淮北市杜集区实验初级中学2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮北市杜集区实验初级中学2025年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1、淮北市杜集区实验初级中学2025年收支总表

2、淮北市杜集区实验初级中学2025年收入总表

3、淮北市杜集区实验初级中学2025年支出总表

4、淮北市杜集区实验初级中学2025年财政拨款收支总表

5、淮北市杜集区实验初级中学2025年一般公共预算支出表

6、淮北市杜集区实验初级中学2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市杜集区实验初级中学2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市杜集区实验初级中学2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市杜集区实验初级中学2025年项目支出表

10、淮北市杜集区实验初级中学2025年政府采购支出表

11、淮北市杜集区实验初级中学2025年政府购买服务支出表

12、淮北市杜集区实验初级中学2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市杜集区实验初级中学2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市杜集区实验初级中学2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
   （二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
   （三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
   （四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区实验初级中学2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）认真落实好我校的“五项管理”、“双减”和课后服务工作。

（二）重视学校的安全工作，重点做好安全教育、宣传、培训工作，定期开展好安全演练和排查工作。

（三）做好“双减”情况下，如何提高我校的教育教学质量问题。

（四）加强对教师的学习、培训和学校的教科研工作。落实好教学、教研的常规性检查工作。

（五）重视学生的养成教育和感恩教育

（六）重视家校共育和师生的心理辅导。

（七）加强师德师风建设和党风廉政建设。

 

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

                                       

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区实验初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市杜集区实验初级中学2025年收支总预算1422.60万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2025年收入预算1422.60万元，其中，本年收入1422.60万元。

本年收入1422.60万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1422.60万元，占100%，比2024年预算增加122.80万元，增长9.45%，原因主要是人员变动，政策性工资调整，政府加大对教育投资。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2025年支出预算1422.60万元，比2024年预算增加（减少）122.80万元，增长（下降）9.45%，原因主要是人员变动，政策性工资调整，政府加大对教育投资。其中，基本支出1418.40万元，占99.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4.20万元，占0.30%，主要用于定向培养乡村教师费用。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2025年财政拨款收支预算1422.60万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1422.60万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1422.60**万元。支出按功能分类分为：教育支出990.28万元，占69.61%；社会保障和就业支出179.48万元，占12.62%；卫生健康支出70.27万元，占4.94%；住房保障支出182.57万元，占12.83%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市杜集区实验初级中学2025年一般公共预算支出1422.60万元，比2024年预算增加122.80万元，增长9.45%，主要原因：人员变动，政策性工资调整，政府加大对教育投资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出990.28万元，占69.61%；社会保障和就业支出179.48万元，占12.62%；卫生健康支出70.27万元，占4.94%；住房保障支出182.57万元，占12.83%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算990.28万元，比2024年预算增加149.58万元，增长17.79%，增长原因主要是人员变动，政策性工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算108.91万元，比2024年预算减少18.99万元，下降14.85%，下降原因主要是教师正常退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算54.45万元，比2024年预算减少9.43万元，减少14.76%，减少原因主要是教师正常退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算11.31万元，比2024年预算增加11.31万元，增长100%，增长原因主要是今年新增事业单位离退休支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算4.81万元，比2024年预算增加0.71万元，增长17.32%，增长原因主要是人员变动，政策性工资调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算49.01万元，比2024年预算减少0.49万元，下降0.99%，下降原因主要是教师正常退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算21.26万元，比2024年预算增加3.56万元，增长20.11%，增长原因主要是人员变动，政策性工资调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算128.87万元，比2024年预算增加11.87万元，增长10.15%，增长原因主要是人员变动，工资结构调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算53.70万元，比2024年预算增加4.9万元，增长10.04%，增长原因主要是人员变动，工资结构调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2025年一般公共预算基本支出1422.60万元，其中，人员经费1422.60万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1422.60万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、培训费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2025年预算共安排项目支出4.20万元，比2024年预算增加4.20万元，增长100%，原因主要是新增定向培养乡村教师费用项目。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“定向培养乡村教师费用”项目。

（1）项目概述。按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》有关要求，为培养一批适教乐教的本土化乡村教师，形成“下得去、留得住、教得好”的良好格局，进一步充实和优化乡村师资配置，促进城乡义务教育均衡发展。

（2）立项依据。《关于定向培养乡村教师的实施意见》皖教师【2016】7号。

（3）实施主体。淮北市杜集区实验初级中学

（4）起止时间。2025.1-----2025.12

（5）项目内容。定向培养乡村教师费用

（6）年度预算安排。预算拨款42000元

（7）绩效目标。进一步充实和优化乡村师资配置，促进城乡义务教育均衡发展。

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮北市杜集区实验初级中学2025年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

淮北市杜集区实验初级中学2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市杜集区实验初级中学共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮北市杜集区实验初级中学1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映淮北市杜集区实验初级中学用于教育教学活动等业务方面的支出。

 

 

 

 

 

淮北市杜集区实验初级中学2025年部门预算表 .xls