淮北市杜集区淮海东路学校2025年单位预算

 

 

 

淮北市杜集区淮海东路学校

2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1、淮北市杜集区淮海东路学校2025年收支总表

2、淮北市杜集区淮海东路学校2025年收入总表

3、淮北市杜集区淮海东路学校2025年支出总表

4、淮北市杜集区淮海东路学校2025年财政拨款收支总表

5、淮北市杜集区淮海东路学校2025年一般公共预算支出表

6、淮北市杜集区淮海东路学校2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市杜集区淮海东路学校2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市杜集区淮海东路学校2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市杜集区淮海东路学校2025年项目支出表

10、淮北市杜集区淮海东路学校2025年政府采购支出表

11、淮北市杜集区淮海东路学校2025年政府购买服务支出表

12、淮北市杜集区淮海东路学校2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市杜集区淮海东路学校2025年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市杜集区淮海东路学校2025年单位预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区淮海东路学校2025年度单位预算本级，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1、高标准，抓重点，搞好校本研究工作。积极组织开展教学科研、教师专业发展一体化研究的系列活动。
   2、分层次，突出重点，抓好教师培训工作，继续做好青年教师的培养工作，开展好师徒帮教活动。积极发挥学校名师、骨干教师的专业引领作用，提高认识，提升教师教科研能力，抓好教师队伍建设。
   3、继续营造书香校园，创造和谐校园文化。
   4、教学与教育科研相结合，扎实抓好课题申报和研究工作。
   5、从抓好学困生工作入手，全面提高教育教学质量。
   6、全面推进素质教育，开全课程、开足课时，抓好学校活动课，加强学校特色课程建设。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

                                        

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、  关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区淮海东路学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市杜集区淮海东路学校2025年收支总预算1514.80万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市杜集区淮海东路学校2025年收入预算1514.80万元，其中，本年收入1514.80万元。

本年收入1514.80万元，全部是般公共预算拨款收入占100%，比2024年预算增加18.10万元，增长1.21%，主要原因是人员变动，工资政策性调整。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市杜集区淮海东路学校2025年支出预算1514.8万元，比2024年预算增加18.10万元，增长1.21%，原因主要是人员变动，工资政策性调整。其中，基本支出1511.86万元，占99.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2.94万元，占0.19%，主要用于乡村教师培养费用。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区淮海东路学校2025年财政拨款收支预算1514.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1514.8万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出1082.22万元，占71.44%；社会保障和就业支出204.59万元，占13.51%；卫生健康支出75.95万元，占5.01%；住房保障支出152.04万元，占10.04%，

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市杜集区淮海东路学校2025年一般公共预算支出1514.80万元，比2024年预算增加18.10元，增长1.21%，原因主要人员变动，工资政策性调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1082.22万元，占71.44%；社会保障和就业支出204.60万元，占13.51%；卫生健康支出75.95万元，占5.01%；住房保障支出152.03万元，占10.04%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算1082.22万元，比2024年预算增加121.62万元，增长12.66%，原因主要是人员变动，工资政策性调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算24.01万元，比2024年预算增加24.01万元，增长100%，原因主要是2024年退休教师在高岳中心学校核算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算116.91万元，比2024年预算减少29.59万元，下降20.20%，原因主要是教师正常退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算58.45万元，比2024年预算减少14.75万元，下降20.15%，原因主要是教师正常退休。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算5.22万元，比2024年预算增加0.52万元，增长11.06%，原因主要是去年列入机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，今年列入其他社会保障和就业支出中。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算52.61万元，比2024年预算减少3.49万元，下降6.22%，原因主要是教师正常退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算23.34万元，比2024年预算增加3.34万元，上升16.7%，原因主要是新分配教师。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算141.65万元，比2024年预算增加0.85万元，上升0.6%，原因主要是工资政策性调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算10.39万元，比2024年预算减少25.81万元，下降71.30%，原因主要是教师正常退休。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市杜集区淮海东路学校2025年一般公共预算基本支出1511.86万元，其中，人员经费1511.86万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1511.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、培训费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出、其他商品服务支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市杜集区淮海东路学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市杜集区淮海东路学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市杜集区淮海东路学校2025年预算共安排项目支出2.94万元，比2024年预算增加2.94万元，增长100%，原因主要是新增乡村定向培养教师费用项目。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区淮海东路学校2025年预算安排政府采购支出0万元。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区淮海东路学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）“定向培养乡村教师费用”项目

项目概述。按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》有关要求，为培养一批适教乐教的本土化乡村教师，形成“下得去、留得住、教得好”的良好格局，进一步充实和优化乡村师资配置，促进城乡义务教育均衡发展。

（2）立项依据。《关于定向培养乡村教师的实施意见》皖教师【2016】7号。

（3）实施主体。淮北市杜集区朔里中心学校

（4）起止时间。2025.1-----2025.12

（5）项目内容。定向培养乡村教师费用

（6）年度预算安排。预算拨款2.94万元

（7）绩效目标。进一步充实和优化乡村师资配置，促进城乡义务教育均衡发展。

 

 

（二）机关运行经费。

淮北市杜集区淮海东路学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市杜集区淮海东路学校2025年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市杜集区淮海东路学校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮北市杜集区淮海东路学校1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.94万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映教育局用于下属学校及局本级教育教学活动等业务方面的支出。

 

 

杜集区淮海东路学校2025年预算公开表.xls