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附件1-1
杜集区民政局2025年部门预算
2025年2月
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
3、2025年度主要工作任务
第二部分 2025年单位预算表
1、杜集区民政局2025年收支总表
2、杜集区民政局2025年收入总表
3、杜集区民政局2025年支出总表
4、杜集区民政局2025年财政拨款收支总表
5、杜集区民政局2025年一般公共预算支出表
6、杜集区民政局2025年一般公共预算基本支出表
7、杜集区民政局2025年政府性基金预算支出表
8、杜集区民政局2025年国有资本经营预算支出表
9、杜集区民政局2025年项目支出表
10、杜集区民政局2025年政府采购支出表
11、杜集区民政局2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1、关于2025年收支总表的说明
2、关于2025年收入总表的说明
3、关于2025年支出总表的说明
4、关于2025年财政拨款收支总表的说明
5、关于2025年一般公共预算支出表的说明
6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9、关于2025年项目支出表的说明
10、关于2025年政府采购支出表的说明
11、关于2025年政府购买服务支出表的说明
12、 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行民政事业发展法律法规草案、政策、规划，制定本级部门规章和标准并组织实施。
（二）贯彻执行国家、省、市各级社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）贯彻执行国家、省、市各级社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）贯彻执行国家、省、市各级城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）贯彻执行国家、省、市、区各级行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责报上级审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导镇（办）行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。
（六）贯彻执行婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
（七）贯彻执行国家、省、市各级殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、业务督导养老服务工作，推动社会养老服务体系和养老智慧化建设，承担特殊困难老年人社会福利工作。
（九）贯彻执行国家、省、市各级残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
（十）贯彻执行国家、省、市各级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）组织贯彻执行国家、省、市各级促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。
（十二）贯彻执行国家、省、市各级社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十五）有关职责分工。
1.与杜集区卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行国家、省、市各级养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。杜集区卫生健康委员会负责贯彻执行国家、省、市各级应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
2.与市自然资源和规划局杜集分局的有关职责分工。民政局会同市自然资源和规划局杜集分局组织编制公布行政区划信息的杜集区行政区划图。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，杜集区民政局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
杜集区民政局本级 |
本级 |
|
2 |
社区服务指导中心 |
二级机构 |
|
3 |
社会救助管理中心 |
二级机构 |
三、2025年度主要工作任务
（一）完善社会救助体系
1、加强低保审批权限下放后的监管。继续完善我区社会救助综合改革，统筹推进社会救助体系建设。加强社会救助工作规范化制度化建设。健全和完善社会救助工作责任制。建立运转规范的救助网络。完善主动发现机制，引入第三方加强对城乡低保工作的监督。
2、对我区城乡低收入家庭进行摸底排查。针对未纳入最低生活保障救助的城乡低收入家庭，开展个案工作，提供社会救助服务。利用我区的社团组织、企业等社会力量，为城乡低收入家庭提供就业等帮扶服务，保障其基本生活。
3、有序开展社会救助工作。继续落实城乡低保、特困供养人员资金发放及临时救助工作。
（二）加快养老服务发展
1、制定《杜集区养老机构管理评估细则》。进一步加强对养老机构的管理和监督，探索养老机构管理新模式。
2、加强对敬老院基础设施建设改造提升，确保养老机构安全。根据《安徽省城市房屋安全专项整治工作方案》和《杜集区房屋安全专项整治工作方案》，开展对养老服务机构房屋安全鉴定工作，确保养老机构基础设施安全。
3、加强对养老服务三级中心运营管理。探索“党建+养老+活动”的管理模式，目前已建成的三级中心都有党建专区，确保党建在社区养老活动中心的引领作用。完善养老服务三级中心功能，开展积极向上的文化娱乐活动。
4、积极开展资金审计工作。聘请第三方对养老机构的补贴资金使用情况进行审计，加强资金的监管，确保资金使用效益。
5、加强养老专业人才队伍培养。加大对养老机构、养老服务三级中心工作人员和服务人员的能力培训。
（三）加强社会事务管理
积极做好农村留守儿童、孤儿、收养登记和流浪乞讨人员救助工作。优化婚姻管理服务，加强婚姻登记机关标准化建设，持续优化婚姻家庭辅导服务，积极推进婚俗改革试点工作。做好残疾人福利工作，不断完善精神障碍社区康复服务领域的基层实践和创新举措，有效补充社区精康服务需求。推进殡葬改革深化移风易俗，配合做好殡葬领域专项整治工作。
（四）提升区划地名管理水平。持续推进平安边界建设，巩固勘界成果。全力推进“乡村著名行动”，加强乡村地名信息化建设，打造乡村地名建设服务示范点，推进乡村地名文化保护传承，创新乡村地名应用场景，助力乡村振兴战略。
（五）推动慈善和志愿服务事业发展
严格落实慈善组织准入登记门槛，建立健全并落实日常监督检查制度、重大慈善项目专项检查制度、慈善组织及其负责人信用记录制度。宣传贯彻好《安徽省志愿服务条例》，推进社会工作和志愿服务专业化、规范化、项目化发展。
第二部分 2025年单位预算表
|
公开表1 |
|||
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|
2025年收支总表 |
|||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3599.28 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3530.43 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
17.86 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
其他收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
8 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本年收入小计 |
3599.28 |
本年支出小计 |
3599.28 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收入总计 |
3599.28 |
支 出总 计 |
3599.28 |
|
2025年收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
3599.28 |
3599.28 |
3599.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
淮北市杜集区民政局 |
3599.28 |
3599.28 |
3599.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
淮北市杜集区民政局 |
3599.28 |
3599.28 |
3599.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
公开表3 |
||||||||
|
2025年支出总表 |
||||||||
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|
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|
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|
单位：万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
合计 |
3,599.28 |
483.86 |
3,115.42 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,530.43 |
415.01 |
3,115.42 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
436.96 |
345.96 |
91.00 |
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
345.96 |
345.96 |
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.28 |
68.28 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.57 |
24.57 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
876.00 |
|
876.00 |
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
86.00 |
|
86.00 |
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
790.00 |
|
790.00 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
585.00 |
|
585.00 |
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
475.00 |
|
475.00 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
850.00 |
|
850.00 |
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
810.00 |
|
810.00 |
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
15.50 |
|
15.50 |
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
674.42 |
|
674.42 |
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
34.42 |
|
34.42 |
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
640.00 |
|
640.00 |
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.86 |
17.86 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.86 |
17.86 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.06 |
11.06 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
公开表4 |
|||||||
|
2025年财政拨款收支总表 |
|||||||
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|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
3,599.28 |
一、本年支出 |
3,599.28 |
3,599.28 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
3,599.28 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
3,530.43 |
3,530.43 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
17.86 |
17.86 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
51 |
51 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3,599.28 |
支 出 总 计 |
3,599.28 |
3,599.28 |
|
|
|
|
公开表5 |
|
|||||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
|
合计 |
3,599.28 |
483.86 |
455.70 |
28.16 |
3,115.42 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,530.43 |
415.01 |
386.85 |
28.16 |
3,115.42 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
436.96 |
345.96 |
317.80 |
28.16 |
91.00 |
||||||
|
2080201 |
行政运行 |
345.96 |
345.96 |
317.80 |
28.16 |
|
||||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
65.00 |
|
|
|
65.00 |
||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.28 |
68.28 |
68.28 |
|
|
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.42 |
31.42 |
31.42 |
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.57 |
24.57 |
24.57 |
|
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.29 |
12.29 |
12.29 |
|
|
||||||
|
20810 |
社会福利 |
876.00 |
|
|
|
876.00 |
||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
86.00 |
|
|
|
86.00 |
||||||
|
2081002 |
老年福利 |
790.00 |
|
|
|
790.00 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
585.00 |
|
|
|
585.00 |
||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
475.00 |
|
|
|
475.00 |
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
110.00 |
|
|
|
110.00 |
||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
850.00 |
|
|
|
850.00 |
||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
810.00 |
|
|
|
810.00 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
19.00 |
|
|
|
19.00 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
15.50 |
|
|
|
15.50 |
||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
3.50 |
|
|
|
3.50 |
||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
674.42 |
|
|
|
674.42 |
||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
34.42 |
|
|
|
34.42 |
||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
640.00 |
|
|
|
640.00 |
||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
|
|
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.86 |
17.86 |
17.86 |
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.86 |
17.86 |
17.86 |
|
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.06 |
11.06 |
11.06 |
|
|
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.80 |
6.80 |
6.80 |
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
51.00 |
51.00 |
51.00 |
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.00 |
51.00 |
51.00 |
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
|
|
||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
||||||
|
|
合计 |
3,599.28 |
483.86 |
455.70 |
28.16 |
3,115.42 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,530.43 |
415.01 |
386.85 |
28.16 |
3,115.42 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
436.96 |
345.96 |
317.80 |
28.16 |
91.00 |
||||||
|
2080201 |
行政运行 |
345.96 |
345.96 |
317.80 |
28.16 |
|
||||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
65.00 |
|
|
|
65.00 |
||||||
|
公开表6 |
|
|||||||||||
|
2025年一般公共预算基本支出表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
|
合计 |
483.86 |
455.70 |
28.16 |
|
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
418.07 |
418.07 |
|
|
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
89.87 |
89.87 |
|
|
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
51.52 |
51.52 |
|
|
|||||||
|
30103 |
奖金 |
43.53 |
43.53 |
|
|
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
42.06 |
42.06 |
|
|
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.57 |
24.57 |
|
|
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.06 |
11.06 |
|
|
|||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
100.81 |
100.81 |
|
|
|||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
33.63 |
5.47 |
28.16 |
|
|||||||
|
30201 |
办公费 |
1.43 |
|
1.43 |
|
|||||||
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|||||||
|
30206 |
电费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|||||||
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|||||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.13 |
|
1.13 |
|
|||||||
|
30228 |
工会经费 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
9.60 |
|
9.60 |
|
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.40 |
2.40 |
8.00 |
|
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.16 |
32.16 |
|
|
|||||||
|
30302 |
退休费 |
28.11 |
28.11 |
|
|
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
公开表7 |
||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
本表无数据 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
备注： “杜集区民政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
公开表8 |
||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目分类 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：杜集区民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
公开表9 |
|
|||||||||||||
|
2025年项目支出表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
|
|
淮北市杜集区民政局 |
3,115.42 |
3,115.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
区划地名 |
淮北市杜集区民政局 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
精神障碍社区康复项目万元 |
淮北市杜集区民政局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2025_困难群众救助_最低生活保障 |
淮北市杜集区民政局 |
810.00 |
810.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
未成年人保护工作万元 |
淮北市杜集区民政局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴 |
淮北市杜集区民政局 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
老年助餐服务 |
淮北市杜集区民政局 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
特困供养机构管理服务经费 |
淮北市杜集区民政局 |
63.00 |
63.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
六十年代精减下放退职职工生活救济资金 |
淮北市杜集区民政局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
民政管理工作经费 |
淮北市杜集区民政局 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
百岁老人 |
淮北市杜集区民政局 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
艾滋病救助和1958前省农业劳动模范春节慰问 |
淮北市杜集区民政局 |
34.42 |
34.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 |
淮北市杜集区民政局 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴 |
淮北市杜集区民政局 |
420.00 |
420.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
老年人保险等 |
淮北市杜集区民政局 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
社区养老服务 |
淮北市杜集区民政局 |
91.00 |
91.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
支持社会力量兴办养老机构 |
淮北市杜集区民政局 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2025_困难群众救助_特困人员救助供养 |
淮北市杜集区民政局 |
640.00 |
640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2025_困难群众救助_临时救助 |
淮北市杜集区民政局 |
15.50 |
15.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2025_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障 |
淮北市杜集区民政局 |
76.00 |
76.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
严重精神障碍患者监护人管理补贴资金 |
淮北市杜集区民政局 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会救助向社会力量购买经费 |
淮北市杜集区民政局 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2025_老年人福利补贴 |
淮北市杜集区民政局 |
360.00 |
360.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
特殊困难老年人家庭适老化改造 |
淮北市杜集区民政局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
公开表10 |
|||||||
|
2025年政府采购支出表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：杜集区民政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
|
公开表11 |
||||||
|
2025年政府购买服务支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
备注：杜集区民政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，杜集区民政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。杜集区民政局2025年收支总预算3,599.28万元，收入包括一般公共预算拨款收入3,599.28万元；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出3530.42 万元；卫生健康支出17.86万元；住房保障支出51万元。
二、关于2025年收入总表的说明
杜集区民政局2025年收入预算3,599.28万元，其中，本年收入3,599.28万元。
本年收入3,599.28万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3,599.28万元，比2024年预算减少363.42万元，减少9.2%，原因主要是过紧日子减少不必要的预算支出等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%。
三、关于2025年支出总表的说明
杜集区民政局2025年支出预算3,599.28万元，比2024年预算减少363.42万元，减少9.2%，原因主要是过紧日子减少不必要的预算支出等。其中，基本支出483.86万元，占13.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3115.42万元，占86.6%，主要用于民政各项民政工程等。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
杜集区民政局2025年财政拨款收支预算3,599.28万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3,599.28万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3,599.28万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3530.42万元，占98.1%；卫生健康支出17.86万元，占0.5%；住房保障支出51万元，占1.4%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
杜集区民政局2025年一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3530.42万元，占98.1%；卫生健康支出17.86万元，占0.5%；住房保障支出51万元，占1.4%。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3530.42万元，占98.1%；卫生健康支出17.86万元，占0.5%；住房保障支出51万元，占1.4%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。 （表五）
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）归口管理的行政运行（项）2025年预算417.7万元，比2024年预算减少4万元，减少10.8%，原因主要是过紧日子减少不必要及人员退休等等。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）归口管理的一般行政管理事务（项）2025年预算146万元，比2024年预算减少10万元，减少6.9%，原因主要是过紧日子减少不必要及人员退休等。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）归口管理的基层政权建设和社区治理（项）2025年预算6万元，与2024年持平。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）归口管理的其他民政管理事务支出（项）2025年预算20万元，比2024年预算10万元，原因主要是根据项目实际测算等。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2025年预算31.42万元，比2024年预算增加11.42万元，增加57%，原因主要是离退休人员增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算24.57万元，比2024年预算减少16.53万元，减少40.2%，原因主要是离退休人员增加等。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算12.29万元，比2024年预算减少8.21万元，减少40.1%，原因主要是离退休人员增加等。
8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）归口管理的儿童福利（项）2025年预算86万元，比2024年预算增加34万元，
增加65.4%，原因主要是儿童人员增加、发放标准提标等。
9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）归口管理的老年福利（项）2025年预算790万元，比2024年预算增加11万元，增加1.4%，原因主要是老年人人员增加等。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）归口管理的残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算475万元，比2024年预算增加89.6万元，增加23.2%，原因主要是残疾人人员增加、发放标准提标等。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）归口管理的其他残疾人事业支出（项）2025年预算110万元，比2024年预算增加55万元，增加50%，原因主要是残疾人人员增加、发放标准提标等。
12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）归口管理的城市最低生活保障金支出（项）2025年预算40万元，与2024年持平，原因主要是根据项目实际测算等。
13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）归口管理的农村最低生活保障金支出（项）2025年预算810万元，比2024年预算减少190万元，减少19%，原因主要是根据项目调整实际测算等。
14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）归口管理的临时救助支出（项）2025年预算15.5万元，与2024年持平。
15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）归口管理的流浪乞讨人员救助支出（项）2025年预算3.5万元，比2024年预算1万元，增加40%，原因主要是根据项目调整实际测算等。
16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）归口管理的城市特困人员救助供养支出（项）2025年预算34.42万元，比2024年预算增加3.22万元，增加10.3%，原因主要是人员增加等。
17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）归口管理的农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算640万元，比2024年预算减少165万元，减少20.5%，原因主要是依据项目实际测算等。
18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）归口管理的其他城市生活救助（项）2025年预算20万元，与2024年持平。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.77万元，比2024年预算减少0.03万元，减少3.8%，原因主要是因为项目调整。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）归口管理的2025年预算51万元，比2024年预算增加23.2万元，增加31.3%，原因主要是离退休人员增加等。
21、 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）归口管理的卫生健康支出（项）2025年预算17.86万元，比2024年预算增加4.94万元，增加21.7 %，原因主要是人员退休增加等。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
杜集区民政局2025年一般公共预算基本支出483.86万元，其中，人员经费455.7万元，公用经费28.16万元。
（一）人员经费455.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、其他商品服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费28.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
杜集区民政局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
杜集区民政局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
杜集区民政局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
杜集区民政局2025年预算共安排项目支出3115.42万元，比2024年预算减少242.28万元，减少7.2%，原因主要是按照政府过紧日子减少不必要的预算支出等。
主要包括：本年财政拨款安排3115.42万元（其中，一般公共预算拨款安排3115.42万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
杜集区民政局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
杜集区民政局2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1. “2025-困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障”项目。
（1）项目概述。2025年我区约保障孤儿120人，需资金201.6万元。按照省市区比例配套要求，我区需配套资金76万元。
（2）立项依据。依据《淮北市城乡居民最低生活保障实施方案等七项民生工程实施方案的通知》（淮民社救〔2022〕5号）《淮北市孤儿基本生活保障实施办法》《淮北市人民政府关于提高全市孤儿基本生活保障标准的通知》淮政秘〔2023〕82号。
（3）实施主体。杜集区民政局
（4）起止时间。2025年1-12月
（5）项目内容。对孤儿、父母因双亡或重大困难无法履行抚养和监护责任的孤儿和事实无人抚养儿童，采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，以最大限度地维系儿童原有家庭环境，保障其生存与发展权益。
（6）年度预算安排。保障孤儿120人。
（7）绩效目标和指标。积极开展孤儿、事实无人抚养儿童认定工作，对镇（街道）申报的新增名单逐户调查，对申报材料认真审核，及时将信息录入系统。基本生活费发放实行动态管理，按月发放。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
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|
项目名称 |
特困儿童群体基本生活保障 |
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|
主管部门 及代码 |
杜集区民政局 |
实施单位 |
杜集区民政局 |
|||
|
项目来源 |
区配套 |
项目期 |
2025年1-12月 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
76 |
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|
其中：财政拨款 |
76 |
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上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
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|
年度 目标 |
积极开展孤儿、事实无人抚养儿童认定工作，对镇（街道）申报的新增名单逐户调查，对申报材料认真审核，及时将信息录入系统。基本生活费发放实行动态管理，按月发放。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
符合孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围 |
应保尽保 |
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|
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|
质量指标 |
孤儿、事实无人抚养儿童认定准确 |
落实到位 |
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|
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|
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|
时效指标 |
事实无人抚养儿童基本生活保障按时发放 |
≥100%
|
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|
成本指标 |
资金社会化发放率 |
≥100% |
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|
|
|
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… |
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|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障基本生活 |
及时有效救助和保障 |
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|
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|
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|
社会效益指标 |
孤儿、事实无人抚养儿童生活水平情况 |
有所提升 |
||||
|
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|
生态效益指标 |
保障准确性 |
确保准确发放无误 |
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|
|
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|
可持续影响指标 |
基本生活和医疗保障制度 |
进一步完善 |
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|
|
|
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… |
|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
孤儿、事实无人抚养儿童保障对象对救助实施满意度 |
100% |
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2. “2025-残疾人补贴-重度残疾人护理补贴”项目。
（1）项目概述。2025年我区约保障重度残疾人护理补贴3700人，需资金420万元。按照省市区比例配套要求，我区需配套重度残疾人护理补贴资金420万元。
（2）立项依据。根据《关于印发《淮北市困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴实施办法》的通知》（淮民事〔2020〕3号）。
（3）实施主体。杜集区民政局
（4）起止时间。2025年1-12月
（5）项目内容。①、困难残疾人生活补贴范围。指具有淮北市户籍的最低生活保障对象、建档立卡贫困户中，持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在四级以上（含四级）的残疾人。有条件的县（区）可将低收入救助对象、因病支出型贫困家庭中的困难残疾人纳入保障范围。
②、重度残疾人护理补贴范围。指具有淮北市户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人。有条件的县区可扩大到非重度智力、精神残疾人或其他残疾人。
③、符合条件的残疾人可同时申领困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。既符合残疾人两项补贴条件，又符合老年、因公致残、离休等生活、护理补贴（津贴）条件的残疾人，可择高申领其中一类生活、护理补贴（津贴）。享受孤儿基本生活保障政策的残疾儿童不享受困难残疾人生活补贴、可享受重度残疾人护理补贴。领取工伤保险生活护理费、纳入特困供养保障的残疾人不享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。残疾人两项补贴不计入最低生活保障家庭收入。
④、生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人，经个人申请，可按照单人户纳入最低生活保障范围和困难残疾人生活补贴范围。
（6）年度预算安排。保障重度残疾人护理补贴3700人。
（7）绩效目标和指标。积极开展重度残疾人认定工作，对镇（街道）申报的新增名单逐户调查，对申报材料认真审核，及时将信息录入系统。基本生活费发放实行动态管理，按月发放。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
重度残疾人护理补贴 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
杜集区民政局 |
实施单位 |
杜集区民政局 |
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|
项目来源 |
区配套 |
项目期 |
2025年1-12月 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
420 |
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|
其中：财政拨款 |
420 |
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|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
积极开展重度残疾人认定工作，对镇（街道）申报的新增名单逐户调查，对申报材料认真审核，及时将信息录入系统。基本生活费发放实行动态管理，按月发放。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
符合重度残疾人标准纳入保障范围 |
应保尽保 |
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|
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|
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|
质量指标 |
重度残疾人标准认定准确 |
落实到位 |
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|
|
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|
时效指标 |
重度残疾人标准生活保障按时发放 |
≥100%
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|
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|
成本指标 |
资金社会化发放率 |
≥100% |
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|
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… |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障基本生活 |
及时有效救助和保障 |
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|
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|
社会效益指标 |
重度残疾人生活水平情况 |
有所提升 |
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|
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|
生态效益指标 |
保障准确性 |
确保准确发放无误 |
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可持续影响指标 |
基本生活和医疗保障制度 |
进一步完善 |
||||
|
|
|
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|
… |
|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
重度残疾人标准保障对象对救助实施满意度 |
100% |
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3. “2025-残疾人补贴-困难残疾人生活补贴”项目。
（1）项目概述。2025年我区约保障困难残疾人生活补贴2100人，需资金236.8万元，按照省市区比例配套要求，我区需配套困难残疾人生活补贴55万元
（2）立项依据。根据《关于印发《淮北市困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴实施办法》的通知》（淮民事〔2020〕3号）。
（3）实施主体。杜集区民政局
（4）起止时间。2025年1-12月
（5）项目内容。①、困难残疾人生活补贴范围。指具有淮北市户籍的最低生活保障对象、建档立卡贫困户中，持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在四级以上（含四级）的残疾人。有条件的县（区）可将低收入救助对象、因病支出型贫困家庭中的困难残疾人纳入保障范围。
②、重度残疾人护理补贴范围。指具有淮北市户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人。有条件的县区可扩大到非重度智力、精神残疾人或其他残疾人。
③、符合条件的残疾人可同时申领困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。既符合残疾人两项补贴条件，又符合老年、因公致残、离休等生活、护理补贴（津贴）条件的残疾人，可择高申领其中一类生活、护理补贴（津贴）。享受孤儿基本生活保障政策的残疾儿童不享受困难残疾人生活补贴、可享受重度残疾人护理补贴。领取工伤保险生活护理费、纳入特困供养保障的残疾人不享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。残疾人两项补贴不计入最低生活保障家庭收入。
④、生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人，经个人申请，可按照单人户纳入最低生活保障范围和困难残疾人生活补贴范围。
（6）年度预算安排。困难残疾人生活补贴2100人。
（7）绩效目标和指标。积极开展困难残疾人认定工作，对镇（街道）申报的新增名单逐户调查，对申报材料认真审核，及时将信息录入系统。基本生活费发放实行动态管理，按月发放。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
困难残疾人生活补贴 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
杜集区民政局 |
实施单位 |
杜集区民政局 |
|||
|
项目来源 |
区配套 |
项目期 |
2025年1-12月 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
55 |
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|
其中：财政拨款 |
55 |
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|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
积极开展困难残疾人认定工作，对镇（街道）申报的新增名单逐户调查，对申报材料认真审核，及时将信息录入系统。基本生活费发放实行动态管理，按月发放。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
符合困难残疾人生活标准纳入保障范围 |
应保尽保 |
|||
|
|
|
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|
质量指标 |
困难残疾人生活标准认定准确 |
落实到位 |
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|
|
|
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|
时效指标 |
困难残疾人标准生活保障按时发放 |
≥100%
|
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|
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|
成本指标 |
资金社会化发放率 |
≥100% |
||||
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障基本生活 |
及时有效救助和保障 |
|||
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
困难残疾人生活水平情况 |
有所提升 |
||||
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
保障准确性 |
确保准确发放无误 |
||||
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
基本生活和医疗保障制度 |
进一步完善 |
||||
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
困难残疾人生活标准保障对象对救助实施满意度 |
100% |
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|
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4. “2025-困难群众救助-流浪乞讨人员救助”项目。
（1）项目概述。2025年我区约保障流浪乞讨人员15人，需资金3.5万元。我区需配套流浪乞讨资金3.5万元。
（2）立项依据。根据生活无着人员社会救助实施办法。
（3）实施主体。杜集区民政局。
（4）起止时间。2025年1-12月
（5）活补贴范围。城乡因自身无力解决食宿，无亲友投靠，正在流浪、乞讨度日的生活无着的人员；因务工不着、寻亲不遇、被偷被骗等原因而陷入困境、居无定所、流落街头的生活无着人员。
（6）年度预算安排。保障流浪乞讨人员15人。
（7）绩效目标和指标。积极开展流浪乞讨救助工作，对符合条件的救助对象及时将信息录入系统，进行救助。
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2025年度） |
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|
项目名称 |
流浪乞讨人员救助 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
杜集区民政局 |
实施单位 |
杜集区民政局 |
|||
|
项目来源 |
区配套 |
项目期 |
2025年1-12月 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
3.5 |
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|
其中：财政拨款 |
3.5 |
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|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
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|
年度 目标 |
积极开展流浪乞讨救助工作，对符合条件的救助对象及时将信息录入系统，进行救助。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
符合流浪乞讨救助标准纳入保障范围 |
应保尽保 |
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|
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|
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|
质量指标 |
流浪乞讨救助标准认定准确 |
落实到位 |
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|
时效指标 |
流浪乞讨救助标准生活保障按时发放 |
≥100%
|
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|
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|
成本指标 |
资金社会化发放率 |
≥100% |
||||
|
|
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… |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障基本生活 |
及时有效救助和保障 |
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|
社会效益指标 |
流浪乞讨救助生活水平情况 |
有所提升 |
||||
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
保障准确性 |
确保准确发放无误 |
||||
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
基本生活和医疗保障制度 |
进一步完善 |
||||
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
流浪乞讨救助保障对象对救助实施满意度 |
100% |
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5.“2025-老年人福利补贴”项目。
（1）项目概述。2025年我区需发放80岁以上高龄津贴约1.1万人，需资金520万元。按照市区3:7比例配套要求，我区需配套资金360万元。
（2）立项依据。根据《淮北市人民政府关于调整我市高龄津贴标准的通知》(淮政秘〔2019〕39号)、淮民社救〔2022〕5号：关于印发《淮北市城乡居民最低生活保障实施方案》等七项民生工程实施方案的通知
（3）实施主体。杜集区民政局
（4）起止时间。2025年1-12月
（5）项目内容。为80岁以上老年人发放高龄津贴补贴。
（6）年度预算安排。360万元
（7）绩效目标。按照序时进度为全区符合高龄津贴条件的80岁以上老年人，每月进行100%的全覆盖发放。政策受益群体满意度高，社会效益显著，密切党群关系，提升党和政府在群众中的公信力和号召力。
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2025年度） |
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|
项目名称 |
老年人福利补贴 |
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|
主管部门 及代码 |
杜集区民政局 |
实施单位 |
杜集区民政局 |
|||
|
项目来源 |
区配套 |
项目期 |
2025年1-12月 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
360 |
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|
其中：财政拨款 |
360 |
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|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
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|
年度 目标 |
按照序时进度，每月发放，对全区符合80岁以上老年人高龄津贴的老年人，进行100%的全覆盖发放。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：全区符合条件的80岁以上老年人 |
符合条件应发尽发 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：符合条件的老年人全覆盖发放 |
落实到位 |
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|
… |
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|
时效指标 |
指标1：按照规定时间及时发放 |
按月及时发放 |
||||
|
… |
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|
成本指标 |
指标1：资金社会化发放率 |
100%
|
||||
|
… |
|
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|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：提升老年人生活质量 |
有所提升 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：构建尊老爱老社会环境 |
有效提高老人幸福指数 |
||||
|
… |
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|
生态效益指标 |
指标1：保障准确性 |
确保准确发放无误 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：促进社会和谐稳定 |
为老年人群体构建关爱的养老环境 |
||||
|
… |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：高龄老人群体满意度高 |
100% |
|||
|
… |
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6.“2025-困难群众救助-特困人员救助供养”项目。
（1）项目概述。淮北市杜集区民政局为2025年度困难群众救助-特困人员救助供养项目实施单位，在上年末保障特困供养对象564人的基础上，实行动态管理，应保尽保。基本生活标准不低于我市最低生活保障标准的1.3倍，对完全丧失生活自理能力、部分丧失生活自理能力的特困人员，分别按全护理、半护理两档发放护理补贴，标准不低于生活标准的10%；实施特困供养服务机构综合定额补助。2025年我区特困人员约保障560人左右，区级配套预算640万元。
（2）立项依据。安徽省民政厅关于印发《淮北市特困人员认定办法》的通知（皖民社救字〔2022〕4号）、《淮北市人民政府关于提高我市最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（淮政秘〔2023〕72号）、《淮北市民政局 淮北市财政局 关于提高特困人员照料护理补贴标准的通知》（淮民社救〔2023〕6号）。
（3）实施主体。杜集区民政局
（4）起止时间。2025年1-12月
（5）项目内容。目前我区共计特困人员供养对象552人，其中集中供养88人,分散供养464人；特困人员基本生活补助标准农村为每月980元、城市为1004元。目前特困供养对象照料护理补贴552人，分别按集中供养全护理750元/月、半护理450元/月、全自理60元/月；分散供养按全护理525元/月、半护理300元/月、全自理45元/月发放护理补贴。集中供养的生活补助资金由区财政部门直接拨付到特困供养服务机构，分散供养的按月将经费通过惠农补贴“一卡通”及时发放到供养对象个人账户。
（6）年度预算安排。区级配套预算640万元。
（7）绩效目标和指标。统筹城乡特困人员救助工作，执行市级确定的保障标准。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
特困人员救助供养 |
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主管部门 及代码 |
杜集区民政局 |
实施单位 |
杜集区民政局 |
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项目来源 |
区配套 |
项目期 |
2025年1-12月 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
640 |
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其中：财政拨款 |
640 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
统筹城乡特困人员救助工作，执行市级确定的保障标准。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
符合条件的困难群众全部纳入特困人员保障范围 |
应保尽保 |
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质量指标 |
特困人员供养标准 |
稳步提升 |
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时效指标 |
特困人员供养标准 |
按时发放率 |
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成本指标 |
特困供养资金社会化发放 |
≥90% |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
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… |
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社会效益指标 |
特困人员生活水平 |
逐步提升 |
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生态效益指标 |
指标1： |
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… |
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可持续影响指标 |
建立特困人员供养制度是保证改革与发展顺利进行，维护社会稳定的重要措施 |
进一步完善 |
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… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
困难群众救助政策知晓率 |
≥85% |
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救助对象救助实施满意度 |
≥85% |
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7.“2025-困难群众救助-最低生活保障”项目。
（1）项目概述。2025年我区最低生活约保障6000人左右，约需保障资金5000万元，区级配套预算810万元。
（2）立项依据。《安徽省最低生活保障工作操作规程》（皖民社救字〔2023〕185号）、《淮北市最低生活保障工作操作规程》（淮民社救〔2023〕8号）、《淮北市人民政府关于提高我市最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（淮政秘〔2023〕72号）。
（3）实施主体。杜集区民政局
（4）起止时间。2025年1-12月
（5）项目内容。我区居住户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地低保标准，且家庭财产状况符合当地人民政府有关规定条件的，通过审核审批程序，可以纳入最低生活保障范围。
（6）年度预算安排。区级配套预算810万元。
（7）绩效目标和指标。规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
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8.“2025-困难群众救助-临时救助”项目
（1）项目概述。2025年我区临时救助约保障400人次左右，约需保障资金65万元，区级配套预算15.5万元
（2）立项依据。《安徽省临时救助工作操作规程》（皖民社救字〔2023〕42号）、《淮北市临时救助工作操作规程》（淮民社救〔2023〕7号）。
（3）实施主体。杜集区民政局
（4）起止时间。2025年1-12月
（5）项目内容。我区居住户口的居民，因意外（事故）家庭成员突发重大疾病或遭遇其他特殊困难，或因医疗、教育等生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的低收入家庭或其他特殊困难家庭，且家庭财产状况符合当地人民政府有关规定条件的，通过审核审批程序，按照相关规定实施临时救助。
（6）年度预算安排。区级配套预算15.5万元。
（7）绩效目标和指标。规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
临时救助 |
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主管部门 及代码 |
杜集区民政局 |
实施单位 |
杜集区民政局 |
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项目来源 |
区配套 |
项目期 |
2025年1-12月 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
15.5 |
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其中：财政拨款 |
15.5 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
符合条件的困难群众全部纳入临时救助范围 |
应救尽救 |
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质量指标 |
临时救助标准 |
稳步提升 |
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时效指标 |
临时救助标准 |
按时发放率 |
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成本指标 |
资金社会化发放 |
≥90% |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
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… |
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社会效益指标 |
困难群众生活水平 |
逐步提升 |
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生态效益指标 |
指标1： |
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… |
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可持续影响指标 |
建立临时救助制度是保证改革与发展顺利进行，维护社会稳定的重要措施 |
进一步完善 |
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… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
困难群众救助政策知晓率 |
≥85% |
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救助对象救助实施满意度 |
≥85% |
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（二）机关运行经费。
杜集区民政局2025年机关运行经费财政拨款预算 28.16万元，比2024年预算增加1.26万元，增长4.6%，原因主要是工会经费调整到人员经费。
（三）政府采购情况。
杜集区民政局2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，杜集区民政局共有车辆0辆。单价0万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆；安排购置单价0万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2025年，杜集区民政局8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2380万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置费、办公用房水电费及其他商品和服务支出。
六、一般公共服务支出（类）民政事务（款）一般行政管理事务业务：反映民政用于民政事业方面的支出。
皖公网安备 34060002010001号