淮北市杜集区朔里实验小学2025年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮北市杜集区朔里实验小学

2025年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、淮北市杜集区朔里实验小学预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1、淮北市杜集区朔里实验小学2025年收支总表

2、淮北市杜集区朔里实验小学2025年收入总表

3、淮北市杜集区朔里实验小学2025年支出总表

4、淮北市杜集区朔里实验小学2025年财政拨款收支总表

5、淮北市杜集区朔里实验小学2025年一般公共预算支出表

6、淮北市杜集区朔里实验小学2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市杜集区朔里实验小学2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市杜集区朔里实验小学2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市杜集区朔里实验小学2025年项目支出表

10、淮北市杜集区朔里实验小学2025年政府采购支出表

11、淮北市杜集区朔里实验小学2025年政府购买服务支出表

12、淮北市杜集区朔里实验小学2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年淮北市杜集区朔里实验小学预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市杜集区朔里实验小学2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市杜集区朔里实验小学2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，推进学生素质教育，管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育和国防教育工作，培养德，智，体，美，劳全面发展的新时代中国特色社会主义接班人。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

二、淮北市杜集区朔里实验小学预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区朔里实验小学2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

一、以党建为引领，促进师德师风建设，不断提升领导班子成员和广大教师的思想政治水平和师德修养。

二、做良心教育，用知识改变乡村孩子的命运。

（一）坚定不移地把教学工作放在核心位置，不断提高教学质量。

1、在学生心中植入“只有努力读书，才能改变自己和家庭命运”的理念，让所有孩子明确学习的重要性。

2、重视每个学科的教学，不过度拔高一个学科的地位，也绝不能边缘化一个学科，每个教师都要避免学科本位主义，促进学生全面发展。

3、切实抓好教学常规工作。

4、面对全体学习，注重补缺补差。

5、为孩子的可持续发展奠基。

（二）进一步加强校园文化建设，用无声的文化潜移默化地影响学生，让学生在良好的环境下成长。

（三）特别重视校园安全工作，给孩子一个安全成长的环境。

三、保障教师权益，解决广大教师后顾之忧。

二月份开学之际，正是立春时节，万象更新之时，新的学年，新的起点。我们需要共同努力，让朔里实验小学的校园更加温馨、更有活力、更有诗意，时时不忘教书育人的良心，把朔里地区的孩子们培养好，让家长放心、社会认可、领导满意，给朔里地区孩子的成长奠定坚实的基础。

 

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

                                       

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区朔里实验小学所有收入和支出均纳入淮北市杜集区朔里实验小学预算管理。淮北市杜集区朔里实验小学2025年收支总预算1926.41万元，收入全部是一般公共预算拨款收入支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市杜集区朔里实验小学2025年收入预算1926.41万元，其中，本年收入1926.41万元。

本年收入1926.41万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1926.41万元，占100%，比2024年预算减少221.69万元，下降10.3%，原因主要是过紧日子，压缩部门项目支出以及学生生源减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本部门没有政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本部门没有政财专户管理资金预算拨款收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市杜集区朔里实验小学2025年支出预算1926.41万元，比2024年预算减少221.69万元，下降10.3%，原因主要是教师正常退休，人员减少。其中，基本支出1925.77万元，占99.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0.64万元，占0.03%，主要用于定向培养乡村教师费用。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区朔里实验小学2025年财政拨款收支预算1926.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1926.41万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1926.41万元。支出按功能分类分为教育支出1324.83万元，占68.77%；社会保障和就业支出253.36万元，占13.15%；卫生健康支出95.87万元，占4.98%；住房保障支出252.34万元，占13.10%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市杜集区朔里实验小学2025年一般公共预算支出1926.41万元，比2024年预算减少221.69万元，下降10.32%，主要原因：一是过紧日子，压缩部门项目支出；二是学生生源减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1324.83万元，占68.77%；社会保障和就业支出253.36万元，占13.15%；卫生健康支出95.87万元，占4.98%；住房保障支出252.34万元，占13.10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算1324.83万元，比2024年预算减少65.63万元，下降4.72%，原因主要是教师正常退休，人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算148.08万元，比2024年预算减少57.67万元，下降28.03%，原因主要是教师正常退休，人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025年预算24.65万元，比2024年预算增加24.65万元，增长100%，原因主要是去年事业单位离退休支出列入教育支出，今年列入事业单位离退休支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算74.04万元，比2024年预算减少28.84万元，下降28.03%，原因主要是教师正常退休，人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算6.59万元，比2024年预算减少0.1万元，下降1.49%，原因主要是教师正常退休，人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算66.64万元，比2024年预算减少13.7万元，下降17.05%，原因主要是教师正常退休，人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算29.23万元，比2024年预算增加0.54万元，增长1.89%，原因主要是去年退休人员公务员医疗补助列入小学教育支出，今年列入公务员医疗补助支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算178.12万元，比2024年预算减少20.72万元，下降10.42%，原因主要是教师正常退休，人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算74.22万元，比2024年预算减少8.63万元，下降10.42%，原因主要是原因主要是教师正常退休，人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市杜集区朔里实验小学2025年一般公共预算基本支出1925.77万元，其中，人员经费1925.77万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1925.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市杜集区朔里实验小学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市杜集区朔里实验小学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市杜集区朔里实验小学2025年预算共安排项目支出0.64万元，比2024年预算增加0.64万元，增长100%，原因主要是今年新增定向培养乡村教师费用，主要包括：本年财政拨款安排0.64万元（其中，一般公共预算拨款安排0.64万元，政府性基金预算拨款安排0万元），国有资本经营预算安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区朔里实验小学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区朔里实验小学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“定向培养乡村教师费用”项目。

（1）项目概述。按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》有关要求，为培养一批适教乐教的本土化乡村教师，形成“下得去、留得住、教得好”的良好格局，进一步充实和优化乡村师资配置，促进城乡义务教育均衡发展。

（2）立项依据。《关于定向培养乡村教师的实施意见》皖教师【2016】7号。

（3）实施主体。淮北市杜集区朔里朔里实验小学

（4）起止时间。2025.1-----2025.12

（5）项目内容。定向培养乡村教师费用

（6）年度预算安排。预算拨款6400元

（7）绩效目标。进一步充实和优化乡村师资配置，促进城乡义务教育均衡发展。

（二）机关运行经费。

淮北市杜集区朔里实验小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市杜集区朔里实验小学2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市杜集区朔里实验小学共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年淮北市杜集区朔里实验小学预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备*台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮北市杜集区朔里实验小学0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映学校用于教育教学活动等业务方面的支出。

 

 

淮北市杜集区朔里实验小学2025年部门预算表.xlsx