2024年度杜集区财政局整体项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中共淮北市委淮北市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》要求，杜集区财政局组成评价小组，开展了 2024年度杜集区财政局单位整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、自评工作开展情况

（一）组织实施过程

为做好 2024 年度预算支出绩效自评工作，我局成立了以分管领导为组长、各科室负责人及财务人员为成员的绩效自评工作小组，明确职责分工，制定工作方案。组织相关人员学习《杜集区关于开展 2024 年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》及附件要求，确保自评工作规范开展。通过梳理全年预算执行数据，收集项目绩效目标完成情况、资金使用记录等资料，对照绩效指标体系逐项分析评价，形成自评报告。

（二）自评范围与内容

自评范围涵盖 2024 年度部门全部预算支出，包括基本支出和项目支出。具体包括 12 个项目支出及基本支出中的人员经费和公用经费。评价内容聚焦预算执行合规性、绩效目标完成度、资金使用效益及服务对象满意度等。

（三）自评方法与指标体系

采用定量与定性结合的方法，定量指标依据预算执行率、项目完成数量、满意度等数据量化评分；定性指标结合项目实施效果、管理制度健全性等综合评价。指标体系包括投入（预算编制科学性、资金到位率）、过程（资金使用合规性、管理制度健全性）、产出（项目完成数量、质量、时效）、效益（社会效益、可持续影响、满意度）四大类，总分 100 分，具体分值根据通知要求及部门实际设置。

二、部门预算支出情况

（一）预算执行情况

1.基本支出：年初预算 863.17 万元，全年预算 791.55 万元，执行数 791.55 万元，执行率 100%，主要用于人员工资福利（755.54 万元）和公用经费（36.02 万元），保障了机关日常运转。

2.项目支出：年初预算 515 万元，全年预算 1316.32 万元，执行数 1316.32 万元，执行率 100%。调整主要原因是部分项目因政策调整或年度计划变化，如追加高新区北区科创园基础设施建设项目资金 1000 万元。

3.合计：年初预算 1378.17 万元，全年预算 2107.87 万元，执行率 100%，预算调整主要受追加高新区北区科创园基础设施建设项目影响。

（二）绩效目标完成情况

1.预期目标：保障机关运转、党建工作、落实专项资金监督、完成专项支出。

2.实际完成情况：

（1）基本支出足额保障人员及办公需求，执行率 100%。

（2）项目支出中，全部项目按照年初计划安排完成年度任务。

（3）服务对象满意度达 100%，高于预期 95%。

（三）自评得分与分析

综合得分 100 分（满分 100 分），其中：产出指标（50 分）：项目完成数量 10 分，质量 20 分，时效 10 分，成本 10 分。

效益指标（30 分）：经济效益 10 分，社会效益 10 分，可持续影响 10 分。满意度 10 分（达 100%）。预算执行率 10 分。

三、项目自评结果及分析

（一）一事一议项目资金项目（80 万元）

用于一事一议项目区级配套资金，新建一事一议项目个，执行率 100%。资金配套落实到位，保障了项目实施

（二）运转维护费项目（42 万元）

用于日常办公、党建工作经费、宣传用品等，预算执行率36.14%，目标完成度高。

（三）专项资金监管费用项目（45 万元）

用于专项资金平台维护，完成率 50.44%，提升了监督管理水平，保障了资金安全。

（四）国有资产监管工作经费项目（45 万元）

用于国有资产监督管理费用支出，执行率 36.33%，完成了年度目标任务，提升了资产管理水平。

（五）乡镇财政所服务能力提升经费（30 万元）

主要用于财政所办公用品及设备采购，执行率 35.77%，改善了办公条件，提升财政所服务水平。

（六）政府采购云平台运转维护（30 万元）

主要用于政府采购云平台运转维护费用，支出执行率 50%，保障了政府采购工作的正常开展。

（七）农村公益事业工作经费项目（10 万元）

主要用于农村公益事业财政奖补项目工作资料及宣传支出，预算执行率 20%，保障了农村公益事业财政奖补项目工程实施、验收、审计、资金兑付等工作，切实改善了农村居住环境。

（八）平台一体化改革项目（68 万元）

主要用于一体化平台运转维护费用，预算执行率 97.79%，切实保障预算管理一体化平台运转正常，防范资金支付安全风险。

（九）金融监管工作经费项目（20 万元）

主要用于金融监管工作费用，预算执行率 35%，加大了非法集资宣传力度，社会效益显著。

（十）债务管理工作经费项目（40 万元）

主要用于地方政府债务监督费用，预算执行率 13.75%，有效防范化解地方债务风险，促进了金融安全稳定。

（十一）涉农补贴业务费项目（25 万元）

主要用于涉农补贴系统维护、政策宣传、监督检查等费用，预算执行率 60%，工作开展顺利，补贴资金发放及时，社会效益显著。

（十二）政策性农业保险配套资金项目（80 万元）

用于政策性农业保险区级配套，预算执行率 100%，资金配套到位，圆满完成政策性农业保险投保工作，社会效益显著。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）存在问题

1.预算编制精准度不足

受区财政财力影响，部分项目未能按计划支出，预算执行率较低，反映预算编制时对项目进度和政策变化预判不足。

2.部分项目资金执行率较低

乡镇财政所服务能力提升经费项目资金执行率较低，未能完全实现年度建设目标。

（二）改进措施

1.强化预算编制科学性

结合年度工作重点和政策变化，提前调研项目需求，细化预算编制，继续坚持过紧日子思想，在下一年度压缩经费支出预算。建立项目库动态管理机制，实时更新项目进度和资金需求。

2.加强项目过程管控制定项目进度跟踪表，定期检查预算执行情况，对滞后项目分析原因并及时调整计划。建立绩效监控预警机制，确保项目按计划推进。

3.优化资金使用效率

优先保障核心项目资金，对执行率低的项目进行清理整合，避免资金闲置。加强与业务科室沟通，提升资金使用的针对性和有效性。

五、有关建议

加强财务人员的培训,加强项目预算的计划性，提高预算编制的精确度,提高财政资金使用的效率。