杜集区人社局2022年部门预算

附件1

杜集区人社局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 杜集区人社局2022年财政拨款收支总表

2. 杜集区人社局2022年一般公共预算支出表

3. 杜集区人社局2022年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区人社局2022年政府性基金预算支出表

5. 杜集区人社局2022年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区人社局2022年收支总表

7. 杜集区人社局2022年收入总表

8. 杜集区人社局2022年支出总表

9. 杜集区人社局2022年政府采购支出表

10.杜集区人社局2022年政府购买服务支出表

11.杜集区人社局2022年项目支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区人社局2022年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区人社局2022年部门预算专项资金管理清单.（专栏公开）

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，编制全区人力资源和社会保障事业发展规划、方案并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，研究拟订统筹城乡就业发展的规划，组织就业工程的实施，建立健全公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，制定农村剩余劳动力开发就业、跨地区有序流动的政策和措施并指导实施；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订并实施全区城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策，严格执行社会保险基金收缴、支付、管理和监督的有关制度办法。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责行政机关公务员综合管理，落实有关人员调配政策和特殊人员安置办法，贯彻实施国家荣誉制度和奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（九）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，杜集区人社局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	区劳动就业指导服务站	事业单位（全额财政拨款）
2	区社会保险服务中心	事业单位（全额财政拨款）
3	区农村社会养老保险中心	事业单位（全额财政拨款）

 

 

三、2022年度主要工作任务

（一）实施积极就业政策，在稳定扩大就业创业上取得新突破。计划完成城镇新增就业8500人，城镇登记失业率3%以内。就业困难人员再就业350人，就业率90%，失业人员新增就业1700人，就业率80%；新增农村劳动力转移就业1500人；计划安排上岗160名就业见习学员开展就业见习，开发400个公益性岗位，安置上岗率超过50%；各类补贴性职业技能培训7200人；创业培训450人，创业贷款1800万元；城镇居民可支配收入增长不低于8%。

（二）推进社保体系建设，在拓宽社会保障覆盖上取得新突破。全面完成“全民参保计划”、机关事业单位养老保险制度改革、社会保险扩面征缴、社会保险稽核等四项重点任务。积极推进社会保障信息化建设和社会保障卡办理和应用工作，认真做好各项社会保险待遇的调整、支付工作，确保待遇支付及时准确。

（三）规范完善组织机制，在加强人才队伍建设上取得新突破。妥善做好事业单位人员招聘等基础性工作，进一步完善人事工作流程，指导做好事业单位岗位设置、人员聘用和管理等工作。进一步改进工资审批工作模式，研究解决和优化方案，深化与财政等相关部门的协调合作，为全区工资福利工作的顺利开展打下基础。

（四）加强监察仲裁工作，在构建和谐劳动关系上取得新突破。持续加强劳动监察执法力度，加强日常巡视和举报专查，建立劳动保障监察长效机制。加强对用人单位的服务与指导，采取定点联系、用工建议、仲裁建议等形式，引导用人单位转变观念，规范用工。

（五）开展创先争优活动，在深化效能基础建设上取得新突破。在工作中将学先进、找差距、深剖析、树目标、明举措，提升人社干部职工干事创业的思想认识与思维理念。持续抓好本部门作风建设，培养党员干部勤政为民和廉洁自律意识，进一步完善惩防体系建设，实现作风效能与党风廉政建设的协调发展。

第二部分 2022年部门预算表

见“附件1-2 2022年部门预算表”

部门公开表1
2022年财政拨款收支总表
单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	6179.88	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6131.33	6131.33
		九、卫生健康支出	12.8	12.8
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	35.75	35.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	6179.88	本年支出小计	6179.88	6179.88
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	6179.88	支出总计	6179.88	6179.88

部门公开表2
2022年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	6,131.33	5411.03	720.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	511.99	391.69	120.3
2080101	行政运行	292.79	292.79
2080102	一般行政管理事务	120.30		120.30
2080150	事业运行	98.90	98.90
20805	行政事业单位养老支出	5,018.68	5,018.68
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,000.00	5,000.00
20807	就业补助	50.00		50.00
2080799	其他就业补助支出	50.00		50.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	490.00		490.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	490.00		490.00
20830	财政代缴社会保险费支出	60.00		60.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.00		60.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66
210	卫生健康支出	12.80	12.80
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68
221	住房保障支出	35.75	35.75
22102	住房改革支出	35.75	35.75
2210201	住房公积金	19.50	19.50
2210202	提租补贴	8.13	8.13
2210203	购房补贴	8.13	8.13
合计		6179.88	5459.58	720.30

部门公开表3
2022年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	434.32
30101	基本工资	58.82
3010101	职务（岗位）工资	35.21
3010102	级别（技术等级薪级）工资	23.61
30102	津贴补贴	15.96
3010202	工作性津贴	2.35
3010204	生活性补贴	5.49
3010205	提租补贴	8.13
30103	奖金	4.90
30103	奖金	4.90
30106	伙食补助费	12.96
30106	伙食补助费	12.96
30107	绩效工资	36.95
3010701	基础性绩效	23.75
3010702	奖励性绩效	13.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.36
30109	职业年金缴费	8.68
3010901	职业年金缴费	8.68
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11
30111	公务员医疗补助缴费	3.26
30111	公务员医疗补助缴费	3.26
30112	其他社会保障缴费	0.92
30112	其他社会保障缴费	0.92
30113	住房公积金	19.50
30113	住房公积金	19.50
30114	医疗费	0.90
30114	医疗费	0.90
30199	其他工资福利支出	245.00
30199	其他工资福利支出	245.00
302	商品和服务支出	117.19
30201	办公费	51.14
30201	办公费	51.14
30202	印刷费	5.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	4.00
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	6.50
30211	差旅费	6.50
30227	委托业务费	19.50
30227	委托业务费	19.50
30228	工会经费	2.17
30228	工会经费	2.17
30239	其他交通费用	4.88
30239	其他交通费用	4.88
30299	其他商品和服务支出	24.00
30299	其他商品和服务支出	24.00
303	对个人和家庭的补助	5,028.37
30301	离休费	0.72
30301	离休费	0.72
30307	医疗费补助	0.43
30307	医疗费补助	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,027.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,027.23
312	对企业补助	110.00
31299	其他对企业补助	110.00
31299	其他对企业补助	110.00
313	对社会保障基金补助	490.00
31302	对社会保险基金补助	490.00
31302	对社会保险基金补助	490.00
合计		5459.58

部门公开表4
2022年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本表无数据
合计
注：杜集区人社局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5
2022年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
		本表无数据
合计
注：杜集区人社局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6
2022年收支总表
			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6179.88	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6131.33
		九、卫生健康支出	12.8
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	35.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	6179.88	本年支出小计	6179.88
上年结转		结转下年
收入总计	6179.88	支出总计	6179.88

部门公开表7
2022年收入预算总表
							单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	6,131.33		6,131.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	511.99		511.99
2080101	行政运行	292.79		292.79
2080102	一般行政管理事务	120.30		120.30
2080150	事业运行	98.90		98.90
20805	行政事业单位养老支出	5,018.68		5,018.68
2080502	事业单位离退休	1.32		1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36		17.36
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,000.00		5,000.00
20807	就业补助	50.00		50.00
2080799	其他就业补助支出	50.00		50.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	490.00		490.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	490.00		490.00
20830	财政代缴社会保险费支出	60.00		60.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.00		60.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66
210	卫生健康支出	12.80		12.80
21011	行政事业单位医疗	12.80		12.80
2101102	事业单位医疗	9.11		9.11
2101103	公务员医疗补助	3.68		3.68
221	住房保障支出	35.75		35.75
22102	住房改革支出	35.75		35.75
2210201	住房公积金	19.50		19.50
2210202	提租补贴	8.13		8.13
2210203	购房补贴	8.13		8.13
合计		6179.88		6179.88

部门公开表8
2022年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出		6,131.33	5411.03	720.30
20801	人力资源和社会保障管理事务		511.99	391.69	120.3
2080101	行政运行		292.79	292.79
2080102	一般行政管理事务		120.30		120.30
2080150	事业运行		98.90	98.90
20805	行政事业单位养老支出		5,018.68	5,018.68
2080502	事业单位离退休		1.32	1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.36	17.36
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		5,000.00	5,000.00
20807	就业补助		50.00		50.00
2080799	其他就业补助支出		50.00		50.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		490.00		490.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		490.00		490.00
20830	财政代缴社会保险费支出		60.00		60.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		60.00		60.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.66	0.66
2089999	其他社会保障和就业支出		0.66	0.66
210	卫生健康支出		12.80	12.80
21011	行政事业单位医疗		12.80	12.80
2101102	事业单位医疗		9.11	9.11
2101103	公务员医疗补助		3.68	3.68
221	住房保障支出		35.75	35.75
22102	住房改革支出		35.75	35.75
2210201	住房公积金		19.50	19.50
2210202	提租补贴		8.13	8.13
2210203	购房补贴		8.13	8.13
合计			6179.88	5459.58	720.30

部门公开表9
2022年部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目//政府采购项目名称/采购目录	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
本表无数据
合计
注：没有政府采购预算的部门也要公开此表，并在表中标注“本表无数据”。

部门公开表10
2022年部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
全区购买服务人员工资福利	邀请招标	20220101-20221231	190.00	190.00
合计
注：没有政府购买服务预算的部门也要公开此表，并在表中标注“本表无数据”。

部门公开表11
2022年项目支出表
						单位：万元
项目类型	项目名称	项目单位	合计	2022年预算
				一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税预算	国有资本经营预算
日常运转类	城乡居民可支配收入	杜集区人社局	10.00	10.00
专项支出类	村干部养老保险	杜集区人社局	15.00	15.00
日常运转类	档案管理	杜集区人社局	10.00	10.00
日常运转类	工资统发	杜集区人社局	3.00	3.00
日常运转类	劳动监察经费	杜集区人社局	7.30	7.30
日常运转类	企业退休人员管理费	杜集区人社局	20.00	20.00
日常运转类	人社工作经费	杜集区人社局	40.00	40.00
日常运转类	事业单位人员招聘	杜集区人社局	9.00	9.00
日常运转类	仲裁经费	杜集区人社局	5.00	5.00
专项支出类	就业配套资金	杜集区人社局	50.00	50.00
专项支出类	城乡居民养老保险补贴	杜集区人社局	490.00	490.00
专项支出类	代缴生活困难人员养老保险缴费	杜集区人社局	60.00	60.00
日常运转类	党建工作经费	杜集区人社局	1.00	1.00
合  计			720.30	720.30

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区人社局2022年财政拨款收支预算6179.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6179.88万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6179.88万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6131.33万元，占99.2%；卫生健康支出12.80万元，占0.2%；住房保障支出35.75万元，占0.58%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区人社局2022年一般公共预算拨款6179.88万元，比2021年预算拨款减少12.72万元，下降0.2%，主要原因：一是政府压缩预算；二是减少社会保障和就业支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 社会保障和就业支出6131.33万元，占99.2%，比2021年预算减少20.21万元，下降0.3%，下降原因主要是一是政府压缩预算；二是减少社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出12.80万元，占0.2%，比2021年预算减少0.08万元，下降0.62%，下降原因主要是减少医疗卫生与计划生育支出。

3.住房保障支出35.75万元，占0.58%，比2021年预算增加7.57万元，增长26.9%，增长原因主要是人员编制增加。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区人社局2022年一般公共预算基本支出5459.58万元，其中：

工资福利支出427.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出18.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。      

对个人和家庭的补助5013.37万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区人社局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

杜集区人社局2022年政府性基金预算拨款0万元，比2021年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区人社局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，杜集区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区人社局2022年收支总预算6179.88万元，收入包括一般公共预算拨款收入6179.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元，支出包括：社会保障和就业支出6131.33万元、卫生健康支出12.80万元、住房保障支出35.75万元。

七、关于2022年收入预算情况说明

杜集区人社局2022年收入预算6179.88万元，其中：

一般公共预算拨款收入6179.88万元，占100%，比2021年预算减少12.72万元，下降0.2%，下降原因主要是一是政府压缩预算；二是减少社会保障和就业支出。

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%。

纳入专户管理非税收入0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、关于2022年支出预算情况说明

杜集区人社局2022年支出预算6179.88万元，比2021年预算减少12.72万元，下降0.2%，下降原因主要是一是政府压缩预算；二是减少社会保障和就业支出。其中，基本支出5459.58万元，占88.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出720.300000万元，占11.66%，主要用于民生工程。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡居保区财政需配套资金”项目。

（1）项目概述。根据淮政办【2012】12号、淮人社【2012】31号、等文件精神，及时、足额落实市级财政应配套的城乡居民养老保险基金财政补贴。

（2）立项依据。根据（淮政【2015】23号、淮人社【2018】13号、淮人社【2018】16号、皖人社发【2019】15号）文件精神。

（3）起止时间。2022年1-12月

（4）项目内容。1、缴费补贴
2档         5元* 20000人=100000元
3档         10元*5500人=55000元
4档         15元*200人=3000元
5档     17.5元*1300人=22750元

6档     20元*350人=7000元

7档     22.5元*20人=450元

8档     25元*20人=500元

9档     27.5元*20人=550元

10档     30元*1500人=45000元

11档     37.5元*20人=750元

12档以上 50元*1500人=75000元
农村双女户、独生子女户  35元*3300人=115500元

2、特殊身份代缴补贴
低保 100元*2600人=260000元

特困 100元*60人=6000元

重残  100元*800人=80000元

独生子女死亡或伤残、节育手术并发症 3000元*50人=150000元

3、丧葬费  480元*1300人=624000元

4、区级基础养老金 13.775元*33000人*12月=5454900元

（5）年度预算安排。4900000.00元

（6）绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
填报单位：淮北市杜集区人力资源和社会保障局
项目名称	城乡居民养老保险补贴			项目属性		经常性项目
主管部门	淮北市杜集区人力资源和社会保障局			功能科目		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
项目起止时间	2022年1-12月			项目资金属性		一般预算
项目分类	对个人和家庭补贴			项目级次		本级支出
项目实施单位	杜集区人社局农保中心			项目负责人		冯侠
联系电话	0561-2251880			项目实施时限		2022年1-12月
项目实施单位职能概述	办理保险人员转保、退保手续，核算养老保险金支付标准，负责全区养老保险基金项目
项目概况
项目立项依据类型	常年安排项目
项目立项依据	根据（淮政【2015】23号、淮人社【2018】13号、淮人社【2018】16号、皖人社发【2019】15号）文件精神
项目实施可行性必要性	城乡居民养老保险财政补贴
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	确保城乡老有所养，市政府为民切实解决老百姓实际的问题				确保城乡老有所养，市政府为民切实解决老百姓实际的问题
项目完成数量	应保尽保人员				应保尽保人员
项目实施进度	良好				良好
项目完成质量	确保应保尽保				确保应保尽保
项目金额测算	4900000.00				4900000.00
项目预计效益	100%				100%
服务对象满意度	满意				满意
其他	全年				全年
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	4900000.00	4900000.00	4900000.00

 

2.“创业就业”项目。

（1）项目概述。支持就业创业工作，促进民生改善，城市转型和经济持续发展。

（2）立项依据。根据《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发【2015】23号）、《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施意见》（国发【2015】32号）、《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（皖政【2015】82号】）《安徽省人民政府办公厅关于印发创业江淮行动计划（2015-2017）的通知》（皖政办【2015】39号）文件精神。

（3）起止时间。2022年1-12月

（4）项目内容。支持就业创业工作，促进民生改善，城市转型和经济持续发展。

（5）年度预算安排。500000.00元

（6）绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
填报单位：淮北市杜集区人力资源和社会保障局
项目名称	就业配套资金			项目属性		经常性项目
主管部门	淮北市杜集区人力资源和社会保障局			功能科目		其他就业补助支出
项目起止时间	2022年1-12月			项目资金属性		一般预算
项目分类	对个人和企业补贴			项目级次		本级支出
项目实施单位	劳动就业服务指导站			项目负责人		张璐名
联系电话	0561-3090155			项目实施时限		2022年1-12月
项目实施单位职能概述	负责本地区各类劳动就业的管理和指导
项目概况
项目立项依据类型	常年安排项目
项目立项依据	根据《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发【2015】23号）、《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施意见》（国发【2015】32号）、《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（皖政【2015】82号】）《安徽省人民政府办公厅关于印发创业江淮行动计划（2015-2017）的通知》（皖政办【2015】39号）文件精神。
项目实施可行性必要性	加强公共就业服务体系建设，完善公共就业服务机构管理体制，健全公共就业服务经费保障机制，面向社会提供更好的公共就业服务，促进充分就业和人力资源优化配置。
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	1.负责毕业生就业指导。接收大中专毕业生，根据市场经济发展的要求，提供就业方向，指导毕业生就业，办理非在职五大毕业生就业派遣手续。 2.负责人才培养。根据市场经济发展要求，有计划地委托国内外大专院校，采取脱产、函授等形式，为我市培养急需专业和实用型人才。 3.负责人才素质测评。运用科学技术方法对人的知识、性格、心理承受能够力等方面等方面进行测试。为各类人才择业提供指导，为用人单位选择人才提供参考。				1.负责毕业生就业指导。接收大中专毕业生，柑橘市场经济发展的要求，提供就业方向，指导毕业生就业，办理非在职五大毕业生就业派遣手续。 2.负责人才培养。根据市场经济发展要求，有计划地委托国内外大专院校，采取脱产、函授等形式，为我市培养急需专业和实用型人才。 3.负责人才素质测评。运用科学技术方法对人的知识、性格、心理承受能够力等方面等方面进行测试。为各类人才择业提供指导，为用人单位选择人才提供参考。
项目完成数量	用于就业困难人员的社保补贴、岗位补贴、大学生创业补贴等。				用于就业困难人员的社保补贴、岗位补贴、大学生创业补贴等。
项目实施进度	100%				100%
项目完成质量	优秀				优秀
项目金额测算	500000.00				500000.00
项目预计效益	逐步提高自主创业能力，带动就业创业能力。				逐步提高自主创业能力，带动就业创业能力。
服务对象满意度	满意				满意
其他	全年				全年
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	500000.00	500000.00	500000.00

 

（二）机关运行经费。

杜集区人社局2022年机关运行经费财政拨款预算20.22万元，比2021年减少1.32万元，下降6%，下降主要原因是政府压缩预算。

（三）政府采购情况。

杜集区人社局2022年各部门政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

杜集区人社局2022年各部门政府购买服务预算总额190万元。其中：基本公共服务190万元、社会管理性服务0万元、行业管理与协调性服务0万元、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性事项0万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项  万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截止2021年12月31日,杜集区人社局固定资产原价总额42.82万元。其中车辆2辆，价值25.78万元；其它固定资产价值17.04万元。

（六）绩效目标设置情况。

杜集区人社局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了就业配套资金、城乡居民养老保险等2个项目支出绩效目标，涉及金额540万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。