杜集区袁庄实验学校2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杜集区袁庄实验学校2025年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 杜集区袁庄实验学校概况

1、主要职责

2、杜集区袁庄实验学校预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1、杜集区袁庄实验学校2025年收支总表

2、杜集区袁庄实验学校2025年收入总表

3、杜集区袁庄实验学校2025年支出总表

4、杜集区袁庄实验学校2025年财政拨款收支总表

5、杜集区袁庄实验学校2025年一般公共预算支出表

6、杜集区袁庄实验学校2025年一般公共预算基本支出表

7、杜集区袁庄实验学校2025年政府性基金预算支出表

8、杜集区袁庄实验学校2025年国有资本经营预算支出表

9、杜集区袁庄实验学校2025年项目支出表

10、杜集区袁庄实验学校2025年政府采购支出表

11、杜集区袁庄实验学校2025年政府购买服务支出表

12、杜集区袁庄实验学校2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年杜集区袁庄实验学校预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区袁庄实验学校2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区袁庄实验学校2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

第一部分 杜集区袁庄实验学校概况

 

一、主要职责

（一）（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、淮北市杜集区袁庄实验学校预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区袁庄实验学校2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）高标准，抓重点，搞好校本研究工作。积极组织开展教学科研、教师专业发展一体化研究的系列活动。

（二）分层次，突出重点，抓好教师培训工作，继续做好青年教师的培养工作，开展好师徒帮教活动。积极发挥学校名师、骨干教师的专业引领作用，提高认识，提升教师教科研能力，抓好教师队伍建设。

（三）继续营造书香校园，创造和谐校园文化。

（四）教学与教育科研相结合，扎实抓好课题申报和研究工作。

（五）从抓好学困生工作入手，全面提高教育教学质量。

（六）全面推进素质教育，开全课程、开足课时，抓好学校活动课，加强学校特色课程建设。

 

第二部分 2025年淮北市杜集区袁庄实验学校预算表

见附件1-2

                                       

第三部分 2025年淮北市杜集区袁庄实验学校预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区袁庄实验学校所有收入和支出均纳入杜集区袁庄实验学校预算管理。杜集区袁庄实验学校2025年收支总预算2023.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入2014.03万元、财政专户管理资金收入9万元，支出包括：教育支出1409.21万元、社会保障和就业支出254.64万元、卫生健康支出99.87万元、住房保障支出259.31万元。

二、关于2025年收入总表的说明

杜集区袁庄实验学校2025年收入预算2023.03万元，其中，本年收入2023.03万元。

本年收入2023.03万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2014.03万元，占99.56%，比2024年预算减少169.8万元，下降7.78%，原因主要是过紧日子，压缩单位项目支出以及学生生源减少；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入9万元，占0.44%，比2024年预算减少0.6万元，下降6.25%，原因主要是学生生源减少。

三、关于2025年支出总表的说明

杜集区袁庄实验学校2025年支出预算2023.03万元，比2024年预算减少70.4万元，下降3.21%，原因主要是过紧日子，压缩单位项目支出以及学生生源减少。其中，基本支出2014.03万元，占99.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出9万元，占0.44%，主要用于教育教学业务活动、改善中小学校办学条件。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

杜集区袁庄实验学校2025年财政拨款收支预算2014.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2014.03万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2014.03万元。支出按功能分类分为：教育支出1400.21万元，占69.52%；社会保障和就业支出254.64万元，占12.64%；卫生健康支出99.87万元，占4.96%；住房保障支出259.31万元，占12.88%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区袁庄实验学校2025年一般公共预算支出2014.03万元，比2024年预算减少169.8万元，下降7.78%，主要原因：一是过紧日子，压缩单位项目支出；二是学生生源减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1400.21万元，占69.52%；社会保障和就业支出254.64万元，占12.64%；卫生健康支出99.87万元，占4.96%；住房保障支出259.31万元，占12.88%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）2025年预算1400.21万元，比2024年预算减少26.75万元，下降1.87%，原因主要是过紧日子，压缩中学教育中一般性项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休支出（项）2025年预算14.75万元，比2024年预算增加14.75万元，增长100%，原因主要是原离退休教师在中心校支付，今年核算在本校支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算155.35万元，比2024年预算减少52.35万元，下降25.20%，原因主要是教师正常退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算77.67万元，比2024年预算减少26.18万元，下降25.21%，原因主要是教师正常退休。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算6.87万元，比2024年预算增加0.05万，增长0.73%，原因是教师工资普调。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算69.91万元，比2024年预算减少11.97万，减少14.62%，减少原因主要是教师正常退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算26.96万元，比2024年预算减少2.28万，减少7.80%，增长原因主要是教师正常退休。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算183.04万元，比2024年预算减少12.79万元，下降6.53%，下降原因主要是教师正常退休。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算76.27万元，比2024年预算减少5.33万元，下降6.53%，下降原因主要是教师正常退休。

 

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区袁庄实验学校2025年一般公共预算基本支出2014.03万元，其中，人员经费2014.03万元，公用经费0万元。

（一）人员经费2014.03万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、培训费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出、劳务费、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

杜集区袁庄实验学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区袁庄实验学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

杜集区袁庄实验学校2025年预算共安排项目支出9万元，比2024年预算减少2.16万元，下降18.37%，原因主要是本年无财政拨款安排及学生生源减少。主要包括：本年财政拨款安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排9万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

杜集区袁庄实验学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

杜集区袁庄实验学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。

杜集区袁庄实验学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

杜集区袁庄实验学校2025年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杜集区袁庄实验学校共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，杜集区袁庄实验学校1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排9万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）：为保障事业单位运行用于教育教学活动支出。

 

 

 

 

 

 

杜集区袁庄实验学校2025年部门预算表.xls