杜集区东山路学校2025年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杜集区东山路学校2025年

预    算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分杜集区东山路学校概况

1、主要职责

2、预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算表

1、杜集区东山路学校2025年收支总表

2、杜集区东山路学校2025年收入总表

3、杜集区东山路学校2025年支出总表

4、杜集区东山路学校2025年财政拨款收支总表

5、杜集区东山路学校2025年一般公共预算支出表

6、杜集区东山路学校2025年一般公共预算基本支出表

7、杜集区东山路学校2025年政府性基金预算支出表

8、杜集区东山路学校2025年国有资本经营预算支出表

9、杜集区东山路学校2025年项目支出表

10、杜集区东山路学校2025年政府采购支出表

11、杜集区东山路学校2025年政府购买服务支出表

12、杜集区东山路学校2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、        杜集区东山路学校2025年部门预算其它公开事项 无

 

 

 

 

 

 

第一部分杜集区东山路学校概况

 

一、主要职责

（一）对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

　　（二）依据教育行政部门有关法律、法规，依法动员、招收学区适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

　　（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

　　（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课等教学活动。

　　（六）负责学籍管理。

　　（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

　　（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

　　（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

二、淮北市杜集区东山路学校预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区东山路学校2025年度部门预算本级预算，无其他下属单位。

 

三、2025年度主要工作任务

（一）继续抓好党建工作的制度化，精细化，规范化，抓好党史学习教育工作，以“党建+”的方式开展好各种工作。

（二）认真落实好我校的“五项管理”、“双减”和课后服务工作。

（三）重视学校的安全工作，重点做好安全教育、宣传、培训工作，定期开展好安全演练和排查工作。

做好“双减”情况下，如何提高我校的教育教学质量问题。

（四）加强对教师的学习、培训和学校的教科研工作。落实好教学、教研的常规性检查工作。

（五）重视学生的养成教育和感恩教育

（六）重视家校共育和师生的心理辅导。

（七）加强师德师风建设和党风廉政建设。

 

 

第二部分 2025年淮北市杜集区东山路学校预算表

 

见附件1-2

 

                                                  

 

                                       

第三部分 2025年预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区东山路学校所有收入和支出均纳入预算管理。杜集区东山路学校2025年收支总预算1062.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出

二、关于2025年收入总表的说明

杜集区东山路学校2025年收入预算1062.42万元，其中，本年收入1062.42万元。

本年收入1062.42万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1062.42万元，占100%，比2024年预算减少52.28万元，下降4.69%，原因主要是教师人员调整.

三、关于2025年支出总表的说明

杜集区东山路学校2025年支出预算1062.42万元，比2024年预算减少52.28万元，下降4.69%，原因主要是教师人员调整。其中，基本支出其中，基本支出1062.42万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务.

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

杜集区东山路学校2025年财政拨款收支预算1062.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1062.42万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1062.42万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出726.36万元，占68.36%；社会保障和就业支出150.5万元，占14.16%；卫生健康支出53.7万元，占5.05%；住房保障支出131.86万元，占12.41%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区东山路学校2025年一般公共预算支出1062.42万元，比2024年预算减少52.28万元，下降4.69%，原因主要是：一是布局调整；二是人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出726.36万元，占68.36%；社会保障和就业支出150.5万元，占14.16%；卫生健康支出53.7万元，占5.05%；住房保障支出131.86万元，占12.41%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算726.36万元，比2024年预算增加10.96万元，增长1.53%，原因主要是教师流动，

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算82.12万元，比2024年预算减少26.08万元，减少24.10%，减少原因主要是学校教师流动，单位养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算41.06万元，比2024年预算减少13.04万元，增长24.10%，原因主要是教师流动，单位职业年金缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算3.71万元，比2024年预算增加0.21万元，增加6%，增加原因主要教师流动，其他社会保障和就业支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算93.08万元，比2024年预算减少12.52万元，下降11.86%，下降原因主要是教师住房公积金政策调整减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算38.78万元，比2024年预算减少5.22万元。原因主要是学校教师购房补贴政策调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算36.96万元，比2024年预算减少5.34万，减少原因主要是学校教师调整，事业单位医疗支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算16.74万元，比2024年预算增加1.64万，增加10.86%，增加原因主要是教师人员调整，公务员医疗补助支出增加。

 

 

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区东山路学校2025年一般公共预算基本支出1062.42万元，其中，人员经费杜集区东山路学校1062.42万元，公用经费杜集区东山路学校0万元。

（一）人员经费1062.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元.

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

杜集区东山路学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区东山路学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

杜集区东山路学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

 

 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

杜集区东山路学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

杜集区东山路学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

杜集区东山路学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市杜集区东山路学校2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杜集区东山路学校共有车辆0辆，。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年杜集区东山路学校预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况。

2025年，杜集区东山路学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 

六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映学校教育教学活动业务支出。

 

 杜集区东山路学校2025年部门预算公开表.xls