杜集区发改委2023年部门项目绩效自评结果和绩效评价报告

关于2023年度预算绩效自评结果和绩效评价报告

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金130万元。从评价情况看，部门工作超期完成，基本达到预期目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我委部门预算绩效目标完成较好，年初绩效目标基本实现。

组织对“十四五总纲专项等规划费用”、“可研报告初步设计评审费”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金130万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门工作超期完成，基本达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。重点项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.4分。全年预算数为30万元，执行数为28.18万元，完成预算的93.93%。

主要产出和效果：通过项目实施，快速推进全区项目进展，相山水泥年产260万吨绿色智能示范线、绿厦智建等22个项目竣工投产。万茂智能制造产业园、中拓机械等25个项目开工建设。独立工矿区、采煤沉陷区治理项目建立总投资350亿元的滚动计划库。投融资渠道大力拓展，争取专项债券5.93亿元、中央补助资金6200万元，中长期贷款项目入库10个。全年新开工制造业项目投资增速位居全市第一。通过项目实施，有效地推进了发改委重点项目建设、采煤沉陷区治理、资金申报等工作。

发现的主要问题及原因：预算目标设定不够精准，项目预算编制执行未达到100%。

下一步改进措施：合理编制部门项目预算，进一步细化绩效指标，提高项目预算执行率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。《杜集区发改委项目绩效评价报告》