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索引号：	00308780X/202303-00020	信息分类：	本部门预算
内容分类：	民政、就业、医疗、社会保障、扶贫	发布日期：	2023-03-29
发布机构：	杜集区民政局	成文日期：
名称：	杜集区民政局2023年部门预算（含下属单位）
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杜集区民政局2023年部门预算（含下属单位）

来源：杜集区民政局发布时间：2023-03-29 14:16 文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

附件1-1

杜集区民政局2023年部门预算

2023年2月

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1、杜集区民政局2023年收支总表

2、杜集区民政局2023年收入总表

3、杜集区民政局2023年支出总表

4、杜集区民政局2023年财政拨款收支总表

5、杜集区民政局2023年一般公共预算支出表

6、杜集区民政局2023年一般公共预算基本支出表

7、杜集区民政局2023年政府性基金预算支出表

8、杜集区民政局2023年国有资本经营预算支出表

9、杜集区民政局2023年项目支出表

10、杜集区民政局2023年政府采购支出表

11、杜集区民政局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区民政局2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区民政局2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分部门（单位）概况

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规草案、政策、规划，制定本级部门规章和标准并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市各级社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻执行国家、省、市各级社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻执行国家、省、市各级城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻执行国家、省、市、区各级行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责报上级审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导镇（办）行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

（六）贯彻执行婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻执行国家、省、市各级殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、业务督导养老服务工作，推动社会养老服务体系和养老智慧化建设，承担特殊困难老年人社会福利工作.

（九）贯彻执行国家、省、市各级残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）贯彻执行国家、省、市各级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织贯彻执行国家、省、市各级促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）贯彻执行国家、省、市各级社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

1.与杜集区卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行国家、省、市各级养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。杜集区卫生健康委员会负责贯彻执行国家、省、市各级应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与市自然资源和规划局杜集分局的有关职责分工。民政局会同市自然资源和规划局杜集分局组织编制公布行政区划信息的杜集区行政区划图。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，杜集区民政局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	杜集区民政局本级	本级
2	社区服务指导中心	二级机构
3	社会救助管理中心	二级机构

三、2023年度主要工作任务

（一）、完善社会救助体系

1、加强低保审批权限下放后的监管。继续完善我区社会救助综合改革，统筹推进社会救助体系建设。加强社会救助工作规范化制度化建设。健全和完善社会救助工作责任制。建立运转规范的救助网络。完善主动发现机制，引入第三方加强对城乡低保工作的监督。

2、对我区城乡低收入家庭进行摸底排查。针对未纳入最低生活保障救助的城乡低收入家庭，开展个案工作，提供社会救助服务。利用我区的社团组织、企业等社会力量，为城乡低收入家庭提供就业等帮扶服务，保障其基本生活。

3、有序开展社会救助工作。继续落实城乡低保、特困供养人员资金发放及临时救助工作。

（二）、加快养老服务发展

1、制定《杜集区养老机构管理评估细则》。进一步加强对养老机构的管理和监督，探索养老机构管理新模式。

2、加强对敬老院基础设施建设改造提升，确保养老机构安全。根据《安徽省城市房屋安全专项整治工作方案》和《杜集区房屋安全专项整治工作方案》，开展对养老服务机构房屋安全鉴定工作，确保养老机构基础设施安全。

3、加强对养老服务三级中心运营管理。探索“党建+养老+活动”的管理模式，目前已建成的三级中心都有党建专区，确保党建在社区养老活动中心的引领作用。完善养老服务三级中心功能，开展积极向上的文化娱乐活动。

4、积极开展资金审计工作。聘请第三方对养老机构的补贴资金使用情况进行审计，加强资金的监管，确保资金使用效益。

5、加强养老专业人才队伍培养。加大对养老机构、养老服务三级中心工作人员和服务人员的能力培训。

（三）、加强社会事务管理

积极做好农村留守儿童、孤儿、收养登记和流浪乞讨人员救助工作。加大宣传力度，组织开展各项专题宣传活动，加强规范化管理，提升工作水平。加快殡葬管理体制机制改革，加强婚姻登记管理规范化建设，加强地名规范化管理和平安边界建设，做好政府驻地迁移相关工作。

（四）、推动慈善和志愿服务事业发展

严格落实慈善组织准入登记门槛，建立健全并落实日常监督检查制度、重大慈善项目专项检查制度、慈善组织及其负责人信用记录制度。宣传贯彻好《安徽省志愿服务条例》，推进社会工作和志愿服务专业化、规范化、项目化发展。

（五）、推进基层社会治理

1、持续做好“三治融合”试点工作。加速杜集区乡村社会治理工作向纵深化发展，使基层民主更加深入广泛，改革活力更加释放充分，乡村治理更加和谐有序。

2、持续完善社会组织登记管理体制，推进社区、社会组织、社工、社会资源及社区自治组织“五社联动”，促进社会和谐稳定发展。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

公开表1
2023年收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,080.13	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款		二、外交支出
纳入国库管理非税收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	4,005.59
四、财政专户管理资金收入		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出	21.22
五、单位资金收入		十一、城乡社区支出
其中：事业收入		十二、农林水支出
事业单位经营收入		十三、交通运输支出
上级补助收入		十四、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十五、商业服务业等支出
其他收入		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出	53.32
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	4,080.13	本年支出小计	4,080.13
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	4,080.13	支　出总　计	4,080.13

公开表3
2023年支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	4,005.59	542.97	3,462.62
20802	民政管理事务	634.76	462.76	172.00
2080201	行政运行	462.76	462.76
2080202	一般行政管理事务	156.00		156.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	79.17	79.17
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46
20810	社会福利	758.00		758.00
2081001	儿童福利	49.00		49.00
2081002	老年福利	709.00		709.00
20811	残疾人事业	363.00		363.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	313.00		313.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.00		50.00
20819	最低生活保障	1,300.00		1,300.00
2081901	城市最低生活保障金支出	700.00		700.00
2081902	农村最低生活保障金支出	600.00		600.00
20820	临时救助	18.00		18.00
2082001	临时救助支出	15.50		15.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.50		2.50
20821	特困人员救助供养	831.62		831.62
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.62		25.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	806.00		806.00
20825	其他生活救助	20.00		20.00
2082501	其他城市生活救助	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04
210	卫生健康支出	21.22	21.22
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59
221	住房保障支出	53.32	53.32
22102	住房改革支出	53.32	53.32
2210201	住房公积金	37.64	37.64
2210203	购房补贴	15.68	15.68
	合计	4,080.13	617.51	3,462.62

公开表4
2023年财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	4,080.13	一、本年支出	4,080.13	4,080.13
（一）一般公共预算拨款	4,080.13	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4,005.59	4,005.59
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出	21.22	21.22
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出	53.32	53.32
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余




收入总计	4,080.13	支　出总　计	4,080.13

公开表5
2023年一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	4,005.59	542.97	509.05	33.92	3,462.62
20802	民政管理事务	634.76	462.76	428.84	33.92	172.00
2080201	行政运行	462.76	462.76	428.84	33.92
2080202	一般行政管理事务	156.00				156.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00				6.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00				10.00
20805	行政事业单位养老支出	79.17	79.17	79.17
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	20.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	38.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	19.46
20810	社会福利	758.00				758.00
2081001	儿童福利	49.00				49.00
2081002	老年福利	709.00				709.00
20811	残疾人事业	363.00				363.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	313.00				313.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.00				50.00
20819	最低生活保障	1,300.00				1,300.00
2081901	城市最低生活保障金支出	700.00				700.00
2081902	农村最低生活保障金支出	600.00				600.00
20820	临时救助	18.00				18.00
2082001	临时救助支出	15.50				15.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.50				2.50
20821	特困人员救助供养	831.62				831.62
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.62				25.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	806.00				806.00
20825	其他生活救助	20.00				20.00
2082501	其他城市生活救助	20.00				20.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04
210	卫生健康支出	21.22	21.22	21.22
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	21.22
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	14.64
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	6.59
221	住房保障支出	53.32	53.32	53.32
22102	住房改革支出	53.32	53.32	53.32
2210201	住房公积金	37.64	37.64	37.64
2210203	购房补贴	15.68	15.68	15.68
	合计	4,080.13	617.51	583.59	33.92	3,462.62

公开表6
2023年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	592.30	592.30
30101	基本工资	106.85	106.85
30102	津贴补贴	152.56	152.56
30103	奖金	8.40	8.40
30106	伙食补助费	16.56	16.56
30107	绩效工资	40.35	40.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	38.92
30109	职业年金缴费	19.46	19.46
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	14.64
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04
30113	住房公积金	37.64	37.64
30114	医疗费	1.15	1.15
30199	其他工资福利支出	149.52	149.52
302	商品和服务支出	39.00	5.08	33.92
30201	办公费	1.10		1.10
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.30		1.30
30228	工会经费	3.48	3.48
30239	其他交通费用	10.92		10.92
30299	其他商品和服务支出	15.60	1.60	14.00
303	对个人和家庭的补助	37.08	37.08
30302	退休费	19.20	19.20
30305	生活补助	0.81	0.81
30307	医疗费补助	1.36	1.36
30399	其他对个人和家庭的补助	15.71	15.71
	合计	668.39	634.47	33.92

公开表7
2023年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
本表无数据

公开表8
2023年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
功能科目分类		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
本表无数据

公开表9
2023年项目支出表
										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	城乡低保	淮北市杜集区民政局	1,200.00	1,200.00
	特困供养机构管理服务经费	淮北市杜集区民政局	63.00	63.00
	特困人员救助供养	淮北市杜集区民政局	743.00	743.00
	老年助餐服务运营补贴	淮北市杜集区民政局	58.00	58.00
	老年助餐服务一次性建设补贴	淮北市杜集区民政局	42.00	42.00
	临时救助	淮北市杜集区民政局	15.50	15.50
	意外伤害综合责任险	淮北市杜集区民政局	16.00	16.00
	城市低保空巢老年人居家养老服务补贴	淮北市杜集区民政局	24.00	24.00
	社会工作服务站建设	淮北市杜集区民政局	40.00	40.00
	困难残疾人生活补贴	淮北市杜集区民政局	28.00	28.00
	精神障碍社区康复	淮北市杜集区民政局	10.00	10.00
	春节慰问	淮北市杜集区民政局	25.62	25.62
	社会救助向社会力量购买经费	淮北市杜集区民政局	50.00	50.00
	民政管理工作经费	淮北市杜集区民政局	65.00	65.00
	社区建设与治理	淮北市杜集区民政局	11.00	11.00
	百岁老人长寿保健费	淮北市杜集区民政局	30.00	30.00
	区划地名经费	淮北市杜集区民政局	6.00	6.00
	重度残疾人护理补贴	淮北市杜集区民政局	285.00	285.00
	严重精神障碍患者监护人管理补贴资金	淮北市杜集区民政局	50.00	50.00
	孤儿救助	淮北市杜集区民政局	39.00	39.00
	流浪乞讨人员救助	淮北市杜集区民政局	2.50	2.50
	社会办养老机构日常运营补贴	淮北市杜集区民政局	50.00	50.00
	建设农村养老服务站	淮北市杜集区民政局	12.00	12.00
	特殊困难老年人家庭适老化改造	淮北市杜集区民政局	20.00	20.00
	救急难互助财政一次性补助	淮北市杜集区民政局	50.00	50.00
	社区服务指导中心档案电子化系统	淮北市杜集区民政局	40.00	40.00
	未成年人保护工作	淮北市杜集区民政局	10.00	10.00
	六十年代精减下放退职职工生活救济资金	淮北市杜集区民政局	20.00	20.00
	养老服务指导中心运营补助	淮北市杜集区民政局	91.00	91.00
	特殊困难老年人长期医疗护理保险	淮北市杜集区民政局	30.00	30.00
	80周岁以上高龄津贴	淮北市杜集区民政局	336.00	336.00
	合计	淮北市杜集区民政局	3,462.62	3,462.62

公开表10
2023年政府采购支出表
						单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
本表无数据






总计

公开表11
2023年政府购买服务支出表
						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
本表无数据


合计

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区民政局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。杜集区民政局2023年收支总预算4080.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入4080.13万元；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出4005.59万元；卫生健康支出21.22万元；住房保障支出53.32万元。

二、关于2023年收入总表的说明

杜集区民政局2023年收入预算4080.13万元，其中，本年收入4080.13万元。

本年收入4080.13万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4080.13万元，比2022年预算增加207.12万元，增长5.35%，原因主要是增加老年助餐服务、社区服务指导中心档案电子化系统、救急难互助财政一次性补助等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%。

三、关于2023年支出总表的说明

杜集区民政局2023年支出预算4080.13万元，比2022年预算增加207.12万元，增长5.35%，原因主要是增加老年助餐服务、社区服务指导中心档案电子化系统、救急难互助财政一次性补助等。其中，基本支出668.39万元，占16.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3411.74万元，占83.62%，主要用于民政各项民政工程等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

杜集区民政局2023年财政拨款收支预算4080.13万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4080.13万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4080.13万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4005.59万元，占98.17%；卫生健康支出21.22万元，占0.52%；住房保障支出53.32万元，占1.31%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区民政局2023年一般公共预算支出0万元，比2022年占0%，比2021年预算增加0万元，增长0%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4005.59万元，占98.17%；卫生健康支出21.22万元，占0.52%；住房保障支出53.32万元，占1.31%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算4005.59万元，比2022年预算增加219.3万元，增长5.79%，原因主要是老年助餐服务、社区服务指导中心档案电子化系统、救急难互助财政一次性补助等。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算53.32万元，比2022年预算减少10.96万元，下降17%，原因主要是人员退休及调减公积金。

5.卫生健康支出21.22万元，比2022年预算减少1.22万元，下降5.4%，原因主要是人员退休及调离。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区增加2023年一般公共预算基本支出668.39万元，其中，人员经费634.47万元，公用经费33.92万元。

（一）人员经费634.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费33.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

杜集区民政局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区民政局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

杜集区民政局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

杜集区民政局2023年预算共安排项目支出3411.74万元，比2022年预算增加51.05万元，增长1.52%，原因主要是老年助餐服务、社区服务指导中心档案电子化系统、救急难互助财政一次性补助等。

主要包括：本年财政拨款安排3411.74万元万元（其中，一般公共预算拨款安排3411.74万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

杜集区民政局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

杜集区民政局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“孤儿基本生活保障”项目。

（1）项目概述。2023年我区约保障孤儿90人，需资金118.8万元。按照省市区比例配套要求，我区需配套资金39万元。

（2）立项依据。根据《安徽省人民政府关于2019年实施33项民生工程的通知》（皖政〔2019〕14号），淮民社救[2019]2号关于印发《淮北市农村居民最低生活保障实施办法》等五项民生工程实施办法的通知，《淮北市孤儿基本生活保障实施办法》，淮民事[2019]9号《关于提高孤儿基本生活标准的通知》。

（3）起止时间。2023年1-12月

（4）项目内容。对孤儿、父母因重大困难无法履行抚养和监护责任的事实无人抚养儿童，采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，以最大限度地维系儿童原有家庭环境，保障其生存与发展权益。

（5）年度预算安排。保障孤儿90人。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
填报单位：杜集区民政局
项目名称	孤儿基本生活保障			项目属性		经常性项目
主管部门	杜集区民政局			功能科目		儿童福利
项目起止时间	2023--2023			项目资金属性		一般预算
项目分类	专项业务费			项目级次		打卡发放
项目实施单位	杜集区社区服务指导中心			项目负责人		唐向阳
联系电话	0561-4017139			项目实施时限		2023年1-12月
项目实施单位职能概述	指导全区社区服务工作
项目概况	2023年我区约保障孤儿90人，需资金118.8万元。按照省市区比例配套要求，我区需配套资金39万元。
项目立项依据类型	上级文件提出任务要求的事项
项目立项依据	淮北市孤儿基本生活保障实施办法
项目实施可行性必要性	切实保障孤儿基本生活。
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	孤儿基本生活保障为专项补助类资金，主要用于孤儿的基本生活救助。对社会散居孤儿进行监督和巡查工作；县（区）民政部门要适时对社会散居孤儿监护、养育、心理等情况要深入开展入户走访评估等工作。孤儿基本生活费发放实行动态管理，按月发放。				严格把关，强化审核，避免孤儿认定“错、疏、漏”等现象发生。我区积极开展孤儿认定工作，对镇办申报的新增孤儿进行入户调查，对申报材料进行认真审核，及时将孤儿信息录入系统。严格按照中央、省、市文件要求，认真组织开展孤弃儿童大排查大走访专项活动。
项目完成数量	约90人				约90人
项目实施进度	全年				全年
项目完成质量	确保应保尽保				确保应保尽保
项目金额测算	按照每人每月1100元，总计需118.8万元				按照每人每月1100元，总计需118.8万元
项目预计效益	淮北市孤儿基本生活保障实施办法				淮北市孤儿基本生活保障实施办法
服务对象满意度	满意				满意
其他
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	39	39	39

2.“淮北市困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴”项目。

（1）项目概述。2023年我区每月约保障困难生活补贴1900人，需资金184万元。按照省市区比例配套要求，我区需配套资金46万元。

（2）立项依据。根据《关于印发《淮北市困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴实施办法》的通知》（淮民事〔2020〕3号）。

（3）起止时间。2023年1-12月

（4）项目内容。

①、困难残疾人生活补贴范围。指具有淮北市户籍的最低生活保障对象、建档立卡贫困户中，持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在四级以上（含四级）的残疾人。有条件的县（区）可将低收入救助对象、因病支出型贫困家庭中的困难残疾人纳入保障范围。

②、重度残疾人护理补贴范围。指具有淮北市户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人。有条件的县区可扩大到非重度智力、精神残疾人或其他残疾人。

③、符合条件的残疾人可同时申领困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。既符合残疾人两项补贴条件，又符合老年、因公致残、离休等生活、护理补贴（津贴）条件的残疾人，可择高申领其中一类生活、护理补贴（津贴）。享受孤儿基本生活保障政策的残疾儿童不享受困难残疾人生活补贴、可享受重度残疾人护理补贴。领取工伤保险生活护理费、纳入特困供养保障的残疾人不享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。残疾人两项补贴不计入最低生活保障家庭收入。

④、生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人，经个人申请，可按照单人户纳入最低生活保障范围和困难残疾人生活补贴范围。

（5）年度预算安排。护理补贴345万元、生活补贴46万元。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
填报单位：
项目名称	两项残补			项目属性		经常性项目
主管部门	杜集区民政局			功能科目		残疾人生活和护理补贴
项目起止时间	2023年1-12月			项目资金属性		一般公共预算
项目分类	专项业务费			项目级次		本级支出
项目实施单位	杜集区社区服务指导中心			项目负责人		唐向阳
联系电话	0561-4017139			项目实施时限		2023年1-12月
项目实施单位职能概述	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴
项目概况	根据区政府要求，实施困难残疾人生活补贴民生工程。困难残疾人生活补贴标准按照享受最低生活保障金的残疾人数，一级、二级每人每年960元，人数约1500。三级、四级每人每年960元，人数约400人。困难残疾人生活补贴所需资金，由省与市（县）财政按6:4比例共同分担。然后市（区）财政再按6:4比例共同分担。2023年困难残疾人生活补贴发放人数1878人，累计年终需发放资金约184万，我局应申请资金46万。
项目立项依据类型	上级文件提出任务要求的事项
项目立项依据	《淮北市残疾人生活和护理补贴实施办法》
项目实施可行性必要性	区民生办要求必须按时完成困难残疾人生活补贴资金发放任务。
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	对残疾人实行两项补贴，体现了党和政府对残疾人的关怀，提升了党和政府在群众中的公信力和号召力。残疾人补贴项目的实施，切实惠及了残疾人，有力推动了全区残疾人事业的发展，使残疾人的生存和发展状况得到了极大改善，取得了显著的社会效果。				对残疾人实行两项补贴，体现了党和政府对残疾人的关怀，提升了党和政府在群众中的公信力和号召力。残疾人补贴项目的实施，切实惠及了残疾人，有力推动了全区残疾人事业的发展，使残疾人的生存和发展状况得到了极大改善，取得了显著的社会效果。
项目完成数量	全区困难残疾人数1878人，重度残疾人人数3548人。				全区困难残疾人数1878人，重度残疾人人数3548人。
项目实施进度	全年				全年
项目完成质量	确保资金发放到位				确保资金发放到位
项目金额测算	生活补贴全年预计1878人，区配套资金46万；护理补贴全年预计3548人预计金额345万元。				生活补贴全年预计1878人，区配套资金46万；护理补贴全年预计3548人预计金额345万元。
项目预计效益	社会效益				社会效益
服务对象满意度	满意				满意
其他
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	391	391	391

3.“特困人员供养经费和特困人员照料护理补贴”项目。

（1）项目概述。淮北市杜集区民政局为2023年度特困人员供养和特困人员照料护理补贴项目实施单位，在上年末保障特困供养对象543人的基础上，实行动态管理，应保尽保。基本生活标准不低于我市最低生活保障标准的1.3倍，对完全丧失生活自理能力、部分丧失生活自理能力的特困人员，分别按全护理、半护理两档发放护理补贴，标准不低于生活标准的10%；实施特困供养服务机构综合定额补助。2023年我区特困人员约保障550人左右，区级配套预算743万元。

（2）立项依据。安徽省民政厅关于印发《安徽省特困人员认定办法》的通知（皖民社救字〔2021〕74号）、《淮北市人民政府关于提高我市最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（淮政秘〔2022〕77号）、《淮北市民政局淮北市财政局关于提高特困人员照料护理补贴标准的通知》（淮民社救〔2022〕9号）、《关于做好农村特困人员照料护理补贴发放工作的通知》（淮民社救〔2017〕14号）和《淮北市发展改革委财政局关于发放9月份价格临时补贴的通知》（淮发改价调〔2020〕479号）。

（3）起止时间。2023年1-12月

（4）项目内容。目前我区共计特困人员供养对象543人，其中集中供养104人,分散供养439人；特困人员基本生活补助标准为每月937元。目前特困供养对象照料护理补贴109人，分别按全护理690元/月、半护理414元/月两档发放护理补贴，标准分别达到生活标准的29%、20%发放。集中供养的生活补助资金由区财政部门直接拨付到特困供养服务机构，分散供养的按月将经费通过惠农补贴“一卡通”及时发放到供养对象个人账户。

（5）年度预算安排。区级配套预算743万元。

（6）绩效目标和指标。内容如下表

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

填报单位：

项目名称

特困人员供养经费和特困人员照料护理补贴

项目属性

经常性项目

主管部门

杜集区民政局

功能科目

特困人员救助供养支出

项目起止时间

2023.1--2023.12

项目资金属性

一般公共预算

项目分类

专项业务费

项目级次

本级支出

项目实施单位

杜集区民政局社会救助中心

项目负责人

孟庆伟

联系电话

0561-4017367

项目实施时限

2023年1-12月

项目实施单位职能概述

指导全区城乡低保、特困人员供养、临时救助工作。

项目概况

以保障特困供养对象基本生活权益为目标，完善特困供养制度，在上年末保障特困供养对象543人的基础上，实行动态管理，应保尽保。基本生活标准不低于我市最低生活保障标准的1.3倍，对完全丧失生活自理能力、部分丧失生活自理能力的特困人员，分别按全护理、半护理两档发放护理补贴，标准不低于生活标准的10%；持续开展特困供养服务机构星级评定，实施特困供养服务机构综合定额补助，进一步提高特困供养机构管理运营水平。

项目立项依据类型

上级文件提出任务要求的事项。

项目立项依据

安徽省民政厅关于印发《安徽省特困人员认定办法》的通知（皖民社救字〔2021〕74号）、《淮北市人民政府关于提高我市最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（淮政秘〔2022〕77号）、《淮北市民政局淮北市财政局关于提高特困人员照料护理补贴标准的通知》（淮民社救〔2022〕7号）、《关于做好农村特困人员照料护理补贴发放工作的通知》（淮民社救〔2017〕14号）和《淮北市发展改革委财政局关于发放9月份价格临时补贴的通知》（淮发改价调〔2020〕479号）。

项目实施可行性必要性

生活不能自理特困人员集中供养率达 60%；开展特困人员住院护理保险。

项目绩效目标概述

总体目标

年度目标

项目完成数量

543人

约550人

项目实施进度

全年

项目完成质量

按月发放

项目金额测算

按照目前的发放标准，年需发放资金743万元左右。

项目预计效益

保障特困供养对象基本生活权益，在此基础上，实行动态管理，应保尽保，应退尽退。

服务对象满意度

满意

其他

项目资金申报数（万元）

总计

预算拨款安排

纳入专户管理政府非税收入

基金支出安排

上年结余

小计

财政拨款安排

预算内政府非税收入

743

4.“农村居民最低生活保障”项目。

（1）项目概述。2023年我区农村低保约保障3900人左右，约需保障资金2700万元，区级配套预算600万元

（2）立项依据。《社会救助暂行办法》国务院（2014）649号，《安徽省最低生活保障办法》安徽省政府令268号，《安徽省最低生活保障工作操作规程》皖民社救字（2016）185号，《淮北市最低生活保障工作操作规程》淮民社救〔2017〕5号

（3）起止时间。2023年1-12月

（4）项目内容。持有我区住户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地低保标准，且家庭财产状况符合当地人民政府有关规定条件的，通过审核审批程序，可以获得低保。

（5）年度预算安排。区级配套预算600万元。

（6）绩效目标和指标。农村居民家庭收入低于低保标准的困难家庭以及因残因病因学支出型贫困的家庭，符合低保条件的家庭及时纳入低保保障范围，解决其基本生活困难。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）
填报单位：杜集区民政局
项目名称	农村居民最低生活保障			项目属性		经常性项目
主管部门	杜集区民政局			功能科目		农村最低生活保障金支出
项目起止时间	2023年1—12月			项目资金属性		一般公共预算
项目分类	专项业务			项目级次		本级支出
项目实施单位	杜集区社会救助中心			项目负责人		孟庆伟
联系电话	0561-4017367			项目实施时限		2023年1-12月
项目实施单位职能概述	指导全区社会救助工作
项目概况	2023年我区农村低保工作按照应保尽保，动态管理，有进有出、补助水平有升有降的原则开展；巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴工作有效衔，及时将符合条件困难群体全部纳入农村低保保障范围。
项目立项依据类型	上级文件提出任务要求的事项
项目立项依据	安徽省最低生活保障办法
项目实施可行性必要性	市民政局要求农村低保必须按时完成农村救助任务
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	农村低于低保标准收入的困难家以及通过帮扶无法脱贫建档立卡贫困户，全部及时纳入低保。解决他们生活困难。				完成保障任务，应保尽保，应退尽退。
项目完成数量	约3900人				约3900人
项目实施进度	全年				全年
项目完成质量	按月发放				按月发放
项目金额测算	按照目前的人均补差水平，年需发放保障金2700万元左右。				按照目前的人均补差水平，年需发放保障金2700万元左右。
项目预计效益	符合条件的困难群众应保尽保				符合条件的困难群众应保尽保
服务对象满意度	满意				满意
其他
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	600	600	600

5.“社会养老服务体系和养老智慧化建设”项目。

（1）项目概述。

支持社会力量兴办养老机构补助范围。由企事业单位、集体组织、社会组织、慈善机构及个人等社会力量，以独资、合资、合作等形式兴办(含公建民营养老机构及公办养老机构改革改制后成立的法人机构)，具备独立法人资格，并依法取得《安徽省养老机构设立许可证》的各类养老机构。(1)、一次性建设补贴，对符合条件的社会办养老机构给予一次性床位建设补助。每张床位补助6000元。建设任务400张床位，需配套资金0万元。(2)、日常运营补贴的标准为每人每月200元。为失能失智老年人服务的，按照其轻、中、重度失能失智程度，运营补贴和政府购买服务补助标准分别上浮50%、100%、200%以上。市区5：5配套需资金50万元。

社区养老服务三级中心建设 补助范围。符合要求的县级居家养老指导中心、街道（乡镇）居家养老服务中心、社区老年人日间照料（配餐、活动）中心。纳入养老机构管理的社区嵌入式中小型养老机构，按照养老机构相关扶持政策执行。县级居家养老服务指导中心、街道（乡镇）养老服务指导中心、社区养老服务站覆盖率达到100%。(3)、2023年预计建设居家养老三级服务中心3所，需配套一次性建设补贴资金12万元。(4)、对符合要求的三级养老服务中心补助标准为区级养老服务指导中心每个运营补助15万元，街道（镇）养老服务中心补助6万元，社区养老服务中心补助4万元。，实际运营中心总计18所，需配套资金91万元。

特困供养机构管理服务经费

(5)农村五保供养服务机构管理经费按照淮北市最低工资标准预算人员工资和按实际入住特困人员数每人每年600元预算水、电、煤等费用，合计需60万元。(6)养老机构综合责任险，全年需资金3万元。

特殊困难老年人长期医疗护理保险

(7)、对特困供养人员、80岁以上低保人员购买长期医疗护理保险，购买人数约1500人，保费每人每年200元，全年需资金30万元。

意外伤害综合责任险

(8)、低保五保及重点优抚对象总计人数约4000人，需配套意外伤害保险金16万元。

（2）立项依据。根据《淮北市社会养老服务体系建设实施办法》、《淮北市居家和社区养老服务改革试点申报方案》（淮民福〔2018〕2号）、《淮北市构建多层次养老服务体系（2018—2020年）行动计划的通知》（淮政办秘〔2018〕122号）、《淮北市人民政府关于调整我市高龄津贴标准的通知》（淮政秘〔2019〕39号）、财民关于印发《杜集区支持居家和社区养老服务改革试点补助资金使用办法(试行)》（杜民政〔2019〕32号）。《农村五保供养工作条例》、《安徽省安徽省特困人员供养机构管理工作细则》

（3）起止时间。2023年1-12月

（4）项目内容。实施社会养老服务体系建设民生工程项目，为广大老年人提供宜居、休闲、文体娱乐的活动场所，解决他们在生活照料、医疗保健、精神慰藉等方面的困难。不断丰富老年人的物质精神生活，有效增加社会养老服务床位，落实一次性建设补助、运营补助政策发放，实现养老机构意外伤害保险全覆盖，提升社会办养老机构管理运营水平。开展居家养老服务三中心建设任务，不断提升全区老年人满意度和幸福指数。

（5）年度预算安排。社会养老机构建设补贴和运营补贴2022年12月，杜集区民办养老机构共有床位数1944张，约收住老人610人。按照社会办养老机构运营补助标准，其中自理老年人约340人，补助标准每人每月200元，需资金81.6万元。失能失智老年人约270人，每人每月300-600元，取中间值400元，需资金129万元。两项共计210万元，市、区按照5：5分担。区财政需配套养老机构运营补助资金：50万元。对符合条件的社会办养老机构给予一次性床位建设补助。每张床位补助6000元。建设任务400张床位，区财政需配套养老机构一次性建设补助资金0万元。社区养老服务站(三级中心)建设补贴和运营补贴：2023年预计建设居家养老三级服务中心3所，需配套一次性建设补贴资金12万元、现运营的社区养老服务中心(站)18所，需配套资金91万元。特困供养服务机构管理经费预计入住人数144人，管理服务人员约18人，区财政需配套管理经费60万元。养老机构综合责任险3万元。

项目支出绩效目标申报表
（ 20223年度）
填报单位：
项目名称	特困供养服务机构管理经费			项目属性		经常性项目
主管部门	杜集区民政局			功能科目		特困人员救助供养支出
项目起止时间	2023年1-12月			项目资金属性		一般公共预算
项目分类	专项业务费			项目级次		本级支出
项目实施单位	杜集区民政局			项目负责人		冯卫宁
联系电话	0561-4017365			项目实施时限		2023年1-12月
项目实施单位职能概述	指导全区养老服务工作
项目概况	按照实际入住特困对象10：1和失能人员3：1配备管理服务人员，执行淮北市最低工资标准，按每人每年600月配备水、电、煤等生活支持.
项目立项依据类型	《农村五保供养工作条例》、《安徽省安徽省特困人员供养机构管理工作细则》
项目立项依据	《《农村五保供养工作条例》》、《安徽省安徽省特困人员供养机构管理工作细则》
项目实施可行性必要性	市民生办要求必须按时完成特困供养服务机构管理经费补助资金发放任务。
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	通过实施社会养老服务体系建设民生工程项目，为广大特困老年人提供宜居、休闲、文体娱乐的活动场所，解决他们在生活照料、医疗保健、精神慰藉等方面的困难。不断丰富老年人的物质精神生活，有效增加养老服务床位利用率，落实特困供养机构管理经费政策发放，提升特困供养机构管理运营水平。				通过实施社会养老服务体系建设民生工程项目，为广大特困老年人提供宜居、休闲、文体娱乐的活动场所，解决他们在生活照料、医疗保健、精神慰藉等方面的困难。不断丰富老年人的物质精神生活，有效增加养老服务床位利用率，落实特困供养机构管理经费政策发放，提升特困供养机构管理运营水平。
项目完成数量	有效运营5所特困供养机构。				有效运营5所特困供养机构。
项目实施进度	全年				全年
项目完成质量	确保应发尽发				确保应发尽发
项目金额测算	农村五保供养服务机构管理经费60万元				农村五保供养服务机构管理经费60万元
项目预计效益	社会效益				社会效益
服务对象满意度	非常满意				非常满意
其他
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	60	60	60
项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
填报单位：
项目名称	社会养老机构建设			项目属性		经常性项目
主管部门	杜集区民政局			功能科目		老年福利
项目起止时间	2023年1-12月			项目资金属性		一般公共预算
项目分类	专项业务费			项目级次		本级支出
项目实施单位	杜集区民政局			项目负责人		冯卫宁
联系电话	0561-4017365			项目实施时限		2023年1-12月
项目实施单位职能概述	指导全区养老服务工作
项目概况	一次性建设补贴，对符合条件的社会办养老机构给予一次性床位建设补助。每张床位补助6000元。建设任务400张床位、日常运营补贴的标准，按照其轻、中、重度失能失智程度，为每人每月300元、400元、600元。
项目立项依据类型	《淮北市人民政府关于2022年实施33项民生工程的通知》《淮北市构建多层次养老服务体系（2018—2020年）的通知》。
项目立项依据	《淮北市人民政府关于2022年实施33项民生工程的通知》《淮北市构建多层次养老服务体系（2018—2020年）的通知》。
项目实施可行性必要性	市民生办要求必须按时完成社会办养老机构一次性建设补助、日常运营补助资金发放任务。
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	通过实施社会养老服务体系建设民生工程项目，为广大老年人提供宜居、休闲、文体娱乐的活动场所，解决他们在生活照料、医疗保健、精神慰藉等方面的困难。不断丰富老年人的物质精神生活，有效增加社会养老服务床位，落实一次性建设补助、运营补助政策发放，提升社会办养老机构、社区养老服务机构管理运营水平。				通过实施社会养老服务体系建设民生工程项目，为广大老年人提供宜居、休闲、文体娱乐的活动场所，解决他们在生活照料、医疗保健、精神慰藉等方面的困难。不断丰富老年人的物质精神生活，有效增加社会养老服务床位，落实一次性建设补助、运营补助政策发放，提升社会办养老机构、社区养老服务机构管理运营水平。
项目完成数量	12所养老机构，约600人				12所养老机构，约600人
项目实施进度	全年				全年
项目完成质量	确保应发尽发				确保应发尽发
项目金额测算	一次性建设补助0万元，日常运营补助50万元				一次性建设补助0万元，日常运营补助50万元
项目预计效益	社会效益				社会效益
服务对象满意度	非常满意				非常满意
其他
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	50	50	50
项目支出绩效目标申报表
（ 20223年度）
填报单位：
项目名称	社区养老服务			项目属性		经常性项目
主管部门	杜集区民政局			功能科目		老年福利
项目起止时间	2022年1-12月			项目资金属性		一般公共预算
项目分类	专项业务费			项目级次		本级支出
项目实施单位	杜集区民政局			项目负责人		冯卫宁
联系电话	0561-4017365			项目实施时限		2023年1-12月
项目实施单位职能概述	指导全区养老服务工作
项目概况	符合要求的县级居家养老指导中心、街道（乡镇）居家养老服务中心、社区老年人日间照料（配餐、活动）中心。
项目立项依据类型	《淮北市人民政府关于2022年实施33项民生工程的通知》《淮北市构建多层次养老服务体系（2018—2020年）的通知》。
项目立项依据	《淮北市人民政府关于2022年实施33项民生工程的通知》《淮北市构建多层次养老服务体系（2018—2020年）的通知》。
项目实施可行性必要性	市民生办要求必须按时完成社区养老服务中心(站)一次性建设补助、日常运营补助资金发放任务。
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	通过实施社会养老服务体系建设民生工程项目，为广大老年人提供宜居、休闲、文体娱乐的活动场所，解决他们在生活照料、医疗保健、精神慰藉等方面的困难。不断丰富老年人的物质精神生活，有效增加社会养老服务床位，落实一次性建设补助、运营补助政策发放，提升社会办养老机构、社区养老服务机构管理运营水平。				通过实施社会养老服务体系建设民生工程项目，为广大老年人提供宜居、休闲、文体娱乐的活动场所，解决他们在生活照料、医疗保健、精神慰藉等方面的困难。不断丰富老年人的物质精神生活，有效增加社会养老服务床位，落实一次性建设补助、运营补助政策发放，提升社会办养老机构、社区养老服务机构管理运营水平。
项目完成数量	建设5所，运营14所。				建设5所，运营14所。
项目实施进度	全年				全年
项目完成质量	确保应发尽发				确保应发尽发
项目金额测算	社区养老一次性建设补助12万，社区养老运营补助91万				社区养老一次性建设补助12万，社区养老运营补助91万
项目预计效益	社会效益				社会效益
服务对象满意度	非常满意				非常满意
其他
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	103	103	103

（二）机关运行经费。

杜集区民政局2023年机关运行经费财政拨款预算32.62万元，比2022年预算减少9.03万元，下降21.68%，原因主要是人员退休及调离。

（三）政府采购情况。

杜集区民政局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区民政局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，杜集区民政局11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2011万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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