淮北市杜集区实验小学2025年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮北市杜集区实验小学2025年

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1、淮北市杜集区实验小学2025年收支总表

2、淮北市杜集区实验小学2025年收入总表

3、淮北市杜集区实验小学2025年支出总表

4、淮北市杜集区实验小学2025年财政拨款收支总表

5、淮北市杜集区实验小学2025年一般公共预算支出表

6、淮北市杜集区实验小学2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市杜集区实验小学2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市杜集区实验小学2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市杜集区实验小学2025年项目支出表

10、淮北市杜集区实验小学2025年政府采购支出表

11、淮北市杜集区实验小学2025年政府购买服务支出表

12、淮北市杜集区实验小学2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市杜集区实验小学2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市杜集区实验小学2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

第一部分 淮北市杜集区实验小学概况

 

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，推进学生素质教育，管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育和国防教育工作，培养德，智，体，美，劳动全面发展的新时代中国特色社会主义接班人。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

二、淮北市杜集区实验小学预算构成

从预算单位构成看，杜集区实验小学2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1、认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，进一步加强党支部标准化建设，强化党建在学校工作中的引领作用，争创“党建工作示范校”。

2、加强师德师风建设，优化领导班子、班主任、少先队辅导员和教师队伍建设。

3、全面落实“双减”政策，扎实开展教育教学教研工作，以杜集区名教师工作室为依托，开展教育教学课题研究，培养骨干教师队伍，加强教师梯队建设。

4、加强校园文化建设，优化育人环境，全面推进特色学校建设，提升办学品位，进一步提升学校的社会影响力和知名度。

5、加强学校精细化管理，确保党建、教育、教学、教研、安全等各方工作名居全区前列。

6.加强教育宣传力度，实施家校共育举措，传递教育正能量，逐步形成学校、家庭、政府、社会的教育合力。7、全力做好新冠肺炎疫情等传染病防控工作和校园安全工作，进一步强化“平安校园”建设。

8、加强文明创建工作，加大文明校园、绿色校园、无烟校园、智慧校园建设。

 

 

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

                                       

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区实验小学所有收入和支出均纳入淮北市杜集区实验小学预算管理。杜集区实验小学2025年收支总预算1404.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出仅说明本淮北市杜集区实验小学实际使用的功能科目。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市杜集区实验小学2025年收入预算1404.08万元，其中，本年收入1404.08万元。

本年收入1404.08万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1404.08万元，占100%，比2024年预算减少83.72万元，下降5.96%，原因主要是教职工人员基数减少.。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市杜集区实验小学2025年支出预算1404.08万元，比2024年预算减少83.72万元，下降5.96%，原因主要是教职工人员基数减少。其中，基本支出1404.08万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区实验小学2025年财政拨款收支预算1404.08万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出970.49万元，占69.12%；社会保障和就业支出191.83万元，占13.66%；卫生健康支出66.92万元，占4.77%；住房保障支出174.84万元，占12.45%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市杜集区实验小学2025年一般公共预算支出1404.08万元，比2024年预算减少83.72万元，下降5.62%，主要原因：一是退休人员增加；二是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出970.49万元，占69.12%；社会保障和就业支出191.83万元，占13.66%；卫生健康支出66.92万元，占4.77%；住房保障支出174.84万元，占12.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算970.49万元，比2024年预算增加9.49万元，增长0.99%，原因主要是政策性工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）2025年预算34.10万元，比2024年预算增加34.10万元，增长100%，原因主要是今年新增机关事业离退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算102.06万元，比2024年预算减少41.94万元，减少29.13%，原因主要人员变动调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算51.03万元，比2024年预算减少20.97万元，减少29.12%，原因主要人员变动调整，政策性基金相应调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算4.64万元，比2024年预算减少0.04万元，减少0.87%，原因主要人员变动调整，政策性基金相应调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算123.42万元，比2024年预算减少13.88万元，下降10.11%，原因主要是公积金基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算51.42万元，比2024年预算减少5.78万元，下降10.11%，原因主要是公积金基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算45.93万元，比2024年预算减少9.57万元，减少17.24%，下降原因主要是教职工人员调整，事业单位医疗支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算20.99万元，比2024年预算增加1.19万元，增加6.01%，原因主要是教职工人员调整，公务员医疗补助增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市杜集区实验小学2025年一般公共预算基本支出1404.08万元，其中，人员经费1404.08万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1404.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、培训金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市杜集区实验小学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市杜集区实验小学2025年无国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市杜集区实验小学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区实验小学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

淮北市杜集区实验小学2025年预算安排政府采购支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是……。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区实验小学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、无项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮北市杜集区实验小学2025年机关运行经费财政拨款预算**万元，比2024年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，原因主要是……。

淮北市杜集区实验小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市杜集区实验小学2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预0万元，政府采购服务预算万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市杜集区实验小学共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮北市杜集区实验小学0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

  

 

 

杜集区实验小学2025年部门预算公开表.xls