淮北市杜集区发展和改革委员会2025年度预算执行和其他财政收支情况审计

根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定，淮北市杜集区审计局派出审计组对淮北市杜集区发展和改革委员会2025年度预算执行和其他财政收支情况进行审计。

被审计单位基本情况  

区发改委是正科级政府职能部门，主要职能包括：主要负责拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划，监测经济运行态势并提出调控建议，统筹推进经济体制改革。综合分析农业和农村经济发展情况，统筹三次产业及现代物流等发展规划，编制固定资产投资年度计划，争取资源型城市转型政策，制定“四督四保”投资计划并协调重点项目建设等。

审计发现的主要问题和整改意见

（一）财政预算批复及执行情况。

预算执行不到位。

（二）专项资金管理使用及绩效情况。

项目支出混用。

（三）国有资产管理情况。

新增资产未登记入账19.10万元。

（四）内控制度建设情况。

1.合同签订不规范。

2.退休人员体检费、报刊费发放不规范。

3.财务工作交接不规范。

4.出入库管理不规范。

（五）其他情况。

信息系统未批先建。

审计建议

（一）强化预算全流程管理，提升财政资金使用质效。

（二）健全内控资产管理，筑牢财经管控防线。

（三）规范信息系统建设，严格项目审批管理。