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索引号：	003088095/202002-00005	信息分类：	本部门预算
内容分类：	财政、金融、审计、税务	发布日期：	2020-02-09
发布机构：	杜集区人社局	生成日期：	2020-02-09
名称：	杜集区人社局2020年部门预算
文号：		关键词：

杜集区人社局2020年部门预算

来源：淮北市发布时间：2020-02-09 11:05 文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

杜集区人社局2020年部门预算

2020年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1. 杜集区人社局2020年财政拨款收支总表

2. 杜集区人社局2020年一般公共预算支出表

3. 杜集区人社局2020年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区人社局2020年政府性基金预算支出表

5. 杜集区人社局2020年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区人社局2020年收支总表

7. 杜集区人社局2020年收入总表

8. 杜集区人社局2020年支出总表

9. 杜集区人社局2020年政府采购支出表

10. 杜集区人社局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其它公开事项

1.杜集区人社局2020年部门预算纳入绩效考评项目表

2.杜集区人社局2020年部门预算专项资金管理清单.

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，编制全区人力资源和社会保障事业发展规划、方案并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，研究拟订统筹城乡就业发展的规划，组织就业工程的实施，建立健全公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，制定农村剩余劳动力开发就业、跨地区有序流动的政策和措施并指导实施；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订并实施全区城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策，严格执行社会保险基金收缴、支付、管理和监督的有关制度办法。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责行政机关公务员综合管理，落实有关人员调配政策和特殊人员安置办法，贯彻实施国家荣誉制度和奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（九）.会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，杜集区人社局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	区劳动就业指导服务站	事业单位（全额财政拨款）
2	区社会保险服务中心	事业单位（全额财政拨款）
3	区农村社会养老保险中心	事业单位（全额财政拨款）

三、2020年度主要工作任务

（一）实施积极就业政策，在稳定扩大就业方面取得新突破。统筹做好宏观促进政策与微观服务举措的全面落实，拓展就业工作的深度与广度。一是持续落实各项就业政策，建立援助长效机制，重点突出就业困难人员和未就业高校毕业生的就业扶持工作;全面落实各项创业带动就业政策，及时兑现各项创业扶持政策。二是加大网上服务平台宣传推广，推进就业实名制工作。加快推广就业创业补贴网上申请，实现就业创业资金审批的信息化管理，确保资金使用的高效、规范和安全。三是完善我区创业孵化基地建设规划，推动创业孵化基地的建设发展，促成政府与民营资本共同参与的创业孵化基地建设局面，实现投资的多元化。2020年，计划新增城镇就业8000人，失业人员再就业1800人，就业困难人员帮扶就业率90%，农村劳动力转移就业300人，失业率控制在3.2%以内，开发就业见习岗位100个，推荐小额担保贷款2000万元。

（二）推进社保体系建设，在扩面征缴工作上取得新突破。一是强化社会保险扩面征缴工作。加强社保工作宣传力度，组织业务骨干进企业、进村社、进学校宣传社保知识及解难答疑，不断提高民众对社会保险的认可度、参与度，落实各项社会保险参保续保工作。2020 年按照完成上级部署任务。二是继续落实全民参保计划。建立全民参保动态管理机制，进一步建立健全全民参保登记基础信息，促使业务信息系统和全民参保登记基础信息通用，促进业务协同。街道、社区建立定期调查机制，及时更新调查信息。三是持续做好城乡居民基本养老保险工作。对符合参保缴费条件的人员做到应保尽保，鼓励和引导有缴费能力的群体提高缴费档次，人均缴费水平达280元以上；对符合待遇领取条件的城乡居民养老金发放率达到100%。失地农民养老保险争取解决2000人。

（三)抓好政策落实，全面加强人才队伍建设。一是继续深化人事制度改革。进一步落实非在编人员的管理激励政策；做好职位管理，加大竞争上岗的力度，制定重点岗位的交流机制。二是促进技能人才队伍发展。贯彻落实技工大省若干政策，积极完善配套措施，做好配套政策的宣传发动工作，提高我区人才吸引力。落实高技能人才培育资助办法，激发技能人才提升技能水平的积极性与自觉性，壮大技能人才队伍。三是进一步改进工资审批工作模式。深化与财政等相关部门的协调合作，确保事业单位工资制度改革政策的有效落实。

（四）提升建设水平，促进劳动关系和谐稳定。一是加快区级劳动人事争议仲裁院实体化、标准化建设，建立健全多元化的劳动人事争议调解机制，推进构建大调解工作格局，确保及时化解和妥善处理劳动人事争议，促进劳动关系和谐。二是着力提升劳动监察“两网化”建设水平，注重预防，加强排查，全面压降劳资纠纷发案数量。持续加强劳动监察执法力度，加强日常巡视和举报专查，建立劳动保障监察长效机制。三是加强对用人单位的服务与指导，采取定点联系、用工建议、仲裁建议等形式，引导用人单位转变观念，规范用工，减少和预防本地区劳动争议纠纷发案率，维护社会稳定。

（五）改进工作作风，打造优质高效服务形象。一是持续抓好作风建设。以当前开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，提升人社干部职工干事创业的思想认识与思维理念，培养党员干部勤政为民与廉洁自律意识，实现作风效能与党风廉政建设的协调发展。二是坚持提升服务质量。开展窗口经办人员网上线下技能比武，提升业务经办人员能力素质，大力提高人社局窗口单位公共服务水平。三是进一步做好对外宣传工作。利用群体活动，广泛开展人社工作宣传，同时积极利用微信公众号、网站、报纸等各类媒体，以法规解读、案例分析、专题调研、情况反馈、经验总结等为重点，多渠道、全方位开展人社信息宣传工作，努力提升人社工作的质量和水平。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 杜集区人社局2020年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,397.54	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1371.29	1371.29
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	26.25	26.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	1397.54	本年支出小计	1397.54	1397.54
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	1397.54	支出总计	1397.54	1397.54

部门公开表2

杜集区人社局2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1397.54	699.54	698
18	杜集区人力资源和社会保障	1397.54	699.54	698
18001	杜集区人力资源和社会保障	38.05	38.05
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96
1	人力资源和社会保障	31.96	31.96
2080101	行政运行	31.96	31.96
221	住房保障支出	6.09	6.09
2	住房改革支出	6.09	6.09
2210201	住房公积金	4,30	4.30
2210203	购房补贴	1.79	1.79
18002	杜集区人力资源和社会保障	1359.49	661.49	698
208	社会保障和就业支出	1339.33	641.33	698
1	人力资源和社会保障	639.25	441.25	198
2080102	一般行政管理事务	198		198
2080103	机关服务	441.25	441.25
5	行政事业单位离退休	0.08	0.08
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08
26	财政对基本养老保险	500		500
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	500		500
99	其他社会保障和就业支出	200	200
2089901	其他社会保障和就业支出	200	200
221	住房保障支出	20.16	20.16
2	住房改革支出	20.16	20.16
2210201	住房公积金	14.23	14.23
2210203	购房补贴	5.93	5.93

部门公开表3

杜集区人社局2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
合计		699.54
18	杜集区人力资源和社会保障局	699.54
18001	杜集区人力资源和社会保障局本级行政	38.05
301	工资福利支出	32.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49
30101	基本工资	13.67
30103	奖金	1.14
30102	津贴补贴	8.13
30114	医疗费	0.15
30113	住房公积金	6.09
302	商品和服务支出	5.38
30201	办公费	1.00
30228	工会经费	0.44
30239	其他交通费用	1.94
30299	其他商品和服务支出	0.50
30213	维修（护）费	1.00
30207	邮电费	0.50
18002	杜集区人力资源和社会保障局本级事业	661.49
301	工资福利支出	604.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26
30101	基本工资	44.14
30103	奖金	3.68
30102	津贴补贴	32.46
30199	其他工资福利支出	291.02
30112	其他社会保障缴费	200.00
30114	医疗费	0.65
30113	住房公积金	20.16
302	商品和服务支出	14.94
30201	办公费	2.00
30206	电费	0.90
30228	工会经费	8.54
30217	公务接待费	0.90
30299	其他商品和服务支出	2.10
30207	邮电费	0.50
303	对个人和家庭的补助	42.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.00
30302	退休费	2.18

部门公开表4

杜集区人社局2020年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	本表无数据











合计

“杜集区人社局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

杜集区人社局2020年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本表无数据











合计
“杜集区人社局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

杜集区人社局2020年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1397.54	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1371.29
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	26.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	1397.54	本年支出小计	1397.54

上年结转		结转下年



收入总计	1397.54	支出总计	1397.54

杜集区人社局2020年收入预算总表单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理非税收入	其他收入
	合计	1397.54		1397.54
18	杜集区人力资源和社会保障局	1397.54		1397.54
18001	杜集区人力资源和社会保障局本级行政	38.05		38.05
208	社会保障和就业支出	31.96		31.96
1	人力资源和社会保障管理事务	31.96		31.96
2080101	行政运行	31.96		31.96
221	住房保障支出	6.09		6.09
2	住房改革支出	6.09		6.09
2210201	住房公积金	4.30		4.30
2210203	购房补贴	1.79		1.79
18002	杜集区人力资源和社会保障局本级事业	1359.49		1359.49
208	社会保障和就业支出	1339.33		1339.33
1	人力资源和社会保障管理事务	639.25		639.25
2080102	一般行政管理事务	198.00		198.00
2080103	机关服务	441.25		441.25
5	行政事业单位离退休	0.08		0.08
2080502	事业单位离退休	0.08		0.08
26	财政对基本养老保险基金的补助	500.00		500.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	500.00		500.00
99	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	20.16		20.16
2	住房改革支出	20.16		20.16
2210201	住房公积金	14.23		14.23
2210203	购房补贴	5.93		5.93

部门公开表7

部门公开表8 杜集区人社局2020年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1397.54	699.54	698
18	杜集区人力资源和社会保障	1397.54	699.54	698
18001	杜集区人力资源和社会保障	38.05	38.05
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96
1	人力资源和社会保障	31.96	31.96
2080101	行政运行	31.96	31.96
221	住房保障支出	6.09	6.09
2	住房改革支出	6.09	6.09
2210201	住房公积金	4,30	4.30
2210203	购房补贴	1.79	1.79
18002	杜集区人力资源和社会保障	1359.49	661.49	698
208	社会保障和就业支出	1339.33	641.33	698
1	人力资源和社会保障	639.25	441.25	198
2080102	一般行政管理事务	198		198
2080103	机关服务	441.25	441.25
5	行政事业单位离退休	0.08	0.08
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08
26	财政对基本养老保险	500		500
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	500		500
99	其他社会保障和就业支出	200	200
2089901	其他社会保障和就业支出	200	200
221	住房保障支出	20.16	20.16
2	住房改革支出	20.16	20.16
2210201	住房公积金	14.23	14.23
2210203	购房补贴	5.93	5.93

部门公开表9

杜集区人社局2020年部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计
本表无数据

注：杜集区人社局没有政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表10

杜集区人社局2020年部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
本表无数据

注：杜集区人社局没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区人社局2020年财政拨款收支预算1397.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1397.54万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1397.54万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1371.29万元，占98%；住房保障支出26.25万元，占2%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区人社局2020年一般公共预算拨款1397.54万元，比2019年预算拨款减少2884.84万元，下降67%，主要原因：一是政府压缩预算，二是减少社会保险基金支出，三是减少医疗卫生与计划生育支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1.社会保障和就业支出1371.29万元，占98%，比2019年预算减少172.48万元，下降11%，下降原因主要是一是减少社会保险基金支出，二是减少医疗卫生与计划生育支出。

2.住房保障支出26.25万元，占2%，比2019年预算增加7.65万元，增长41%，增长原因主要是人员编制增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区人社局2020年一般公共预算基本支出699.54万元，其中：

工资福利支出637.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出20.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助42.18万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区人社局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区人社局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，杜集区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区人社局2020年收支总预算1397.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入1397.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出1371.29万元、住房保障支出26.25万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

杜集区人社局2020年收入预算1397.54万元，其中：

一般公共预算拨款1397.54万元，比2019年预算拨款减少2884.84万元，下降67%，主要原因：一是政府压缩预算，二是减少社会保险基金支出，三是减少医疗卫生与计划生育支出。

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%。

纳入专户管理非税收入0万元，占0%。比2019年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%。

八、关于2020年支出预算情况说明

杜集区人社局2020年支出预算1397.54万元，比2019年预算减少2884.84万元，下降67%，下降原因主要是一是政府压缩预算，二是减少社会保险基金支出，三是减少医疗卫生与计划生育支出。其中，基本支出699.54万元，占50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出698万元，占50%，主要用于民生工程。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位无绩效项目。

（二）机关运行经费。

杜集区人社局2020年机关运行经费财政拨款预算18.34万元，比2019年减少29.66万元，下降62%，下降主要原因是政府压缩预算。

（三）政府采购情况。

杜集区人社局2020年各部门政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

杜集区人社局2020年各部门政府购买服务预算总额0万元。其中：基本公共服务0 万元、社会管理性服务 0万元、行业管理与协调性服务 0 万元、技术性服务 0万元、政府履职所需辅助性事项 0万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，杜集区人社局固定资产原价总额 42.82万元。其中车辆 2 辆，价值 25.78 万元；其它固定资产价值 17.04 万元。

（六）绩效目标设置情况。

杜集区人社局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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