淮北市杜集区梧南学校2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮北市杜集区梧南学校

2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1、淮北市杜集区梧南学校2025年收支总表

2、淮北市杜集区梧南学校2025年收入总表

3、淮北市杜集区梧南学校2025年支出总表

4、淮北市杜集区梧南学校2025年财政拨款收支总表

5、淮北市杜集区梧南学校2025年一般公共预算支出表

6、淮北市杜集区梧南学校2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市杜集区梧南学校2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市杜集区梧南学校2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市杜集区梧南学校2025年项目支出表

10、淮北市杜集区梧南学校2025年政府采购支出表

11、淮北市杜集区梧南学校2025年政府购买服务支出表

12、淮北市杜集区梧南学校2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施教育与生产劳动相结合，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。

（二）制定学校教育发展规划,并组织实施和落实教学教学工作。

（三）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（四）负责配合区、镇人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。

（五）依据国家教育主管部门的有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行评价考核等。

（六）科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。 

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区梧南学校2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）加强学校党建工作，充分发挥党组织政治核心作用，健全完善学校党建工作管理体制，全面提升学校党组织建设水平，办人民满意的学校。

（二）拓宽办学思路，深化各项改革，增强学校活力，推动学校创新发展。

（三）强化质量意识，实施精细化管理。

（四）坚持全面育人，培育品质校园，优化办学条件，促进学校协调发展。

（五）正德强基，勤廉高效，加强教师队伍和师德行风建设，实现学校和谐发展。

（六）建立服务机制，强化后勤过程管理。科学规划学校建设，合理使用资金，从学校实际出发，集思广益，整合各种资源，完成校舍改造，使校容校貌不断得到改善。推进阳光食堂，规范食堂管理，确保食品安全。

 

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

                                       

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区梧南学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市杜集区梧南学校2025年收入全部是一般公共预算拨款收入738.81万元，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市杜集区梧南学校2025年收入预算738.81万元，其中，本年收入738.81万元。

本年收入738.81万元，主要包括：一般公共预算拨款收入738.81万元，占100%，比2024年预算减少62.29万元，增下降7.78%，原因主要是教师人员交流减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本单位没有政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本单位没有财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市杜集区梧南学校2025年支出预算738.81万元，比2024年预算减少62.29万元，下降7.78%，原因主要是教师人员交流减少。其中，基本支出737.41万元，占99.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及职工工资福利支出；项目支出1.4万元，占0.19%，主要用于定向培养乡村教师补助学费。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区梧南学校2025年财政拨款收支预算738.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款738.81万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入738.81万元。支出按功能分类分为：教育支出504.83万元，占68.33%；社会保障和就业支出96.42万元，占13.05%；卫生健康支出37.53万元，占5.08%；住房保障支出100.04万元，占13.54%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市杜集区梧南学校2025年一般公共预算支出738.81万元，比2024年预算减少62.29万元，下降7.78%，主要原因：一是教师人员交流减少；二是落实财政过紧日子的要求压缩开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出504.83万元，占68.33%；社会保障和就业支出96.41万元，占13.05%；卫生健康支出37.53万元，占5.08%；住房保障支出100.04万元，占13.54%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算504.83万元，比2024年预算减少10.67万元，下降2.07%，原因主要是教师人数交流减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算6.94万元，比2024年预算增加6.94万元，增长100%，原因主要是原来由石台中心校支出的退休费今年转为我校支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算57.95万元，比2024年预算减少20.95万元，下降26.55%，原因主要是在职教师调出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算28.97万元，比2024年预算减少10.43万元，下降26.47%，原因主要是在职教师调出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.56万元，比2024年预算减少0.04万元，下降1.54%，原因主要是在职教师调出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算26.08万元，比2024年预算减少4.62万元，减少15.5%，原因主要是在职教师调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算11.46万元，比2024年预算增加0.56万元，增长5.14%，原因主要是增加退休教师医疗补助。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算70.61万元，比2024年预算减少2.79万元，下降3.80%，原因主要是在职教师调出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算29.42万元，比2024年预算减少1.18万元，下降3.86%，原因主要是在职教师调出。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市杜集区梧南学校2025年一般公共预算基本支出738.81万元，其中，人员经费737.41万元，公用经费1.4万元。

（一）人员经费737.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市杜集区梧南学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市杜集区梧南学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市杜集区梧南学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区梧南学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区梧南学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“定向培养乡村教师费用”项目。

（1）项目概述。按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》有关要求，为培养一批适教乐教的本土化乡村教师，形成“下得去、留得住、教得好”的良好格局，进一步充实和优化乡村师资配置，促进城乡义务教育均衡发展。

（2）立项依据。关于定向培养乡村教师的实施意见  皖教师【2016】7号

（3）实施主体。杜集区梧南学校

（4）起止时间。2025.1-2025.12

（5）项目内容。定向培养乡村教师费用

（6）年度预算安排。预算安排1.40万元

（7）绩效目标。完成定向培养乡村教师学费补助任务

 

（二）机关运行经费。

淮北市杜集区梧南学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市杜集区梧南学校2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市杜集区梧南学校共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮北市杜集区梧南学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映学校用于教育教学活动等业务方面的支出。

 

杜集区梧南学校2025年部门预算表.xls