | 效益高 | ||||
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 影响较大 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 暖民心对象 | ≥100% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目名称 | 仲裁经费 | |||||
| 主管部门及代码 | 淮北市人社局 | 实施单位 | 杜集区人社局 | |||
| 项目来源 | 杜集区人社局 | 项目期 | 2023年度 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 11 | ||||
| 其中：财政拨款 | 11 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度目标 | 保障仲裁院经费支出 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | ≤13万元 | |||
| 质量指标 | 完成质量 | 较高 | ||||
| 时效指标 | 完成时效 | ≤12月 | ||||
| 成本指标 | 完成成本 | ≤13万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生经济效益 | ≥13万元 | |||
| 社会效益指标 | 产生社会效益 | 较大 | ||||
| 生态效益指标 | 产生生态效益 | 较大 | ||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 较大 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目名称 | 就业配套资金 | |||||
| 主管部门及代码 | 淮北市人社局 | 实施单位 | 杜集区人社局 | |||
| 项目来源 | 杜集区人社局 | 项目期 | 2023年度 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 75 | ||||
| 其中：财政拨款 | 75 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度目标 | 完成保障全区特岗、见习、灵活就业等人员工资福利支出目标 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增就业人数 | ≥5000人 | |||
| 质量指标 | 完成质量 | 较高 | ||||
| 时效指标 | 完成时效 | ≤12月 | ||||
| 成本指标 | 完成成本 | ≤9920000万 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | ≥992000元 | |||
| 社会效益指标 | 社会效益 | ≥992000元 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益 | ≥992000万 | ||||
| 可持续影响指标 | 影响程度 | 较大 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目名称 | 人社工作经费 | |||||
| 主管部门及代码 | 淮北市人社局 | 实施单位 | 杜集区人社局 | |||
| 项目来源 | 杜集区人社局 | 项目期 | 2023年度 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 53.2 | ||||
| 其中：财政拨款 | 53.2 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度目标 | 用于保障人社工作经费 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 采购办公用品金额 | ≤53万元 | |||
| 质量指标 | 完成质量 | 较高 | ||||
| 时效指标 | 完成时效 | ≤12月 | ||||
| 成本指标 | 完成成本 | ≤53万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生经济效益 | ≥53万元 | |||
| 社会效益指标 | 产生社会效益 | ≥53万元 | ||||
| 生态效益指标 | 产生生态效益 | 较大 | ||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 较大 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目名称 | 代缴生活困难人员养老保险缴费 | |||||
| 主管部门及代码 | 淮北市人社局 | 实施单位 | 杜集区人社局 | |||
| 项目来源 | 杜集区人社局 | 项目期 | 2023年度 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 60 | ||||
| 其中：财政拨款 | 60 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度目标 | 代缴生活困难人员养老保险缴费 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 代缴生活困难人员养老保险缴费 | ≥600000元 | |||
| 质量指标 | 完成质量 | 较高 | ||||
| 时效指标 | 完成时效 | 年底之前 | ||||
| 成本指标 | 完成成本 | ≤60万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 代缴生活困难人员养老保险缴费经济效益 | ≥600000元 | |||
| 社会效益指标 | 产生社会效益 | 较高 | ||||
| 生态效益指标 | 产生生态效益 | 较高 | ||||
| 可持续影响指标 | 产生影响 | 较大 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 代缴生活困难人员 | ≥100% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目名称 | 工资统发 | |||||
| 主管部门及代码 | 淮北市人社局 | 实施单位 | 杜集区人社局 | |||
| 项目来源 | 杜集区人社局 | 项目期 | 2023年度 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2.7 | ||||
| 其中：财政拨款 | 2.7 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度目标 | 用于工资统发日常维护运转费用 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 工资统发 | ≥30000元 | |||
| 质量指标 | 完成质量 | 较高 | ||||
| 时效指标 | 完成时效 | 年底之前 | ||||
| 成本指标 | 工资统发成本 | ≤30000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生经济效益 | 较高 | |||
| 社会效益指标 | 产生社会效益 | 较高 | ||||
| 生态效益指标 | 产生生态效益 | 较高 | ||||
| 可持续影响指标 | 影响 | 较大 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工资发放人员 | ≥100% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目名称 | 劳动监察经费 | |||||
| 主管部门及代码 | 淮北市人社局 | 实施单位 | 杜集区人社局 | |||
| 项目来源 | 杜集区人社局 | 项目期 | 2023年度 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 8 | ||||
| 其中：财政拨款 | 8 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度目标 | 劳动监察工作经费 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 劳动监察经费 | ≥90000元 | |||
| 质量指标 | 完成质量 | 较高 | ||||
| 时效指标 | 完成时效 | 年底之前 | ||||
| 成本指标 | 完成成本 | ≤90000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 劳动监察效益 | ≥90000元 | |||
| 社会效益指标 | 产生社会效益 | 较高 | ||||
| 生态效益指标 | 产生生态效益 | 较高 | ||||
| 可持续影响指标 | 影响 | 较大 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 劳动监察服务对象 | ≥100% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目名称 | 城乡居民可支配收入 | |||||
| 主管部门及代码 | 淮北市人社局 | 实施单位 | 杜集区人社局 | |||
| 项目来源 | 杜集区人社局 | 项目期 | 2023年度 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10 | ||||
| 其中：财政拨款 | 10 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度目标 | 用于城乡居民可支配收入工作的日常运转 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民可支配收入 | ≥100000元 | |||
| 质量指标 | 完成质量 | 较高 | ||||
| 时效指标 | 完成时效 | 年底之前 | ||||
| 成本指标 | 完成成本 | ≤10万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民可支配收入效益 | ≥100000元 | |||
| 社会效益指标 | 产生社会效益 | 较高 | ||||
| 生态效益指标 | 产生生态效益 | 较高 | ||||
| 可持续影响指标 | 影响 | 较大 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民 | ≥100% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目名称 | 城乡居民养老保险补贴 | |||||
| 主管部门及代码 | 淮北市人社局 | 实施单位 | 杜集区人社局 | |||
| 项目来源 | 杜集区人社局 | 项目期 | 2023年度 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 845 | ||||
| 其中：财政拨款 | 845 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度目标 | 办理保险人员转保、退保手续，核算养老保险金支付标准，负责全区养老保险基金账目 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民养老保险补贴 | ≥905万元 | |||
| 质量指标 | 完成质量 | 较高 | ||||
| 时效指标 | 完成时效 | 年底之前 | ||||
| 成本指标 | 完成成本 | ≤905万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民养老保险补贴经济效益 | ≥905万元 | |||
| 社会效益指标 | 产生社会效益 | 较高 | ||||
| 生态效益指标 | 产生生态效益 | 较高 | ||||
| 可持续影响指标 | 影响 | 较大 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民养老保险参保人员 | ≥100% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目名称 | 党建工作经费 | |||||
| 主管部门及代码 | 淮北市人社局 | 实施单位 | 杜集区人社局 | |||
| 项目来源 | 杜集区人社局 | 项目期 | 2023年度 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2 | ||||
| 其中：财政拨款 | 2 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度目标 | 用于党建日常工作经费 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 党建工作经费 | ≥20000元 | |||
| 质量指标 | 质量 | 较高 | ||||
| 时效指标 | 完成时效 | 年底之前 | ||||
| 成本指标 | 党建工作成本 | ≤20000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 党建工作效益 | ≥20000元 | |||
| 社会效益指标 | 社会效益 | 较高 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益 | 较高 | ||||
| 可持续影响指标 | 影响力 | 较大 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关支部党员 | ≥100% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目名称 | 事业单位人员招聘经费 | |||||
| 主管部门及代码 | 淮北市人社局 | 实施单位 | 杜集区人社局 | |||
| 项目来源 | 杜集区人社局 | 项目期 | 2023年度 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 9 | ||||
| 其中：财政拨款 | 9 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度目标 | 用于保障事业单位人员招聘经费，完成2024年事业单位人员招聘 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成金额 | ≤12万元 | |||
| 质量指标 | 完成质量 | 较高 | ||||
| 时效指标 | 完成时效 | ≤12月 | ||||
| 成本指标 | 完成成本 | ≤12万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生经济效益 | ≥12万元 | |||
| 社会效益指标 | 产生社会效益 | ≥12万元 | ||||
| 生态效益指标 | 产生生态效益 | 较大 | ||||
| 可持续影响指标 | 产生可持续影响 | 较大 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目名称 | 老农保养老金 | |||||
| 主管部门及代码 | 淮北市人社局 | 实施单位 | 杜集区人社局 | |||
| 项目来源 | 杜集区人社局 | 项目期 | 2023年度 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 30 | ||||
| 其中：财政拨款 | 30 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度目标 | 用于保障老农保养老金发放 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成金额 | ≤40万元 | |||
| 质量指标 | 完成质量 | 较高 | ||||
| 时效指标 | 完成时效 | ≤12月 | ||||
| 成本指标 | 完成成本 | ≤40万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生经济效益 | ≥40万元 | |||
| 社会效益指标 | 产生社会效益 | ≥40万元 | ||||
| 生态效益指标 | 产生生态效益 | 较大 | ||||
| 可持续影响指标 | 产生可持续影响 | 较大 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
皖公网安备 34060002010001号