淮北市杜集区信访局2025年度预算执行和其他财政收支情况审计报告

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定，淮北市杜集区审计局派出审计组，自2026年3月对淮北市杜集区信访局（以下简称“区信访局”）2025年度预算执行和其他财政收支情况进行审计。

一、被审计单位基本情况

区信访局是区政府工作部门，为正科级单位，主要职责是受理交办信访事项、协调解决重要信访问题、督促检查事项落实、研判信访形势并提供决策参考、指导信访工作、提出改进工作与追责建议等工作。单位无二级机构，内设科室4个，分别是来访接待室，信访事项督查督办室，网上信访、来信办理室，复查复核办公室。

二、审计发现的主要问题和整改意见

（一）财政收支管理情况。

1.使用退休人员未履行相关手续。

2.工会经费未独立核算。

3.未按规定进行会计核算。

4.合同管理不规范。

5.缺少必要附件。

（二）内控制度建设情况。

银行印鉴管理不规范。

三、审计建议

一是加强人员管理，健全内控约束机制。

二是强化工会经费独立核算管理。

三是严格遵守相关财经法规制度规定，健全和完善各项内部控制制度。