杜集区应急管理局2025年部门预算

 

杜集区应急管理局2025年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1、杜集区应急管理局2025年收支总表

2、杜集区应急管理局2025年收入总表

3、杜集区应急管理局2025年支出总表

4、杜集区应急管理局2025年财政拨款收支总表

5、杜集区应急管理局2025年一般公共预算支出表

6、杜集区应急管理局2025年一般公共预算基本支出表

7、杜集区应急管理局2025年政府性基金预算支出表

8、杜集区应急管理局2025年国有资本经营预算支出表

9、杜集区应急管理局2025年项目支出表

10、杜集区应急管理局2025年政府采购支出表

11、杜集区应急管理局2025年政府购买服务支出表

12、杜集区应急管理局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区应急管理局2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区应急管理局2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织执行地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和指导协调、监督检查危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、工矿商贸行业安全生产行业管理工作。承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）与国家、省和市系统对接，建立完善全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾害报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大、重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接区武装部和区属应急队伍参与应急救援工作,指导综合性消防救援开展有关应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，协调指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门、镇（街道）、区开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产督查、巡查、考核工作。

（十二）依据《中共安徽省委安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（皖发〔2017〕31号），按照分级、属地原则和《中共安徽省委安徽省人民政府关于印发党政领导干部安全生产责任制实施细则的通知》中 “三个必须”的要求，依法督促行业属地检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。综合监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照规定权限负责危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、工商贸生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处全区不具备安全生产条件的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、工商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，杜集区应急管理局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

 

 

 

三、2025年度主要工作任务

（一）建立健全安全生产监督管理体制机制，落实安全生产责任制和责任制追究制。
   （二）加强安全生产宣传培训教育，努力提升全民安全生产意识。
   （三）全面贯彻《安全生产法》等法律法规，进一步加强安全检查、专项整治和事故查处，及时整改安全生产隐患。  
   （四）进一步推进应急救援和安全生产科技进步，全面提升全区安全生产水平。
   （五）加强安全监管队伍建设，切实履行职责，提高监管能力和执法水平。

（六）开展防汛抗旱应急演练，筹建应急储备库工作。

（七）承担区安委会办公室职能，开展安全督查工作。

（八）储备应急救援物资

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区应急管理局2025年收支总预算574.21元，收入全部是一般公共预算拨款收入574.21万元，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2025年收入总表的说明

杜集区应急管理局2025年收入预算574.21万元，其中，本年收入574.21万元。

本年收入574.21万元，主要包括：一般公共预算拨款收入574.21万元，占100%，比2024年预算减少119.65万元，下降17.24%，原因主要是：过紧日子严格压减开支。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本部门2024年及2025年度均未安排政府性基金预算；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本部门2024年及2025年度均未安排财政专户管理资金。

三、关于2025年支出总表的说明

杜集区应急管理局2025年支出预算574.21万元，比2024年预算减少119.65万元，下降17.24%，原因主要是：项目减少。其中，基本支出244.21万元，占42.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出330万元，占57.47%，主要用于安全生产监察专项经费、防汛抗旱。应急救援、应急物资。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

杜集区应急管理局2025年财政拨款收支预算574.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款574.21万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入574.21万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出31.05万元，占5.41%；卫生健康支出11.26万元，占1.96%；住房保障支出24.22万元，占4.22%；灾害防治及应急管理支出507.68万元，占88.41%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区应急管理局2025年一般公共预算支出574.21万元，比2024年预算减少119.65万元，下降17.24%，主要原因：基本支出减少，一是人员经费；二是公用经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出31.05万元，占5.41%；卫生健康支出11.26万元，占1.96%；住房保障支出24.22万元，占4.22%；灾害防治及应急管理支出507.68万元，占88.41%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算5.1万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年度与2024年预算安排金额一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算16.93万元，比2024年预算减少2.37万元，下降12.28%，原因主要是有一名聘用人员正常退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算8.46万元，比2024年预算减少1.14万元，下降11.88%，原因主要是缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.55万元，比2024年预算增加0.15万元，增长37.5%，原因主要是人员基数调整补缴经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算7.62万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.26%，原因主要是人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算3.64万元，比2024年预算增加0.54万元，增长17.42%，原因主要是缴费基数调整补缴。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算17.1万元，比2024年预算增加1.2万元，增长7.55%，原因主要是工资调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025预算7.12万元，比2024年预算增加0.52万元，增长7.88%，原因主要是房屋补贴调整。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2025预算86.52万元，比2024年预算减少135.08万元，下降60.96%，原因主要是过紧日子严格压减经费。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025预算330万元，比2024年预算增加330万元，增长100%，原因主要是2024年此项目经济科目放至安全监管和应急救援中2025年度放至一般行政管理事务中。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2025预算91.16万元，比2024年预算增加21.26万元，增长30.41%，原因主要是增加两名事业人员相对应的人员经费和公用经费增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区应急管理局2025年一般公共预算基本支出244.21万元，其中，人员经费224.55万元，公用经费19.66万元。

（一）人员经费224.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.66万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

杜集区应急管理局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区应急管理局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

杜集区应急管理局2025年预算共安排项目支出330万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本部门2024年及2025年度安排项目经费金额一致。主要包括：本年财政拨款安排330万元（其中，一般公共预算拨款安排330万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

杜集区应急管理局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

杜集区应急管理局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

杜集区应急管理局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“建设杜集区应急指挥中心”项目。

（1）项目概述。

应急指挥中心是应急管理部门开展应急值守、信息汇总、监测预警、指挥调度、会商决策、现场连通等工作的重要场所，是提升应急管理部门基础工作水平的有效途径。

（2）立项依据。

《应急管理部关于加快编制地方应急管理信息化发展规划通知》(应急函〔2019]272号)、《应急管理部办公厅关于印发地方应急管理信息化实施指南的通知》(应急厅〔2019]22号)、《应急管理部科技和信息化领导小组办公室关于印发应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书的通知》(应急科信办[2019]2号)、《安徽省应急管理厅关于印发安徽省应急管理信息化规划(2019-2022年)的通知》(皖应急〔2019】118号)、《安徽省应急管理厅关于印发全省市县应急管理局应急指挥中心规范化 建设指导意见的通知》(皖应急〔2020]20号)等文件规定。

（3）实施主体。淮北市杜集区应急管理局

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。

应急指挥中心是应急管理部门开展应急值守、信息汇总、监测预警、指挥调度、会商决策、现场连通等工作的重要场所，是提升应急管理部门基础工作水平的有效途径。

（6）年度预算安排。2025年预算安排资金130万元。

（7）绩效目标。

每季度项目进度不低于25％，半年项目进度不低于55％，一至十一月份项目进度不低于100％，十二月份开张项目内审。

 

 

2、“安全生产监察专项经费”项目。

（1）项目概述。

该资金为杜集区政府设置的应急救援专项经费，主要用于全区安全生产目标考核奖补、安全生产月活动、安全生产举报奖励、安全监管队伍和装备建设、重大隐患治理、安全生产技术支撑、安全文化宣传和应急救援等工作。

（2）立项依据。

依据《中共淮北市委办公室淮北市人民政府办公室印发<关于落实安全生产“党政同责一岗双责”的意见>的通知》（淮办发[2014]19号）设置该项资金。

（3）实施主体。淮北市杜集区应急管理局

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。

全区安全生产目标考核奖补、安全生产月活动、安全生产举报奖励、安全监管队伍和装备建设、重大隐患治理、安全生产技术支撑、安全文化宣传和应急救援等工作。

（6）年度预算安排。2025年预算安排资金200万元。

（7）绩效目标。

此资金为杜集区政府安全生地产检查专项经费，2025年6月完成支付进度50％。2025年12月完成100％。

（二）机关运行经费。

杜集区应急管理局2025年机关运行经费财政拨款预算19.66万元，比2024年预算增加3.26万元，增长19.88%，原因主要是人员增加相对应的公用经费增加。

（三）政府采购情况。

杜集区应急管理局2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杜集区应急管理局共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，杜集区应急管理局0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杜集区应急管理局2025年部门预算公开表.xls