杜集区财政局2024年度项目支出绩效目标
杜集区财政局2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
涉农补贴业务费 |
25.00 |
|
2 |
平台一体化改革 |
68.00 |
|
3 |
运转维护费 |
42.00 |
|
4 |
债务管理工作经费 |
40.00 |
|
5 |
国有资产监管工作经费 |
45.00 |
|
6 |
农村公益事业工作经费 |
10.00 |
|
7 |
专项资金监管费用 |
45.00 |
|
8 |
政府采购云平台运转维护 |
30.00 |
|
9 |
金融监管工作经费 |
20.00 |
|
10 |
乡镇财政所服务能力提升经费 |
30.00 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
涉农补贴业务费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[010]淮北市杜集区财政局 |
实施单位 |
淮北市杜集区财政局 |
|||
|
项目来源 |
年初预算安排 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
25 |
||||
|
其中：财政拨款 |
25 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
保障涉农一卡通业务正常开展 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
无数量指标 |
无 |
|||
|
质量指标 |
资金发放率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
经费支出的及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤25万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对服务对象经济收入的影响 |
较好 |
|||
|
社会效益指标 |
对社会发展的影响 |
较好 |
||||
|
生态效益指标 |
无生态效益指标 |
无 |
||||
|
可持续影响指标 |
对农业发展的影响 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
平台一体化改革 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[010]淮北市杜集区财政局 |
实施单位 |
淮北市杜集区财政局 |
|||
|
项目来源 |
年初预算安排 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
68 |
||||
|
其中：财政拨款 |
68 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
保障一体化平台正常运转 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付运转维护服务费 |
1次 |
|||
|
质量指标 |
保障平台正常运行 |
正常 |
||||
|
时效指标 |
经费支出的及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
68万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对服务对象经济效益的影响 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对社会发展的影响 |
较好 |
||||
|
生态效益指标 |
无生态效益指标 |
无 |
||||
|
可持续影响指标 |
平台运转维护对政府采购业务的影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
运转维护费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[010]淮北市杜集区财政局 |
实施单位 |
淮北市杜集区财政局 |
|||
|
项目来源 |
年初预算安排 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
42 |
||||
|
其中：财政拨款 |
42 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
保障财政工作正常开展 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
该指标不适用 |
无 |
|||
|
质量指标 |
高质量保证财政局机关、国库支付中心等日常运转 |
100% |
||||
|
时效指标 |
保证财政局机关、国库支付中心等日常运转 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
42万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对服务对象经济收入的影响 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对社会发展的影响 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
无生态效益指标 |
无 |
||||
|
可持续影响指标 |
对保障财政正常运转的持续影响程度 |
可持续 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
债务管理工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[010]淮北市杜集区财政局 |
实施单位 |
淮北市杜集区财政局 |
|||
|
项目来源 |
年初预算安排 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
40 |
||||
|
其中：财政拨款 |
40 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
保障债务管理工作正常开展 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
监督资金的落实 |
完成 |
|||
|
质量指标 |
高质量完成 |
完成 |
||||
|
时效指标 |
按时完成 |
完成 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
40万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对服务对象经济收入的影响 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
监督到位 |
完成 |
||||
|
生态效益指标 |
无生态效益 |
无 |
||||
|
可持续影响指标 |
对债务管理的影响 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
国有资产监管工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[010]淮北市杜集区财政局 |
实施单位 |
淮北市杜集区财政局 |
|||
|
项目来源 |
年初预算安排 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
45 |
||||
|
其中：财政拨款 |
45 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
保障国有资产监管工作正常开展 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
无数量指标 |
无 |
|||
|
质量指标 |
高质量完成 |
完成 |
||||
|
时效指标 |
监督资金的落实 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤45万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对服务对象经济收入的影响 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
监督到位 |
完成 |
||||
|
生态效益指标 |
无生态效益 |
无 |
||||
|
可持续影响指标 |
对国有资产监管的影响 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
农村公益事业工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[010]淮北市杜集区财政局 |
实施单位 |
淮北市杜集区财政局 |
|||
|
项目来源 |
年初预算安排 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
保障农村公益事业工作正常开展 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
该指标不适用 |
无 |
|||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤10万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展影响 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对农村生活促进 |
较好 |
||||
|
生态效益指标 |
对农村环境改善 |
较好 |
||||
|
可持续影响指标 |
对农民生活质量提高 |
较好 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
立项依据。《淮北市2022年政策性农业保险实施办法》文件、《安徽省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法》。
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
专项资金监管费用 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[010]淮北市杜集区财政局 |
实施单位 |
淮北市杜集区财政局 |
|||
|
项目来源 |
年初预算安排 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
45 |
||||
|
其中：财政拨款 |
45 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
完成专项资金监管工作 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
无数量指标 |
无 |
|||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
计划成本 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无经济效益 |
无 |
|||
|
社会效益指标 |
对社会影响程度 |
较大 |
||||
|
生态效益指标 |
无生态效益 |
无 |
||||
|
可持续影响指标 |
对使用对象的影响程度 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
政府采购云平台运转维护 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[010]淮北市杜集区财政局 |
实施单位 |
淮北市杜集区财政局 |
|||
|
项目来源 |
年初预算安排 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
30 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
保障政府采购云平台正常运转 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
该指标不适用 |
无 |
|||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
计划成本无 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对服务对象经济效益的影响 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对社会发展的影响 |
较好 |
||||
|
生态效益指标 |
无生态效益指标 |
较好 |
||||
|
可持续影响指标 |
平台运转维护对政府采购业务的影响程度 |
较好 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
金融监管工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[010]淮北市杜集区财政局 |
实施单位 |
淮北市杜集区财政局 |
|||
|
项目来源 |
年初预算安排 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
完成金融监管工作 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
该指标不适用 |
无 |
|||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
计划成本 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对社会经济影响程度 |
较大 |
|||
|
社会效益指标 |
对发展发展促进 |
较好 |
||||
|
生态效益指标 |
无生态效益 |
无 |
||||
|
可持续影响指标 |
对金融稳定促进 |
较好 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
乡镇财政所服务能力提升经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[010]淮北市杜集区财政局 |
实施单位 |
淮北市杜集区财政局 |
|||
|
项目来源 |
年初预算安排 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
30 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
保障乡镇财政所工作正常开展 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
财政所能力提升经费 |
5个 |
|||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
30万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济效益的影响程度 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对社会效益的影响程度 |
较好 |
||||
|
生态效益指标 |
对生态环境改善 |
较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
皖公网安备 34060002010001号