杜集区人社局2024年部门预算

杜集区人力资源和社会保障局2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1. 杜集区人社局2024年收支总表

2. 杜集区人社局2024年收入总表

3. 杜集区人社局2024年支出总表

4. 杜集区人社局2024年财政拨款收支总表

5. 杜集区人社局2024年一般公共预算支出表

6. 杜集区人社局2024年一般公共预算基本支出表

7. 杜集区人社局2024年政府性基金预算支出表

8. 杜集区人社局2024年国有资本经营预算支出表

9. 杜集区人社局2024年项目支出表

10.杜集区人社局2024年政府采购支出表

11.杜集区人社局2024年政府购买服务支出表

12.杜集区人社局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，编制全区人力资源和社会保障事业发展规划、方案并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，研究拟订统筹城乡就业发展的规划，组织就业工程的实施，建立健全公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，制定农村剩余劳动力开发就业、跨地区有序流动的政策和措施并指导实施；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订并实施全区城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策，严格执行社会保险基金收缴、支付、管理和监督的有关制度办法。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责行政机关公务员综合管理，落实有关人员调配政策和特殊人员安置办法，贯彻实施国家荣誉制度和奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（九）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，杜集区人社局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	区劳动就业指导服务站	事业单位（全额财政拨款）
2	区社会保险服务中心	事业单位（全额财政拨款）
3	区农村社会养老保险中心	事业单位（全额财政拨款）

三、2024年度主要工作任务

（一）实施积极就业政策，在稳定扩大就业创业上取得新突破。一是继续加大新增城镇就业工作力度，积极开展离校未就业高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业援助活动，帮助重点群体实现就业。二是就业培训工作按照市人社局分解的目标任务，不折不扣地全面完成。三是为就业困难人员和公益性岗位人员及时提供社保补贴和岗位补贴，用工信息、岗位信息、就业指导和政策咨询等服务，为创业人员提供创业培训、创业指导、小额担保贷款推荐等服务。

（二）推进社保体系建设，在拓宽社会保障覆盖上取得新突破。围绕上级下达的社保参保扩面指标，综合运用“扩大政策宣传、提升服务水平、参保源头管理、综合联合执法、大型企业重点关注”等手段，保持扩面增长态势。全面完成“全民参保计划”、机关事业单位养老保险制度改革、社会保险扩面征缴等社会保险三项重点任务。积极推进社会保障信息化建设和社会保障卡推广应用工作，认真做好各项社会保险待遇的调整、支付工作，确保待遇支付准确及时。

（三）规范完善组织机制，在加强人才队伍建设上取得新突破。妥善做好事业单位人员招聘等基础性工作，进一步完善人事工作流程，指导做好事业单位岗位设置、人员聘用、职员等级晋升和管理等工作。进一步改进工资审批工作模式，持续研究解决和优化工资基础绩效改革方案，深化与财政等相关部门的协调合作，为全区工资福利工作的顺利开展打下基础。

（四）加强监察仲裁工作，在构建和谐劳动关系上取得新突破。着力提升劳动监察“两网化”管理水平，注重预防，加强排查，全面压降劳资纠纷发案数量。持续加强劳动监察执法力度，加强日常巡视和举报专查，建立劳动保障监察长效机制。加强对用人单位的服务与指导，采取定点联系、用工建议、仲裁建议等形式，引导用人单位转变观念，规范用工。劳动人事争议仲裁方面将加快推进构建大调解工作格局，促进劳动关系和谐稳定。

（五）构建依法行政体系，在推动行政行为合法上取得新突破。认真落实依法行政责任制，明确职责，做到一级抓一级，层层抓落实，真正实现权责统一。推进政务公开制度和行政执法评议制度，进一步完善依法行政责任制和执法过错追究制，通过程序和制度的建立完善，为实现全区人力资源社会保障系统合法行政、合理行政、程序规范、高效便民、诚实守信奠定基础。加大行政执法力度，加强巡查，把各项工作做实、做好、做出实效，切实维护劳动者合法权益，确保社会和谐稳定。

（六）开展创先争优活动，在深化效能基础建设上取得新突破。在工作中将学先进、找差距、深剖析、树目标、明举措，提升人社干部职工干事创业的思想认识与思维理念。持续抓好本部门作风建设，培养党员干部勤政为民和廉洁自律意识，进一步完善惩防体系建设，实现作风效能与党风廉政建设的协调发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门（单位）预算表

 

2024年收支总表
			单位：万元
收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,853.65	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款		二、外交支出
纳入国库管理非税收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	8,796.83
四、财政专户管理资金收入		九、卫生健康支出	14.05
		十、节能环保支出
五、单位资金收入		十一、城乡社区支出
其中：事业收入		十二、农林水支出
事业单位经营收入		十三、交通运输支出
上级补助收入		十四、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十五、商业服务业等支出
其他收入		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	42.77
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	8,853.65	本  年  支  出  小  计	8,853.65
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	8,853.65	支　出  总　计	8,853.65

2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

8,853.65

8,853.65

8,853.65

淮北市杜集区人社局

8,853.65

8,853.65

8,853.65

淮北市杜集区人社局

8,853.65

8,853.65

8,853.65

2024年支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	8,796.83	501.83	8,295.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	588.80	450.60	138.20
2080101	行政运行	274.24	274.24
2080102	一般行政管理事务	138.20		138.20
2080150	事业运行	176.37	176.37
20805	行政事业单位养老支出	7,100.41	50.41	7,050.00
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,000.00		7,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00		50.00
20807	就业补助	100.80		100.80
2080799	其他就业补助支出	100.80		100.80
20826	财政对基本养老保险基金的补助	965.50		965.50
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	965.50		965.50
20830	财政代缴社会保险费支出	40.50		40.50
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	40.50		40.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
210	卫生健康支出	14.05	14.05
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21
221	住房保障支出	42.77	42.77
22102	住房改革支出	42.77	42.77
2210201	住房公积金	25.66	25.66
2210202	提租补贴	6.42	6.42
2210203	购房补贴	10.69	10.69
	合计	8,853.65	558.65	8,295.00

2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收            入			支          出
项目		预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		8,853.65	一、本年支出	8,853.65	8,853.65
（一）一般公共预算拨款		8,853.65	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）国防支出
			（四）公共安全支出
二、上年结转			（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款			（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款			（八）社会保障和就业支出	8,796.83	8,796.83
			（九）卫生健康支出	14.05	14.05
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探信息等事务支出
			（十五）商业服务业等事务支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出	42.77	42.77
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）灾害防治及应急管理支出
			（二十二）预备费
			（二十三）其他支出
			（二十四）转移性支出
			（二十五）债务还本支出
			（二十六）债务利息支出
			（二十七）债务发行费用支出
			二、年终结转结余
			（一）一般公共预算结转结余
			（二）政府性基金预算结转结余
			（三）国有资本经营预算结转结余
收   入   总   计		8,853.65	支　出  总　计	8,853.65	8,853.65

 

2024年一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	8,796.83	501.83	480.89	20.94	8,295.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	588.80	450.60	429.66	20.94	138.20
2080101	行政运行	274.24	274.24	269.30	4.94
2080102	一般行政管理事务	138.20				138.20
2080150	事业运行	176.37	176.37	160.37	16.00
20805	行政事业单位养老支出	7,100.41	50.41	50.41		7,050.00
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	10.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	26.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	13.15
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,000.00				7,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00				50.00
20807	就业补助	100.80				100.80
2080799	其他就业补助支出	100.80				100.80
20826	财政对基本养老保险基金的补助	965.50				965.50
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	965.50				965.50
20830	财政代缴社会保险费支出	40.50				40.50
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	40.50				40.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81
210	卫生健康支出	14.05	14.05	14.05
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	14.05
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	9.84
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	4.21
221	住房保障支出	42.77	42.77	42.77
22102	住房改革支出	42.77	42.77	42.77
2210201	住房公积金	25.66	25.66	25.66
2210202	提租补贴	6.42	6.42	6.42
2210203	购房补贴	10.69	10.69	10.69
	合计	8,853.65	558.65	537.71	20.94	8,295.00

                              

2024年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	510.23	510.23
30101	基本工资	66.28	66.28
30102	津贴补贴	16.74	16.74
30103	奖金	5.52	5.52
30107	绩效工资	82.32	82.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	26.30
30109	职业年金缴费	13.15	13.15
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	9.84
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81
30113	住房公积金	25.66	25.66
30114	医疗费	0.90	0.90
30199	其他工资福利支出	259.20	259.20
302	商品和服务支出	24.08	3.14	20.94
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.34	2.34
30239	其他交通费用	2.94		2.94
30299	其他商品和服务支出	10.80	0.80	10.00
303	对个人和家庭的补助	24.34	24.34
30302	退休费	9.92	9.92
30305	生活补助	2.78	2.78
30307	医疗费补助	0.71	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助	10.94	10.94
	合计	558.65	537.71	20.94

2024年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
本表无数据
注：杜集区人社局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

    

2024年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
功能科目分类		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
本表无数据
注：杜集区人社局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

     

2024年项目支出表
										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	8,295.00	8,295.00
		淮北市杜集区人社局	8,295.00	8,295.00
三保	2024_城乡居民基本养老保险	淮北市杜集区人社局	1,006.00	1,006.00
	村干部养老保险	淮北市杜集区人社局	10.00	10.00
	档案管理	淮北市杜集区人社局	9.00	9.00
	企业退休人员管理费	淮北市杜集区人社局	18.00	18.00
	2024年暖民心工程	淮北市杜集区人社局	5.00	5.00
三保	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	淮北市杜集区人社局	7,000.00	7,000.00
	2024年杜集区人才补贴	淮北市杜集区人社局	20.00	20.00
	仲裁经费	淮北市杜集区人社局	11.00	11.00
	人社工作经费	淮北市杜集区人社局	40.00	40.00
	劳动监察经费	淮北市杜集区人社局	9.00	9.00
	工资统发	淮北市杜集区人社局	2.20	2.20
	老农保养老金	淮北市杜集区人社局	40.00	40.00
	事业单位人员招聘经费	淮北市杜集区人社局	12.00	12.00
三保	2024_就业见习服务	淮北市杜集区人社局	100.80	100.80
	党建工作经费	淮北市杜集区人社局	2.00	2.00
	城乡居民可支配收入	淮北市杜集区人社局	10.00	10.00

         

2024年政府采购支出表
						单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
本表无数据
总 计
注：杜集区人社局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

2024年政府购买服务支出表
						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
本表无数据
合 计
注：杜集区人社局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
本表无数据
合 计
注：杜集区人社局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

   

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区人社局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。杜集区人社局2024年收支总预算8853.65万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

杜集区人社局2024年收入预算8853.65万元，其中，本年收入8853.65万元。

本年收入8853.65万元，收入全部为一般公共预算拨款收入8853.65万元，占100%，比2023年预算增加97.18万元，增长1.11%，增长原因主要是增加社会保障和就业支出。

三、关于2024年支出总表的说明

杜集区人社局2024年支出预算8853.65万元，比2023年预算增加97.18万元，增长1.11%，增长原因主要是增加社会保障和就业支出。其中，基本支出558.65万元，占6.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8295万元，占93.69%，主要用于民生工程。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

杜集区人社局2024年财政拨款收支预算8853.65万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出8796.83万元，占99.36%；卫生健康支出14.05万元，占0.16%；住房保障支出42.77万元，占0.48%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区人社局2024年一般公共预算支出8853.65万元，比2023年预算增加（减少）97.18万元，增长（下降）1.11%，主要原因是增加社会保障和就业支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出8796.83万元，占99.36%；卫生健康支出14.05万元，占0.16%；住房保障支出42.77万元，占0.48%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算8796.83万元，比2023年预算增加40.36万元，增长0.46%，增长原因主要是增加社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.05万元，占0.15%，比2023年预算增加1.13万元，增长8.75%，下降原因主要是增加医疗卫生与计划生育支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算42.77万元，比2023年预算增加10.57万元，增长32.83%，增长（下降）原因主要是提高住房公积金。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区人社局2024年一般公共预算基本支出558.65万元，其中，人员经费537.71万元，公用经费20.94万元。

（一）人员经费537.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费20.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

杜集区人社局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区人社局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

杜集区人社局2024年预算共安排项目支出8295万元，比2023年预算增加7129.1万元，增长（下降）611.47%，增长原因主要是基本支出调整为项目支出。主要包括：本年财政拨款安排8295万元（其中，一般公共预算拨款安排8295万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），

十、关于2024年政府采购支出表的说明

杜集区人社局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

杜集区人社局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

杜集区人社局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡居民基本养老保险补贴”项目。

（1）项目概述。根据淮政办【2012】12号、淮人社【2012】31号、等文件精神，及时、足额落实市级财政应配套的城乡居民养老保险基金财政补贴。

（2）立项依据。根据（淮政【2015】23号、淮人社【2018】13号、淮人社【2018】16号、皖人社发【2019】15号）文件精神。

（3）实施主体。杜集区农村社会养老保险中心。

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。

1、缴费补贴

2档         5元* 20000人=100000元

3档         10元*5500人=55000元

4档         15元*150人=2250元

5档     17.5元*1500人=26250元

6档     20元*300人=6000元

7档     22.5元*20人=450元

8档     25元*20人=500元

9档     27.5元*20人=550元

10档     30元*1500人=45000元

11档     37.5元*50人=1875元

12档以上 50元*3000人=150000元

农村双女户、独生子女户  35元*3100人=108500元

2、特殊身份代缴补贴

低保 100元*2500人=250000元

特困 100元*50人=5000元

重残  100元*450人=45000元

独生子女死亡或伤残、节育手术并发症 6000元*35人=210000元

3、丧葬费  540元*1500人=810000元

4、区级基础养老金 19.525元*33000人*12月=7731900元

5、高龄基础养老金

65-74周岁  1元*14000人*12月=168000元

75周岁以上 2元*14000人*12月=336000元

6、超年限加发基础养老金  6000元

（6）年度预算安排。10060000.00元

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		城乡居民养老保险补贴
实施单位		杜集区人社局农保中心
项目属性		一般预算
项目资金 （万元）			中期资金总额：	10060000.00		年度资金总额：		10060000.00
			其中：财政拨款	10060000.00		其中：财政拨款		10060000.00
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
	确保城乡老有所养，市政府为民切实解决老百姓实际的问题					确保城乡老有所养，市政府为民切实解决老百姓实际的问题
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标
		质量 指标				质量 指标
		时效 指标	项目完成时间	12月前	12月前	时效 指标	项目完成时间	12月前	12月前
		成本 指标	项目总成本	≦1006万	≦1006万	成本 指标	项目总成本	≦1006万	≦1006万
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标
		社会效益指标				社会效 益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响 指标	项目每年实施	影响程度较高	定性	可持续 影响 指标	项目每年实施	影响程度较高	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	10	≥90%

 

2.“就业见习服务”项目。

（1）项目概述。支持就业创业工作，促进民生改善，城市转型和经济持续发展。

（2）立项依据。根据《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发【2015】23号）、《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施意见》（国发【2015】32号）、《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（皖政【2015】82号】）《安徽省人民政府办公厅关于印发创业江淮行动计划（2015-2017）的通知》（皖政办【2015】39号）文件精神。

（3）实施主体。杜集区劳动就业指导服务站。

（3）起止时间。2024年1-12月

（4）项目内容。支持就业创业工作，促进民生改善，城市转型和经济持续发展。

（5）年度预算安排。1008000.00元

（6）绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		就业配套资金
实施单位		杜集区劳动就业服务指导站
项目属性		一般预算
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1008000		年度资金总额：		1008000
			其中：财政拨款	1008000		其中：财政拨款		1008000
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
	负责毕业生就业指导。接收大中专毕业生，根据市场经济发展的要求，提供就业方向，指导毕业生就业，办理非在职五大毕业生就业派遣手续。					负责毕业生就业指导。接收大中专毕业生，根据市场经济发展的要求，提供就业方向，指导毕业生就业，办理非在职五大毕业生就业派遣手续。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标
		质量 指标				质量 指标
		时效 指标	项目完成时间	12月前	12月前	时效 指标	项目完成时间	12月前	12月前
		成本 指标	项目总成本	≦100.8万	≦100.8万	成本 指标	项目总成本	≦100.8万	≦100.8万
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标
		社会效益指标				社会效 益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响 指标	项目每年实施	影响程度较高	定性	可持续 影响 指标	项目每年实施	影响程度较高	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	10	≥90%

 

（二）机关运行经费。

杜集区人社局2024年机关运行经费财政拨款预算20.94万元，比2023年预算增加1万元，增长5%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

杜集区人社局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区人社局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，杜集区人社局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1106.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。