杜集区淮海绿地21城实验学校2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

杜集区淮海绿地21城实验学校

2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1、杜集区淮海绿地21城实验学校2025年收支总表

2、杜集区淮海绿地21城实验学校2025年收入总表

3、杜集区淮海绿地21城实验学校2025年支出总表

4、杜集区淮海绿地21城实验学校2025年财政拨款收支总表

5、杜集区淮海绿地21城实验学校2025年一般公共预算支出表

6、杜集区淮海绿地21城实验学校2025年一般公共预算基本支出表

7、杜集区淮海绿地21城实验学校2025年政府性基金预算支出表

8、杜集区淮海绿地21城实验学校2025年国有资本经营预算支出表

9、杜集区淮海绿地21城实验学校2025年项目支出表

10、杜集区淮海绿地21城实验学校2025年政府采购支出表

11、杜集区淮海绿地21城实验学校2025年政府购买服务支出表

12、杜集区淮海绿地21城实验学校2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区淮海绿地21城实验学校2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区淮海绿地21城实验学校2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育
方针、政策、法规。
    （二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
    （三）管理和指导学校教育工作；确保普通义务教育工作成果
    （四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、杜集区淮海绿地21城实验学校预算构成

从预算单位构成看，杜集区淮海绿地21城实验学校2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1、通过全员培训，使全体教师，进一步理解“智慧学校”的深刻内涵，进一步知晓我校智慧学校“5+2”架构建设目标。充分发挥智慧课堂教学决策数据化、评价反馈即时化、交流互动立体化、资源推送智能化的优势，实现基于数据的课堂、高效互动的课堂、动态开放的课堂、合作探究的课堂、个性化学习的课堂、教学机智的课堂。

2、继续完善数字化的各个核心要件。进一步完善环境(包括设备，教室等)、资源(如图书、讲义、课件等)、应用(包括教、学、管理、服务、办公等)的数字化生态体系，实现数字化多元、全面、流畅、高效。

3、继续开发“钉钉”、“科大讯飞-智慧课堂系统”、“微信”、“国家智慧资源平台”、“数字图书馆”、“中国电信智慧党建”等资源平台的后继资源，特别是挖掘“钉钉”平台各个模块的服务功能，利用其提供的“低代码”功能，开发适合我校的教学、家校互动、教育评价等信息处理的创新(宜搭)。

4、鼓励、组织全体教师提炼教育教学特别是信息技术应用成果，撰写创新案例，以此总结我校智慧学校建设和信息技术应用的经验，验证我校办学实践，努力做区域教育的领跑者。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区淮海绿地21城实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。杜集区淮海绿地21城实验学校2025年收支总预算2030.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入2030.33万元，占100%。比2024年预算减少112.55万元，减少5.25%，原因主要是教师和学生人员减少。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出。

二、关于2025年收入总表的说明

杜集区淮海绿地21城实验学校2025年收入预算2030.33万元，其中，本年收入2030.33万元。

本年收入2030.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2030.33万元，占100%，比2024年预算减少112.55万元，下降5.25%，原因主要是教师和学生人员减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2025年支出总表的说明

杜集区淮海绿地21城实验学校2025年支出预算2030.33万元，比2024年预算减少112.55万元，下降5.25%，原因主要是教师和学生人员减少。其中，基本支出1930.33万元，占83.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出100万元，占16.19%，主要用于皖北扩容工程教育支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

杜集区淮海绿地21城实验学校2025年财政拨款收支预算2030.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2030.33万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2030.33万元。支出按功能分类分为：教育支出1381.53万元，占68.04%；社会保障和就业支出314.02万元，占15.47%；卫生健康支出97.45万元，占4.8%；住房保障支出237.33万元，占11.69%；。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区淮海绿地21城实验学校2025年一般公共预算支出2030.33万元，比2024年预算减少112.55万元，下降5.25%，主要原因：是教职工人数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1381.53万元，占68.04%；社会保障和就业支出314.02万元，占15.47%；卫生健康支出97.45万元，占4.8%；住房保障支出237.33万元，占11.69%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算1381.53万元，比2024年预算减少7.4万元，下降5.34%，原因主要是教师和学生人数减少。

2、社会保障和就业支出社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费81.85元，比2024年预算增加81.85万元，增长100%，原因主要是2024年退休人员退休费在中心学校预算，2025年退休人员在绿地21城学校预算。

3社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算232.15万元，，比2024年预算增加25.78万元，增长12.49%，原因主要是事业单位离退休费用计入和社保缴费基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算75.15万元，比2024年预算减少28.04万元，减少27.17%，原因主要是人员减少，2024年部分支出计入初中教育类。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算6.72万元，比2024年预算减少0.08元，降低1.18%，原因主要是人员减少。

6、住房保障支出住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算167.53万元，比2024年预算减少28.07万元，降低14.35%，原因主要是人员减少，缴纳基数降低。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算69.8万元，比2024年预算减少11.7万元，减少14.36%，原因主要是缴纳基数降低。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算67.64万元，比2024年预算减少14.02万元，减少14.02%，原因主要是人员减少，去年部分支出计入初中教育类。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算29.82万元，比2024年预算增加0.66万元，增长2.26%，原因主要是社保基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区淮海绿地21城实验学校2025年一般公共预算基本支出1930.33万元，其中，人员经费1930.33万元。

（一）人员经费1930.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

杜集区淮海绿地21城实验学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区淮海绿地21城实验学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

杜集区淮海绿地21城实验学校2025年预算共安排项目支出100万元，比2024年预算增加100万元，增长100%，原因主要是增加与合肥琥珀教育集团合作皖北扩容工程教育支出。主要包括：本年财政拨款安排100万元（其中，一般公共预算拨款安排100万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

杜集区淮海绿地21城实验学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

杜集区淮海绿地21城实验学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“皖北优质基础教育扩容”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于皖北地区基础教育优质资源扩容工程的实施意见》文件精神，充分发挥基础教育优质资源的辐射、示范、带动作用，进一步推动皖北地区基础教育资源扩优提质，经合肥市琥珀中学教育集团、淮北市杜集区人民政府、淮北市杜集区淮海绿地 21 城实验学校三方友好协商，达成如下结对帮扶合作协议。

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于皖北地区基础教育优质资源扩容工程的实施意见》

（3）实施主体。杜集区教育局

（4）起止时间。2025年度

（5）项目内容。推动皖北地区基础教育资源扩优提质，经合肥市琥珀中学教育集团、淮北市杜集区人民政府、淮北市杜集区淮海绿地 21 城实验学校三方友好协商，达成如下结对帮扶合作协议。

（6）年度预算安排。2025年度100万元

（7）绩效目标。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，深入落实安徽省人民政府实施皖北地区基础教育优质资源扩容工程的决策部署，坚持统筹协调、精准帮扶，以提升丙方管理水平、教学水平、育人水平为重点，协同做好结对帮扶合作工作，助推杜集区淮海绿地21城实验学校完成创建新优质学校目标任务。

 

（二）机关运行经费。

杜集区淮海绿地21城实验学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

杜集区淮海绿地21城实验学校2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杜集区淮海绿地21城实验学校共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，杜集区淮海绿地21城实验学校1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 为保障事业单位运行用于教育教学活动支出。

 

 

 

 

 

 

杜集区淮海绿地21城实验学校2025年部门预算公开表.xls