主办单位：淮北市杜集区人民政府 皖ICP备05013281号-1 
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关于2024年度绩效评价部门项目
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金6838.97万元。从评价情况看，各项工作有序开展，资金落实到位，资金使用规范，社会效果显著。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，良好。
组织对最低生活保障项目等8个项目开展了部门评价，共涉及资金6838.97万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，良好。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2024年度部门决算中反映“2024_困难群众救助_最低生活保障”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
2024_困难群众救助_最低生活保障绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4595.54万元，执行数为4595.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，低保对象享受到低保政策及其他相关政策，生活得到改善，低保工作得到社会和广大困难群众的认同。发现的主要问题及原因：财务制度有待进一步健全，基本支出有待进一步细化。下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，加强绩效管理，提升绩效管理水平。
2024_困难群众救助_最低生活保障项目的《项目支出绩效自评表》。
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_困难群众救助_最低生活保障 |
|||||||||
|
主管部门 |
046-淮北市杜集区民政局 |
实施单位 |
046001-淮北市杜集区民政局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1000.00 |
4595.54 |
4595.54 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1000 |
4595.5357 |
4595.5357 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
用于城市、农村低保人员救助 |
严格执行省市低保政策及最新低保标准，全年救助低保对象71864人次，使他们的基本生活得到了有效的保障。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放数量 |
＝100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
发放率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
发放周期 |
11月 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
效益率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
保障率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
保护率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
影响率 |
＝100% |
100% |
0 |
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。
附件1
淮北市杜集区民政局2024年度项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
备注 |
|
1 |
2024_困难群众救助_最低生活保障 |
|
|
2 |
2024_困难群众救助_特困人员救助供养 |
|
|
3 |
2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本 生活保障 |
|
|
4 |
2024_困难群众救助_临时救助 |
|
|
5 |
2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 |
|
|
6 |
2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴 |
|
|
7 |
2024_老年人福利补贴 |
|
|
8 |
2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴 |
|
附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
2024_困难群众救助_最低生活保障 |
||||||||
|
主管部门 |
046-淮北市杜集区民政局 |
实施单 位 |
046001-淮北市杜集区民 政局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
1000.0 0 |
4595.5 4 |
4595.5 4 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
1000 |
4595.5 357 |
4595.5 357 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
用于城市、农村低保人员救助 |
严格执行省市低保政策及最新低保 标准，全年救助低保对象71864人 次，使他们的基本生活得到了有效 的保障。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
发放数量 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
质量指 标 |
发放率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指 标 |
发放周期 |
11月 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指 标 |
成本率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
效益率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益 |
保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益 |
保护率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续 影响 |
影响率 |
=100% |
100% |
0 |
0 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
受益群众满意度 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
2024_困难群众救助_特困人员救助供养 |
||||||||
|
主管部门 |
046-淮北市杜集区民政局 |
实施单 位 |
046001-淮北市杜集区民 政局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
805.00 |
819.20 |
819.20 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
805 |
819.19 61 |
819.19 61 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障特困人员权益 |
统筹城乡特困人员救助供养工作 ,执行市政府确定的供养标准。对 564名城乡特困人员，按照市政府 最新标准发放了生活补贴和护理补 贴。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
发放数量 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
质量指 标 |
发放率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指 标 |
发放周期 |
11月 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指 标 |
成本率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
效益率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益 |
保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益 |
保护率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续 影响 |
影响率 |
=100% |
100% |
0 |
0 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
受益群众满意度 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障 |
||||||||
|
主管部门 |
046-淮北市杜集区民政局 |
实施单 位 |
046001-淮北市杜集区民 政局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
42.00 |
174.15 |
174.15 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
42 |
171.9 |
171.9 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
2.248 |
2.248 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
孤儿生活保障 |
积极开展孤儿、事实无人抚养儿童 认定工作，全面落实孤儿政策，加 强动态管理，将符合条件的孤儿做 到应保尽保.对镇（街道）申报的 新增名单逐户调查，对申报材料认 真审核，及时将信息录入系统。基 本生活费发放实行动态管理，按月 发放。应保尽保，有进有出。有效 保障孤儿的基本生活。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
发放数量 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
质量指 标 |
发放率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指 标 |
发放周期 |
11月 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指 标 |
成本率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
效益率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益 |
保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益 |
保护率 |
=100% |
100% |
0 |
0 |
|
|||
|
可持续 影响 |
影响率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
受益群众满意度 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
2024_困难群众救助_临时救助 |
||||||||
|
主管部门 |
046-淮北市杜集区民政局 |
实施单 位 |
046001-淮北市杜集区民 政局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
15.50 |
55.10 |
55.10 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
15.5 |
55.1 |
55.1 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
用于临时救助困难群众权益 |
规范实施临时救助政策，实现及时 高效、救急解难。对因病、意外等 原因造成家庭困难的367人次进行 了临时救助，完成了年度目标。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
发放数量 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
质量指 标 |
发放率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指 标 |
发放周期 |
11月 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指 标 |
成本率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
效益率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益 |
保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益 |
保护率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续 影响 |
影响率 |
=100% |
100% |
0 |
0 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
受益群众满意度 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 |
||||||||
|
主管部门 |
046-淮北市杜集区民政局 |
实施单 位 |
046001-淮北市杜集区民 政局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
2.50 |
2.50 |
1.00 |
10 |
40.00% |
4.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
2.5 |
2.5 |
1 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
用于流浪乞讨人员救助 |
积极开展流浪乞讨救助工作，对符 合条件的救助对象及时将信息录入 系统，进行救助。应保尽保，有效 保障的基本生活。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
发放数量 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
质量指 标 |
发放率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指 标 |
发放周期 |
11 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指 标 |
成本率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
效益率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益 |
保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益 |
保护率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续 影响 |
影响率 |
=100% |
100% |
0 |
0 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
受益群众满意度 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
94.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴 |
||||||||
|
主管部门 |
046-淮北市杜集区民政局 |
实施单 位 |
046001-淮北市杜集区民 政局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
35.04 |
210.04 |
210.04 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
35.04 |
210.04 |
210.04 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
用于残疾人生活补助 |
积极开展困难残疾人认定工作，对 镇（街道）申报的新增名单逐户调 查，对申报材料认真审核，及时将 信息录入系统。基本生活费发放实 行动态管理，按月发放。应保尽保 ,有进有出。有效保障的基本生活 。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
发放数量 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
质量指 标 |
发放率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指 标 |
发放周期 |
11 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指 标 |
成本率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
效益率 |
=100% |
100% |
0 |
0 |
|
||
|
社会效 益 |
保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益 |
保护率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续 影响 |
影响率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
受益群众满意度 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
2024_老年人福利补贴 |
||||||||
|
主管部门 |
046-淮北市杜集区民政局 |
实施单 位 |
046001-淮北市杜集区民 政局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
336.00 |
611.54 |
611.54 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
336 |
611.54 |
611.54 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
80岁以上老年人高龄津贴，《淮北市人民政府关于 调整我市高龄津贴标准的通知》（淮政秘〔2019〕 39号）80岁以上老年人高龄津贴 |
按照序时进度，每月发放，对我市 年满80岁以上且申请发放高龄津贴 的老年人进行100%的全覆盖发放。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
发放数量 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
质量指 标 |
发放率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指 标 |
发放周期 |
11 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指 标 |
成本率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
效益率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益 |
保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益 |
保护率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续 影响 |
影响率 |
=100% |
100% |
0 |
0 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
受益群众满意度 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴 |
||||||||
|
主管部门 |
046-淮北市杜集区民政局 |
实施单 位 |
046001-淮北市杜集区民 政局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
350.40 |
372.40 |
372.40 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
350.4 |
372.4 |
372.4 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
用于残疾人重度补贴 |
积极开展重度残疾人认定工作，对 镇（街道）申报的新增名单逐户调 查，对申报材料认真审核，及时将 信息录入系统。基本生活费发放实 行动态管理，按月发放。应保尽保 ,有进有出。有效保障的基本生活 。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
发放数量 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
质量指 标 |
发放率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指 标 |
发放周期 |
1 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指 标 |
成本率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
效益率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益 |
保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益 |
保护率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续 影响 |
影响率 |
=100% |
100% |
0 |
0 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
受益群众满意度 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
皖公网安备 34060002010001号