淮北市朔里实验初级中学2025年预算

 

 

 

淮北市朔里实验初级中学

2025年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分单位概况

1、主要职责

2、淮北市朔里实验初级中学预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 单位预算表

1、淮北市朔里实验初级中学2025年收支总表

2、淮北市朔里实验初级中学2025年收入总表

3、淮北市朔里实验初级中学2025年支出总表

4、淮北市朔里实验初级中学2025年财政拨款收支总表

5、淮北市朔里实验初级中学2025年一般公共预算支出表

6、淮北市朔里实验初级中学2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市朔里实验初级中学2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市朔里实验初级中学2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市朔里实验初级中学2025年项目支出表

10、淮北市朔里实验初级中学2025年政府采购支出表

11、淮北市朔里实验初级中学2025年政府购买服务支出表

12、淮北市朔里实验初级中学2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市朔里实验初级中学2025年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市朔里实验初级中学2025年单位预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1、坚持四项基本原则，贯彻落实党的教育路线、方针、政策，执行上级教育主管单位的指示。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，坚持研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织开展招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级主管单位交给的各项任务。

二、淮北市朔里实验初级中学预算构成

从预算单位构成看，淮北市朔里实验初级中学2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）、指导思想

加强政治学习，统一思想，凝聚共识，立足学校发展，强化求真务实作风、干字当头抓落实，以师德师风建设为基础，以提高教学质量为中心，以培养学生的核心素养为着落点，稳步提升我校的教育教学质量。加强篮球和足球的特色学校建设，狠抓“双减政策”和“五项管理”的落实，全面提升课后服务工作的效能，以“重视学生心理健康，强化学生行为习惯，狠抓未成年人思想道德建设”为基础，依法治校，构建平安和谐、积极进取、质量一流的学校。

（二）、工作目标

1、加强思想政治理论学习，提高教师思想政治素养，提升师德师风建设水平。

2、加大和校本培训力度，促进教师专业提升，保障学校可持续发展。

3、以学生为本，注重核心素养培育，高度重视心理健康教育和安全教育。

4、突出校园特色建设，做好课后服务工作，落实篮球、足球和航空航海模型培训力度，与课后服务相结合，助力“双减”落实，突出学生素质教育。

5. 做好健康学校建设工作，创建健康校园、平安校园、文明校园。

（三）、工作措施

1、狠抓师德师风建设

认真开展学习贯彻全国教育工作会议精神和《教育强国建设规划纲要》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，深入实施科教兴国战略，深刻开展师德师风警示教育，做到以案示警、以案促戒、以案促改，不断提升广大教职工的政治思想觉悟，坚定理想信念，全面落实立德树人德根本任务，加强师德师风建设，努力锻造了一支高素质专业化的教师队伍。

2、落实依法治校

坚持依法治校，完善各项制度。以现代学校管理思想为指导，着力构建科学、高效的管理体系和运行机制，促进学校各项工作规范、协调、有效的开展，全面提升学校的管理水平。积极实施民主化管理，推进校务公开制度，在橱窗开辟校务公开专栏，对政务、党务及时公开，建立校务公开领导小组和监督小组，强化执行校务公开制度。认真落实规范化管理，学习遵守各项法律犯规，建立完善各项制度，加强对教职工的管理，使广大教职工能具有良好的工作纪律、工作作风和工作态度，促进我校教育教学质量的进一步提高。

3、加强教育教学管理

坚决落实“双减”政策和“五项管理”，开齐开足课程，重点抓好教师的课堂教学行为和教学观念的改变。坚持“五育并举”，加强教学调研活动。以杜集区名师工作室的活动为引领，充分发挥学科教研组的作用，引领教师积极主动地围绕五育并举开展好教研工作。

做好课后服务工作。依法依规开展课后服务，从内容和形式等方面充实完善课后服务工作，加强校园特色建设，落实篮球、足球、航空航海模型及计算机爱好者培训力度，与课后服务相结合，突出学生素质教育。

4、注重德育工作

加强德育队伍的建设。首先我校将不断提升教师的师德修养，充分发挥每位教师作为德育工作者的作用。还要进一步加强班主任队伍建设，倾力打造“敬业+精业”的班主任队伍，充分发挥团委、少先队、学生会在学生自我教育、自我管理和自我发展中的作用。继续组织好班主任工作经验的学习与交流工作，实行“两个转变”，即班主任的工作由经验型向理论型转变，管理型向研究型转变。落实“五育并举”，开展经典颂读等系列活动，实现内容与形式的完美结合。开展以爱国主义教育为主题的系列活动，加强正确的人生观和爱国主义教育。开展以“做一个有道德的人”为主题的读书节活动，学校将举行以“做一个有道德的人”为主题的演讲和征文比赛，以此增强学生的道德素养。持续开展阳光体育大课间活动，在体育器材大购买上进行投资，确保大课间活动的顺利进行。以活动为载体，加强校园文化建设，优化育人环境，促进全校师生的身体健康。

5、重视安全工作

进一步完善各项安全制度，落实教育局《中小学校安全管理细则》，落实安全管理工作责任制和责任追究制。进一步加大对全体师生的安全教育，尤其是对学生日常行为安全教育。重视心理健康教育，增强安全意识。对学生积极开展心理咨询服务，发挥心理咨询室的作用，促进学生积极阳光健康成长。要求各年级组长、班主任要把对学生的安全教育列入日常教育的重要内容，教育学生严格遵守各项安全制度，提高自己的安全意识。抓好健康学校创建工作。积极开展创建“健康学校”的宣传教育活动，完善学校环境卫生管理，加强重大传染病与常见病防控，落实食品安全，重视食堂管理，严格执行“不许三无食品进校园”，重视饮水卫生管理，开展师生健康体检，建立校方责任险等制度。发展特色体育项目，培养学生运动兴趣，提高运动技能,降低学生肥胖率。以抓好交通安全和防火教育为切入点，定期开展自查、整改活动，做到防范于未然。

新学年，新起点，全体教职工一定会以“勤奋、严谨、求真、务实”的校风要求自己，努力完成各项任务，提高教育教学质量，努力办成人民满意的教育。

 

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

                                       

  第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市朔里实验初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市朔里实验初级中学2025年收支总预算1309.08万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市朔里实验初级中学2025年收入预算1309.08万元，其中，本年收入1309.08万元。

本年收入1309.08万元，全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2024年预算减少91.01万元，下降6.5%，原因主要是教师正常退休，人员减少以及学生生源减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是本单位无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是本单位无财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市朔里实验初级中学2025年支出预算1309.08万元，比2024年预算减少91.01万元，下降6.5%，原因主要是主要是教师正常退休，人员减少以及学生生源减少。其中，基本支出1309.08万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市朔里实验初级中学2025年财政拨款收支预算1309.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1309.08万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1309.08万元。支出按功能分类分为：教育支出897.83万元，占68.59%；社会保障和就业支出179.49万元，占13.71%；卫生健康支出65.1万元，占4.97%；住房保障支出166.66万元，占12.73%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市朔里实验初级中学2025年一般公共预算支出1309.08万元，比2024年预算减少91.01万元，下降6.5%，主要原因：一是教师正常退休，人员减少：二是学生生源减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出897.83万元，占68.59%；社会保障和就业支出179.49万元，占13.71%；卫生健康支出65.1万元，占4.97%；住房保障支出166.66万元，占12.73%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算897.83万元，比2024年预算减少20.87万元，下降0.23%，原因主要是教师正常退休，人员减少以及学生生源减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算49.72万元，比2024年预算减少16.28万元，下降24.67%，原因主要是教师正常退休，人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算99.44万元，比2024年预算减少32.46万元，下降24.61%，原因主要是教师正常退休，人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2025年预算25.86万元，比2024年预算增加25.86万元，增加100%，原因主要是去年事业单位离退休支出列入初中教育支出，今年列入事业单位离退休支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算4.47万元，比2024年预算增加0.17万元，增加3.9%，原因主要是去年退休人员大病医疗救助列入初中教育支出，今年列入其他社会保障和就业支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算44.74万元，比2024年预算减少7.09万元，下降13.67%，减少原因主要是教师正常退休，人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算20.36万元，比2024年预算增加1.85万元，下降9.9%，原因主要是去年退休人员公务员医疗补助列入初中教育支出，今年列入公务员医疗补助支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算117.64万元，比2024年预算减少7.14万元，下降5.72%。减少原因主要是教师正常退休，人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算49.02万元，比2024年预算减少2.97万元，下降5.71%，减少原因主要是教师正常退休，人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市朔里实验初级中学2025年一般公共预算基本支出1309.08万元，其中，人员经费1309.08万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1309.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、培训费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市朔里实验初级中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市朔里实验初级中学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市朔里实验初级中学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市朔里实验初级中学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市朔里实验初级中学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮北市朔里实验初级中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市朔里实验初级中学2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市朔里实验初级中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年淮北市朔里实验初级中学预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮北市朔里实验初级中学0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映学校用于教育教学活动等业务方面的支出。

 

 

 

 

 

淮北市朔里实验初级中学2025年部门预算表.xls