淮北市双龙实验小学2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮北市双龙实验小学2025年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1、淮北市双龙实验小学2025年收支总表

2、淮北市双龙实验小学2025年收入总表

3、淮北市双龙实验小学2025年支出总表

4、淮北市双龙实验小学2025年财政拨款收支总表

5、淮北市双龙实验小学2025年一般公共预算支出表

6、淮北市双龙实验小学2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市双龙实验小学2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市双龙实验小学2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市双龙实验小学2025年项目支出表

10、淮北市双龙实验小学2025年政府采购支出表

11、淮北市双龙实验小学2025年政府购买服务支出表

12、淮北市双龙实验小学2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市双龙实验小学2025年单位预算纳入绩效考评项目表

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

(一)执行上级领导单位的指令，全面贯彻党的教育方针，结合学校实际制订和实施学校的各种计划、规章制度。

(二)遵循教育规律，坚持以教学为中心，以主要精力组织和领导学校的教育教学工作。

(三)组织教导处、总务处等学校职能单位，支持教育工会、教代会、团队开展工作。

(四)聘任和管理教职工，负责学校人事安排和教职工的考核、晋级和奖惩工作，关心教师的工作、学习和生活，调动他们的积极性和创造性。

(五)坚持勤俭办学原则，管理校舍设备和经费，改善办学条件，搞好服务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市双龙实验小学2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

(一)全面贯彻国家教育政策、法规和上级党委及教育行政单位的指示，研究教育理论，探索教育规律，推进教育改革，深化素质教育，全面提高教育质量。    

(二)制订学校总体发展规划，提出长期目标及具体实施措施，经研究同意后组织实施。   

(三)建立适应本校实际情况的管理机构，有效组织人力、物力、财力，有计划地安排教育教学活动，协调各单位工作，保证教育、教学规划的实施，使学生德、智、体、美、劳诸方面全面发展。   

(四)加强科学管理，建立健全各项规章制度，逐步实现行政管理工作的科学化、规范化、民主化、制度化，弘扬具有本校特色的校风、教风、学风。    

(五)坚持以教学为中心，按教育规律办事，深入教学第一线，指导教学改革，领导教育实践，不断总结和推广先进经验。   

(六)采取有效措施，加强师资队伍建设，不断提高教职工的政治、业务素质。

(七)加快现代化教育教学手段在实际工作中的运用步伐，构建多媒体、校园网络、远程信息渠道相结合的综合教育体系。

(八)讨论研究学校各阶段的工作重点，发挥领导班子的团队优势，提高工作效率。

    (九)深入实际，调查研究，及时妥善处理行政工作中临时发生的重大问题和突发事件。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2 

                                       

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市双龙实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市双龙实验小学2025年收支总预算1922.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市双龙实验小学2025年收入预算1922.04万元，其中，本年收入1922.04万元。

本年收入1922.04万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1906.44万元，占99%，比2024年预算增加9.44万元，增长0.49%，原因主要是单位入职人员增加、在职人员工资晋升；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本单位没有政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入15.6万元，占1%，比2024年预算减少3万元，下降16.13%，原因主要是幼儿园学生人数减少。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市双龙实验小学2025年支出预算1922.04万元，比2024年预算增加6.44万元，增长0.34%，原因主要是单位入职人数增加 ，在职人员工资晋升。其中，基本支出1798.44万元，占93.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出123.6万元，占6.43%，主要用于教育教学业务活动及改善办学条件支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市双龙实验小学2025年财政拨款收支预算1906.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1906.44万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1906.44万元。支出按功能分类分为：教育支出1370.78万元，占71.9%；社会保障和就业支出211.28万元，占11.08%；卫生健康支出87.25万元，占4.58%；住房保障支出237.13万元，占12.44%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市双龙实验小学2025年一般公共预算支出1906.44万元，比2024年预算增加9.44万元，增长0.49%，主要原因：单位入职人数增加 ，在职人员工资晋升。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1370.78万元，占71.9%；社会保障和就业支出211.28万元，占11.08%；卫生健康支出87.25万元，占4.58%；住房保障支出237.13万元，占12.44%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算1370.78万元，比2024年预算增加84.64万元，增长6.58%，原因主要是单位入职人数增加 ，在职人员工资晋升。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算136.86万元，比2024年预算减少42.94万元，下降23.88%，原因主要是政策性调减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算68.43万元，比2024年预算减少21.47万元，下降23.88%，原因主要是政策性调减。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算5.99万元，比2024年预算增加0.19万元，增长3.28%，原因主要是在职人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算61.59万元，比2024年预算减少7.71万元，下降11.13%，原因主要是政策性调减。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算25.66万元，比2024年预算增加0.86万元，增长3.47%，原因主要是在职人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算167.38万元，比2024年预算减少4.82万元，下降2.8%，原因主要是政策性调减。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算69.74万元，比2024年预算减少2.06万元，下降2.87%，原因主要是政策性调减。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市双龙实验小学2025年一般公共预算基本支出1798.44万元，其中，人员经费1798.44万元，公用经费0万元。

人员经费1798.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市双龙实验小学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市双龙实验小学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市双龙实验小学2025年预算共安排项目支出108万元，比2024年预算增加74.4万元，增长221.42%，原因主要是政府投入项目增加。主要包括：本年财政拨款安排108万元（其中，一般公共预算拨款安排108万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市双龙实验小学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市双龙实验小学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一） 项目及绩效目标情况。

1、“中小学运动会”项目。

（1）项目概述。“中小学运动会”项目经费要严格规范各种支出行为，有计划、合理安排使用，增强全区中小学学生健康体质，保障运动会正常开展。

（2）立项依据。国家和省文件提出任务要求事项。

（3）实施主体。淮北市双龙实验小学

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。“中小学运动会”项目，保障全区中小学学生健康体质得到增强。

（6）年度预算安排。用于运动会比赛各项支出。

（7）绩效目标。“中小学运动会”项目经费要严格规范各种支出行为，有计划、合理安排使用，提高经费使用效益，保障运动会比赛工作正常开展。

 

2、“皖北优质基础教育扩容”项目。

（1）项目概述。“皖北优质基础教育扩容”项目资金要严格规范各种支出行为，有计划、合理安排使用，提高经费使用效益，保障优质基础教育扩容工作正常开展。

（2）立项依据。根据扩容工程合作协议文件执行。

（3）实施主体。淮北师范大学、杜集区人民政府、淮北市双龙实验小学

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据安徽省人民政府实施皖北地区基础教育优质资源扩容工程的决策部署，由淮北师范大学、杜集区人民政府、淮北市双龙实验小学三方协同做好结对帮扶合作工作，助推我校完成创建新优质学校目标任务。

（6）年度预算安排。用于结对帮扶工作各项业务活动正常开展等支出。

（7）绩效目标。“皖北优质基础教育扩容”项目资金要严格规范各种支出行为，有计划、合理安排使用，提高经费使用效益，保障学校结对帮扶工作各项业务工作正常开展。

 

（二）机关运行经费。

淮北市双龙实验小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市双龙实验小学2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市双龙实验小学共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年淮北市双龙实验小学预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮北市双龙实验小学2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款108万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映学校教育教学活动等业务方面的支出。

 

 

 

 

 

淮北市双龙实验小学2025年单位预算表.xls