杜集区人社局2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 杜集区人社局2023年收支总表

2. 杜集区人社局2023年收入总表

3. 杜集区人社局2023年支出总表

4. 杜集区人社局2023年财政拨款收支总表

5. 杜集区人社局2023年一般公共预算支出表

6. 杜集区人社局2023年一般公共预算基本支出表

7. 杜集区人社局2023年政府性基金预算支出表

8. 杜集区人社局2023年国有资本经营预算支出表

9. 杜集区人社局2023年项目支出表

10.杜集区人社局2023年政府采购支出表

11.杜集区人社局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区人社局2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区人社局2023年部门预算专项资金管理清单.（专栏公开）

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，编制全区人力资源和社会保障事业发展规划、方案并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，研究拟订统筹城乡就业发展的规划，组织就业工程的实施，建立健全公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，制定农村剩余劳动力开发就业、跨地区有序流动的政策和措施并指导实施；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订并实施全区城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策，严格执行社会保险基金收缴、支付、管理和监督的有关制度办法。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责行政机关公务员综合管理，落实有关人员调配政策和特殊人员安置办法，贯彻实施国家荣誉制度和奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（九）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，杜集区人社局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	区劳动就业指导服务站	事业单位（全额财政拨款）
2	区社会保险服务中心	事业单位（全额财政拨款）
3	区农村社会养老保险中心	事业单位（全额财政拨款）

 

 

三、2023年度主要工作任务

（一）实施积极就业政策，在稳定扩大就业创业上取得新突破。一是继续加大新增城镇就业工作力度，积极开展离校未就业高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业援助活动，帮助重点群体实现就业。二是就业培训工作按照市人社局分解的目标任务，不折不扣地全面完成。三是为就业困难人员和公益性岗位人员及时提供社保补贴和岗位补贴，用工信息、岗位信息、就业指导和政策咨询等服务，为创业人员提供创业培训、创业指导、小额担保贷款推荐等服务。

（二）推进社保体系建设，在拓宽社会保障覆盖上取得新突破。围绕上级下达的社保参保扩面指标，综合运用“扩大政策宣传、提升服务水平、参保源头管理、综合联合执法、大型企业重点关注”等手段，保持扩面增长态势。全面完成“全民参保计划”、机关事业单位养老保险制度改革、社会保险扩面征缴等社会保险三项重点任务。积极推进社会保障信息化建设和社会保障卡推广应用工作，认真做好各项社会保险待遇的调整、支付工作，确保待遇支付准确及时。

（三）规范完善组织机制，在加强人才队伍建设上取得新突破。妥善做好事业单位人员招聘等基础性工作，进一步完善人事工作流程，指导做好事业单位岗位设置、人员聘用、职员等级晋升和管理等工作。进一步改进工资审批工作模式，持续研究解决和优化工资基础绩效改革方案，深化与财政等相关部门的协调合作，为全区工资福利工作的顺利开展打下基础。

（四）加强监察仲裁工作，在构建和谐劳动关系上取得新突破。着力提升劳动监察“两网化”管理水平，注重预防，加强排查，全面压降劳资纠纷发案数量。持续加强劳动监察执法力度，加强日常巡视和举报专查，建立劳动保障监察长效机制。加强对用人单位的服务与指导，采取定点联系、用工建议、仲裁建议等形式，引导用人单位转变观念，规范用工。劳动人事争议仲裁方面将加快推进构建大调解工作格局，促进劳动关系和谐稳定。

（五）构建依法行政体系，在推动行政行为合法上取得新突破。认真落实依法行政责任制，明确职责，做到一级抓一级，层层抓落实，真正实现权责统一。推进政务公开制度和行政执法评议制度，进一步完善依法行政责任制和执法过错追究制，通过程序和制度的建立完善，为实现全区人力资源社会保障系统合法行政、合理行政、程序规范、高效便民、诚实守信奠定基础。加大行政执法力度，加强巡查，把各项工作做实、做好、做出实效，切实维护劳动者合法权益，确保社会和谐稳定。

（六）开展创先争优活动，在深化效能基础建设上取得新突破。在工作中将学先进、找差距、深剖析、树目标、明举措，提升人社干部职工干事创业的思想认识与思维理念。持续抓好本部门作风建设，培养党员干部勤政为民和廉洁自律意识，进一步完善惩防体系建设，实现作风效能与党风廉政建设的协调发展。

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

见“附件1-2 2023年部门预算表”

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区人社局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。杜集区人社局2023年收支总预算8756.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入8756.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元，支出包括：社会保障和就业支出8711.35万元、卫生健康支出12.92万元、住房保障支出32.20万元。

二、关于2023年收入总表的说明

杜集区人社局2023年收入预算8756.47万元，其中，本年收入8756.47万元。

本年收入8756.47万元，主要包括：一般公共预算拨款收入8756.47万元，占100%，比2022年预算增加2576.59万元，增长41.69%，原因主要是增加社会保障和就业支出。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理资金收入0万元，占*%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、关于2023年支出总表的说明

杜集区人社局2023年支出预算8756.47万元，比2022年预算增加2576.59万元，增长41.69%，原因主要是增加社会保障和就业支出。其中，基本支出7590.57万元，占86.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1165.90万元，占13.31%，主要用于民生工程。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

杜集区人社局2023年财政拨款收支预算8756.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8756.47万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入8756.47万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出8711.35万元，占99.48%；卫生健康支出12.92万元，占0.15%；住房保障支出32.20万元，占0.38%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区人社局2023年一般公共预算拨款8756.47万元，比2022年预算拨款增加2576.59万元，增长41.69%，原因主要是增加社会保障和就业支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出8756.47万元，占99.48%；卫生健康支出12.92万元，占0.15%；住房保障支出32.20万元，占0.38%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算337.78万元，占3.86%，比2022年预算增加44.98万元，增长15.36%，原因主要是社会保障和就业支出。

2. 社会保障和就业支出 （类） 人力资源和社会保障管理事务 （款）一般行政管理事务（项）2023年预算150.9万元，占1.72%，比2022年预算增加30.6万元，增长25.44%，原因主要是人员增加。

3. 社会保障和就业支出 （类） 人力资源和社会保障管理事务 （款）事业运行（项） 2023年预算158.06万元，占1.81%，比2022年预算增加59.16万元，增长59.82%，原因主要是人员增加。

4. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项） 2023年预算10.54万元，占0.12%，比2022年预算增加9.24万元，增长710.77%，原因主要是待遇提高。

5. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023年预算25.39万元，占0.29%，比2022年预算增加7.99万元，增长45.92%，原因主要是人员待遇增加。

6. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023年预算12.69万元，占0.14%，比2022年预算增加12.69万元，增长100%，原因主要是职责划分。

7. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项） 2023年预算7000万元，占79.94%，比2022年预算增加2000万元，增长40%，原因主要是人员增加以及待遇提高。

8. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项） 2023年预算35万元，占0.4%，比2022年预算增加35万元，增长100%，原因主要是职责划分。

9. 社会保障和就业支出 （类） 就业补助 （款）其他就业补助支出（项） 2023年预算75万元，占0.86%，比2022年预算增加25万元，增长50%，原因主要是保障人数增加。

10. 社会保障和就业支出 （类） 财政对基本养老保险基金的补助 （款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项） 2023年预算845万元，占9.65%，比2022年预算增加355万元，增长72.45%，原因主要是保障人数增加。

11. 社会保障和就业支出 （类） 财政代缴社会保险费支出 （款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项） 2023年预算60万元，占0.69%，比2022年预算相比持平。

12. 社会保障和就业支出 （类） 其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项） 2023年预算0.99万元，占0.01%，比2022年预算增加0.29万元，增长41.43%，原因主要是人员增加。

13. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023年预算9.04万元，占0.38%，比2022年预算减少0.06万元，下降0.66%，原因主要是人员减少。

14. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2023年预算3.88万元，占0.04%，比2022年预算增加0.18万元，增长4.86%，原因主要是人员增加。

15. 住房保障支出 （类） 住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算22.73万元，占0.26%，比2022年预算增加3.23万元，增长16.56%，原因主要是基数调整。

16. 住房保障支出 （类） 住房改革支出（款）购房补贴（项） 2023年预算9.47万元，占0.11%，比2022年预算增加1.37万元，增长16.91%，原因主要是基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区人社局2023年一般公共预算基本支出7590.57万元，其中，人员经费7570.63万元，公用经费19.94万元。

（一）人员经费7570.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

杜集区人社局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区人社局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

杜集区人社局2023年预算共安排项目支出1165.90万元，比2022年预算增加445.6万元，增长61.86%，原因主要是城乡居民基本养老保险基金增长。主要包括：本年财政拨款安排1165.90万元（其中，一般公共预算拨款安排1165.90万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

杜集区人社局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

杜集区人社局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡居保区财政需配套资金”项目。

（1）项目概述。根据淮政办【2012】12号、淮人社【2012】31号、等文件精神，及时、足额落实市级财政应配套的城乡居民养老保险基金财政补贴。

（2）立项依据。根据（淮政【2015】23号、淮人社【2018】13号、淮人社【2018】16号、皖人社发【2019】15号）文件精神。

（3）实施主体。杜集区农村社会养老保险中心。

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。

1、缴费补贴

2、2档         5元* 20000人=100000元

3、3档         10元*5500人=55000元

4、4档         15元*200人=3000元

5、5档     17.5元*1500人=26250元

6档     20元*300人=6000元

7档     22.5元*20人=450元

8档     25元*20人=500元

9档     27.5元*20人=550元

10档     30元*1500人=45000元

11档     37.5元*50人=1875元

12档以上 50元*2250人=112500元

农村双女户、独生子女户  35元*3100人=108500元

2、特殊身份代缴补贴

低保 100元*2500人=250000元

特困 100元*50人=5000元

重残  100元*450人=45000元

独生子女死亡或伤残、节育手术并发症 3000元*35人=105000元

3、丧葬费  520元*1300人=676000元

4、区级基础养老金 17.9元*30200人*12月=6486960元

5、高龄基础养老金

65-74周岁  1元*14200人*12月=170400元

75周岁以上 2元*12500人*12月=300000元

（6）年度预算安排。8450000.00元

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		城乡居民养老保险补贴
实施单位		杜集区人社局农保中心
项目属性		一般预算
项目资金 （万元）			中期资金总额：	8450000.00		年度资金总额：		8450000.00
			其中：财政拨款	8450000.00		其中：财政拨款		8450000.00
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	确保城乡老有所养，市政府为民切实解决老百姓实际的问题					确保城乡老有所养，市政府为民切实解决老百姓实际的问题
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标
		质量 指标				质量 指标
		时效 指标	项目完成时间	12月前	12月前	时效 指标	项目完成时间	12月前	12月前
		成本 指标	项目总成本	≦845万	≦845万	成本 指标	项目总成本	≦845万	≦845万
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标
		社会效益指标				社会效 益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响 指标	项目每年实施	影响程度较高	定性	可持续 影响 指标	项目每年实施	影响程度较高	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	10	≥90%

 

2.“创业就业”项目。

（1）项目概述。支持就业创业工作，促进民生改善，城市转型和经济持续发展。

（2）立项依据。根据《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发【2015】23号）、《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施意见》（国发【2015】32号）、《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（皖政【2015】82号】）《安徽省人民政府办公厅关于印发创业江淮行动计划（2015-2017）的通知》（皖政办【2015】39号）文件精神。

（3）实施主体。杜集区劳动就业指导服务站。

（3）起止时间。2023年1-12月

（4）项目内容。支持就业创业工作，促进民生改善，城市转型和经济持续发展。

（5）年度预算安排。750000.00元

（6）绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		就业配套资金
实施单位		杜集区劳动就业服务指导站
项目属性		一般预算
项目资金 （万元）			中期资金总额：	750000.00		年度资金总额：		750000.00
			其中：财政拨款	750000.00		其中：财政拨款		750000.00
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	1.负责毕业生就业指导。接收大中专毕业生，根据市场经济发展的要求，提供就业方向，指导毕业生就业，办理非在职五大毕业生就业派遣手续。 2.负责人才培养。根据市场经济发展要求，有计划地委托国内外大专院校，采取脱产、函授等形式，为我市培养急需专业和实用型人才。 3.负责人才素质测评。运用科学技术方法对人的知识、性格、心理承受能够力等方面等方面进行测试。为各类人才择业提供指导，为用人单位选择人才提供参考。					1.负责毕业生就业指导。接收大中专毕业生，根据市场经济发展的要求，提供就业方向，指导毕业生就业，办理非在职五大毕业生就业派遣手续。 2.负责人才培养。根据市场经济发展要求，有计划地委托国内外大专院校，采取脱产、函授等形式，为我市培养急需专业和实用型人才。 3.负责人才素质测评。运用科学技术方法对人的知识、性格、心理承受能够力等方面等方面进行测试。为各类人才择业提供指导，为用人单位选择人才提供参考。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标
		质量 指标				质量 指标
		时效 指标	项目完成时间	12月前	12月前	时效 指标	项目完成时间	12月前	12月前
		成本 指标	项目总成本	≦75万	≦75万	成本 指标	项目总成本	≦75万	≦75万
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标
		社会效益指标				社会效 益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响 指标	项目每年实施	影响程度较高	定性	可持续 影响 指标	项目每年实施	影响程度较高	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	10	≥90%

 

（二）机关运行经费。

杜集区人社局2023年机关运行经费财政拨款预算19.94万元，比2022年减少0.28万元，下降1.38%，下降主要原因是政府压缩预算。

（三）政府采购情况。

杜集区人社局2023年各部门政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区人社局共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，杜集区人社局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款820万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。