杜集区矿山集财政所2020年度部门决算情况

杜集区矿山集财政所2020年度部门决算情况

一、部门职责

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，做好税源调查及协税护税工作，完成年度收入计划。

2、负责惠农补贴奖金的核实、管理和发放；协助乡镇有关部门做好补贴对象和补助标准的管理工作，实施补贴对象动态管理。

3、负责乡镇行政事业单位财务管理。

4、及时办理乡镇政府机关工作人员的医疗保险及住房公积金缴存及调整手续，协助做好人员工资调整工作。

5、承担村级“一事一议”财政奖补试点基金管理职责及承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。协助政府组织项目实施，项目督查等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区矿山集财政所2020年度部门决算包括本级决算，与预算一致。

纳入杜集区矿山集财政所2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、杜集区矿山集财政所2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2020年度收入总计63.42万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计63.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少28.44万元，下降30.96%，主要原因是2019年补发以往年度考核奖金。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计63.42万元，其中：财政拨款收入63.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计63.42万元，其中：基本支出61.65万元，占97.21%；项目支出1.77万元，占2.79%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计63.42万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计63.42万元（含年末财政拨款结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少28.44万元，下降30.96%，主要原因是2019年补发以往年度考核奖金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出63.42万元，占本年支出的100%。与2019年相比，收、支总计各减少28.44万元，下降30.96%，主要原因是2019年补发以往年度考核奖金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出63.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.92万元，占85.02%;住房保障（类）支出9.5万元，占14.98%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.72万元，支出决算为63.42万元，完成年初预算的79.55%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般经费支出。其中:基本支出61.65万元，占97.21%；项目支出1.77万元，占2.79%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为19.79万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金通过行政运行财政局本级支出。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.2万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的10.93%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般经费支出。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为51.86万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的62.38%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金通过行政运行财政局本级支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0万元。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.96万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的136.49%，决算数大于预算数的主要原因是用于支出住房公积金及购房补贴。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为0万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出63.42万元，其中：人员经费58.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助；公用经费3.45万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

杜集区矿山集财政所2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

杜集区矿山集财政所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。按照部门决算填报口径，非参公事业单位机关运行经费为0。

2、政府采购支出情况。2020年度，杜集区矿山集财政所政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，杜集区矿山集财政所共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    4、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，杜集区矿山集财政所2020年预算项目支出无按规定需要绩效考评的项目，故未开展绩效自评。

本部门2020年预算项目支出未组织重点绩效评价，涉及资金0万元。

本部门未组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。