杜集区司法局2023年部门预算公开

附件1-1

杜集区司法局2023年部门预算

2023年2月

目  录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1、杜集区司法局2023年收支总表

2、杜集区司法局2023年收入总表

3、杜集区司法局2023年支出总表

4、杜集区司法局2023年财政拨款收支总表

5、杜集区司法局2023年一般公共预算支出表

6、杜集区司法局2023年一般公共预算基本支出表

7、杜集区司法局2023年政府性基金预算支出表

8、杜集区司法局2023年国有资本经营预算支出表

9、杜集区司法局2023年项目支出表

10、杜集区司法局2023年政府采购支出表

11、杜集区司法局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区司法局2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区司法局2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻实施司法行政工作的方针、政策和有关法律法规，编制本地区司法行政中长期规划、年度工作计划并组织实施　　

（二）负责制订法治宣传和普及法律常识规划并组织实施。

（三）负责指导监督律师与公证工作。

（四）负责监督管理法律援助工作。

（五）负责指导基层司法行政建设、人民调解、基层法律服务等工作。

（六）负责指导管理、组织实施社区矫正工作；组织、协调开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

（七）按照权限管理司法行政系统的思想政治等相关工作。

（八）指导各街道、有关部门及各行业开展司法行政和法治宣传工作。

（九）承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，杜集区司法局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）强化党对法治建设工作的领导。强化对习近平法治思想的学习宣传贯彻，推动落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，规范党政主要负责人年度述法评议工作。

（二）大力推进法治政府建设工作。持续优化法治化营商环境，完善行政执法协调监督机制，做好行政复议和行政应诉案件，积极完善法治政府建设工作细节，推动法治政府建设取得突破。

（三）健全矛盾纠纷多元化解模式。积极促进人民调解、行政调解、律师调解、行业调解等有机衔接、相互协调。探索建立检调、律调、援调、诉调对接联动衔接机制。充分发挥苏皖两省三镇毗邻跨界地区矛盾纠纷预防调解机制，积极化解毗邻跨界地区矛盾纠纷。

（四）提高法治宣传教育宣传力度。积极迎接省、市“八五”普法中期督查工作。结合我区实际，持续深入开展各类普法活动，积极培育并充分发挥农村法律明白人的带头引领作用，调动基层群众学法用法的积极性。

（五）着力提升公共法律服务水平。创新服务方式，简化法律援助受理审查程序。深入调研法律援助重点人群的需求，努力扩大法律援助覆盖面，高质量完成法律援助民生工程。

（六）落细落实特殊人群监管力度。完善刑满释放人员安置帮教工作体系，加强与相关职能单位的沟通交流，形成工作合力。严格落实社区矫正对象安全监管措施，强化对社区矫正对象的法治、道德教育，激发其内在悔罪和遵纪守法意识，促进社会安全稳定。

第二部分 2023年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区司法局2023年收支总预算877.74万元，收入全部是一般公共预算拨款收入877.74万元，支出包括：公共安全支出675.38万元，社会保障和就业支出93.28万元，卫生健康支出29.48万元，住房保障支出79.59万元。

二、关于2023年收入总表的说明

杜集区司法局2023年收入预算877.74万元，其中，本年收入877.74万元。

（一）本年收入877.74万元，主要包括：一般公共预算拨款收入877.74万元，占100%，比2022年预算增加42.92万元，增长5.14%，原因主要是工资、保险等各项基本支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2022年预算相比无变化；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2022年预算相比无变化。

三、关于2023年支出总表的说明

杜集区司法局2023年支出预算877.74万元，比2022年预算增加42.92万元，增长5.14%，原因主要是工资、保险等各项基本支出增加。其中，基本支出732.34万元，占83.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出145.4万元，占16.57%，主要用于社区矫正、人民调解、法律援助、法治宣传、法治政府建设等业务工作的开支。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

杜集区司法局2023年财政拨款收支预算877.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款877.74万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入877.74万元。支出按功能分类分为：公共安全支出675.38万元，占76.94%；社会保障和就业支出93.28万元，占10.63%；卫生健康支出29.48万元，占3.36%；住房保障支出79.59万元，占9.07%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区司法局2023年一般公共预算支出877.74万元，比2022年预算增加42.92万元，增长5.14%，主要原因是工资、保险等各项基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出675.38万元，占76.94%；社会保障和就业支出93.28万元，占10.63%；卫生健康支出29.48万元，占3.36%；住房保障支出79.59万元，占9.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算529.98万元，比2022年预算增加124.49万元，增长30.7%，原因主要是工资、保险有所增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2023年预算115.4万元，比2022年预算减少119.1万元，下降50.79%，原因主要是2023年将其他资金列入预算。

3、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2023年预算30万元，较2022年预算无变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算7.8万元，比2022年预算增加7.14万元，增长1081.8%，原因主要是退休费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算56.62万元，比2022年预算增加14.4万元，增长34.11%，原因主要是为一名工作人员补缴保险。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2023年预算28.31万元，比2022年预算增加28.31万元，增长100%，原因主要是2022年无此项。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.55万元，比2022年预算增加0.55万元，增长100%，原因主要是2022年无此项。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算21.41万元，比2022年预算减少0.75万元，下降3.38%，原因主要是人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算8.07万元，比2022年预算减少0.29万元，下降3.47%，原因主要是人员减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算56.18万元，比2022年预算增加6.3万元，增长12.63%，原因主要是公积金基数调整，公积金有所增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算23.41万元，比2022年预算增加2.63万元，增长12.66%，原因主要是公积金基数调整，购房补贴有所增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区司法局2023年一般公共预算基本支出732.34万元，其中，人员经费666.86万元，公用经费65.47万元。

（一）人员经费666.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费65.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

杜集区司法局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区司法局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

杜集区司法局2023年预算共安排项目支出145.4万元，比2022年预算减少119.1万元，下降45.03%，原因主要是2023年未将其他资金列入预算。主要包括：本年财政拨款安排145.4万元（其中，一般公共预算拨款安排145.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

杜集区司法局2023年预算安排政府采购支出0.90万元，比2022年预算增加0.90万元，增长100**%，原因主要是2022年未单列政府采购支出。其中，一般公共预算安排0.90万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

杜集区司法局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、法律援助项目。

（1）项目概述。由政府设立的法律援助机构组织法律援助人员，为经济困难或特殊案件的人提供法律服务的一项法律保障制度。

（2）立项依据。

（3）实施主体。杜集区司法局法律援助中心

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。受理各类法律援助案件、法律咨询、代拟法律文书、法律宣传等。

（6）年度预算安排30万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

杜集区司法局2023年机关运行经费财政拨款预算54.17万元，比2022年预算减少6.93万元，下降11.34%，原因主要是人员减少，厉行节约。

（三）政府采购情况。

杜集区司法局2023年政府采购预算0.9万元。其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区司法局共有车辆4辆，全部为执法执勤用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，杜集区司法局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。