淮北市杜集区张庄学校2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮北市杜集区张庄学校2025年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1、淮北市杜集区张庄学校2025年收支总表

2、淮北市杜集区张庄学校2025年收入总表

3、淮北市杜集区张庄学校2025年支出总表

4、淮北市杜集区张庄学校2025年财政拨款收支总表

5、淮北市杜集区张庄学校2025年一般公共预算支出表

6、淮北市杜集区张庄学校2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市杜集区张庄学校2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市杜集区张庄学校2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市杜集区张庄学校2025年项目支出表

10、淮北市杜集区张庄学校2025年政府采购支出表

11、淮北市杜集区张庄学校2025年政府购买服务支出表

12、淮北市杜集区张庄学校2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市杜集区张庄学校2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市杜集区张庄学校2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校教育工作；确保普通高中教育工作成果

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。……。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区张庄学校2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）高标准，抓重点，搞好校本研究工作。积极组织开展教学科研、教师专业发展一体化研究的系列活动。
   （二）分层次，突出重点，抓好教师培训工作，继续做好青年教师的培养工作，开展好师徒帮教活动。积极发挥学校名师、骨干教师的专业引领作用，提高认识，提升教师教科研能力，抓好教师队伍建设。
   （三）继续营造书香校园，创造和谐校园文化。
   （四）教学与教育科研相结合，扎实抓好课题申报和研究工作。
  （五）从抓好学困生工作入手，全面提高教育教学质量。
   （六）全面推进素质教育，开全课程、开足课时，抓好学校活动课，加强学校特色课程建设。

 

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

                                       

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区张庄学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市杜集区张庄学校2025年收支总预算1201.00万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市杜集区张庄学校2025年收入预算1201.00万元，其中，本年收入1201.00万元。

本年收入1201.00万元，全部是一般公共预算拨款收入1201.00万元，占100%，比2024年预算（减少）106.00万元，（下降）8.11%，原因主要是人员变动及住房公积金基数调整。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市杜集区张庄学校2025年支出预算1201.0万元，比2024年预算增加（减少）106.00万元，增长（下降）8.11%，原因主要是人员退休及住房公积金基数调整。其中，基本支出1201.00万元，占100%。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区张庄学校2025年财政拨款收支预算1201.00万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为本年财政拨款收入1201.0万元。支出按功能分类分为：教育支出822.41万元，占68.48%；社会保障和就业支出159.37万元，占13.27%；卫生健康支出60.71万元，占5.05%；住房保障支出158.51万元，占13.20%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市杜集区张庄学校2025年一般公共预算支出1201.00万元，比2024年预算增加（减少）106.00万元，（下降）8.11%，主要原因：一是人员变动；二是住房公积金基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出822.41万元，占68.48%；社会保障和就业支出159.37万元，占13.27%；卫生健康支出60.71万元，占5.05%；住房保障支出158.51万元，占13.20%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算822.41万元，比2024年预算减少16.59万元，下降1.98%，下降原因主要是：一是人员变动调整；二是教师政策性工资调整、基金相应调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算95.23万元，比2024年预算减少97.37万元，下降50.55%，下降原因主要是人员调整教师退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算47.62万元，比2024年预算增加16.58万元，下降25.83%，下降人员变动及教师退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机事业单位离休（项）2025年预算12.30万元，比2024年预算增加12.30万元，增长100%，增长原因为今年新增事业单位离退休支出。

 

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算4.22万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.57%，增长原因政策性工资调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算42.85万元，比2024年预算减少7.05万，下降14.12%，下降原因主要是人员变动教师正常退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算17.85万元，比2024年预算增加0.02万，增长0.13%，增长原因主要是政策性工资调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算111.89万元，比2024年预算减少10.19万元，下降8.35%，下降原因主要是住房公积金基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算46.62万元，比2024年预算减少4.25万元，下降8.35%，下降原因主要是住房公积金基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市杜集区张庄学校2025年一般公共预算基本支出1201.00万元，其中，人员经费1201.00万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1201.00万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市杜集区张庄学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市杜集区张庄学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市杜集区张庄学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区张庄学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区张庄学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

 

 

2、“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

……

（二）机关运行经费。

淮北市杜集区张庄学校2025年机关运行经费财政拨款预算**万元，比2024年预算增加（减少）**万元，增长（下降）**%，原因主要是……。

淮北市杜集区张庄学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市杜集区张庄学校2025年政府采购预算**万元。其中：政府采购货物预算**万元，政府采购工程预算**万元，政府采购服务预算**万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市杜集区张庄学校共有车辆*辆，其中：主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备*台（套），单价100万元以上的专用设备*台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车*辆，购置费**万元，其中：主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备*台（套），购置费**万元；安排购置单价100万元以上专用设备*台（套），购置费**万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮北市杜集区张庄学校*个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款**万元、政府性基金预算当年财政拨款**万元、财政专户管理资金当年安排**万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

杜集区张庄学校学校2025年部门预算公开表.xls